一、部门基本情况

(一)职能职责

我单位的职能职责是负责本区广播、电视节目开路发射转播;负责转播重庆市人民广播电台和重庆电视台相关节目;负责城区多路电视节目的无线传输覆盖和无线宽带数字电视节目的传输覆盖;负责市广播、电视节目信号的双向传输。

(二)机构设置

下设4个内设机构。综合管理部、技术工程部、7292广播电视发射台、仰头山广播电视发射台。

(三)单位构成

从预算单位构成看,纳入本部门2020年度决算编制的预算单位一个。

二、部门决算情况说明

(一)收入支出决算总体情况说明

1.总体情况。

2020年度收入总计756.36万元,支出总计756.36万元。收支较上年决算数增加97.74万元、 增长14.80%,主要原因是本年度增加了仰头山台维修改造项目资金。

2.收入情况。

2020年度收入合计682.35万元,较上年决算数增加130.32万元,增长23.60%,主要原因是本年度增加了仰头山台维修改造项目资金。

其中:财政拨款收入682.35万元,占100%;事业收入0.00万元,占0%;经营收入0.00万元,占0%;其他收入0.00万元,占0%。此外,使用非财政拨款结余0.00万元,年初结转和结余74.01万元。

3.支出情况。

2020年度支出合计727.68万元,较上年决算数增加143.07万元,增长24.50%,主要原因是本年度增加了仰头山台维修改造项目等费用支出。

其中:基本支出 482.35万元,占66.30%;项目支出245.33万元,占33.70%。

4. 结转结余情况。

2020年度年末结转和结余28.68万元,较上年决算数减少45.33万元,下降61.20%,主要原因是7292台和仰头山发射台维修维护费用增加所致。

(二)财政拨款收入支出决算总体情况说明

2020年度财政拨款收、支总计756.36万元。与2019年相比,财政拨款收、支总计各增加97.74万 元,增长14.8%。主要原因是增加了仰头山台维修改造工程等费用。

(三)一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

1.收入情况。

2020年度一般公共预算财政拨款收入682.35万元,较上年决算数增加130.32万元,增长23.60%。主要原因是增加了仰头山台维修改造工程等费用。较年初预算数增加159.72万元,增长30.60%。主要原因是增加了仰头山台维修改造工程等费用。此外,年初财政拨款结转和结余73.71万元。

2.支出情况。2020年度一般公共预算财政拨款支出727.38万元,较上年决算数增加152.47万元,增长26.50%。主要原因是增加了仰头山台维修改造工程等费用。较年初预算数增加204.75万元,增长39.20%。主要原因是增加了仰头山台维修改造工程费用、增加了中央公共文化服务文化广播设施维修改造与设备购置费、新增债券资金用于7292台基础设施建设费用尾款的支出、政策性增资等。

3.结转结余情况。2020年度年末一般公共预算财政拨款结转和结余28.68万元,较上年决算数减少45.03万元,下降了61.10%,主要原因是7292台和仰头山台设备的维修维护费增加,央视资金结余减少所致。

4.比较情况。本部门2020年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下几个方面:

(1)文化旅游体育与传媒支出597.39万元,占82.10%,较年初预算数增加204.75万元,增长52.10%,主要原因是增加了仰头山台维修改造工程费用、增加了中央公共文化服务文化广播设施维修改造与设备购置费、新增债券资金用于7292台基础设施建设费用尾款的支出、增加了退休人员的健康休养费和在职的目标绩效考核奖、增加了基础绩效调标等。

(2)社会保障与就业支出82.80万元,占11.40%。与年初预算无变化。

(3)卫生健康支出25.19万元,占3.50%。与年初预算无变化。

(4)住房保障支出22.01万元,占3%。与年初预算无变化。

(四)一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2020年度一般公共财政拨款基本支出482.35万元。其中:人员经费442.99万元,较上年决算数增加38.03万 元,增长9.40%,主要原因是退休人员的健康休养费和在职的目标绩效考核奖、增加了基础绩效调标等。人员经费用途主要包括在职职工的基本工资、绩效工资、社保缴费、公积金缴费等。公用经费39.37万元,较上年决算数增加0.30万元,增长0.80%,主要原因是日常办公运行维护的增加。公用经费用途主要包括日常的办公运行维护费用、职工固定差旅费的发放和职工的伙食补助等。其中办公费 9.23 万元、咨询费0.68万元、水费 0.48万元、电费3.25万元、邮电费0.12万元、差旅费8.17万元、培训费0.70万元、公务接待费0.18万元、劳务费1.86万元、工会经费2.02万元、福利费1.78万元、公务用车运行维护费3.44万元、其他商品服务支出7.44万元。

(五)政府性基金预算收支决算情况说明

2020年度政府性基金预算财政拨款年初结转结余0.30万元,本年支出0.30万元,较上年决算数减少9.40万元,下降96.90%,主要原因是2019年财政拨付10万元用于仰头山篮球场建设,支付后预留0.30万元是用于仰头山篮球场建设质保金费用,于2020年支付给施工方。

(六)国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本单位2020年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

三、“三公”经费情况说明

(一)“三公”经费支出总体情况说明

2020年度“三公”经费支出共计3.63万元,较年初预算数减少0.44万元,下降10.80%,主要原因是我单位厉行节约,严格控制公务接待和公务用车等费用支出。

(二)“三公”经费分项支出情况

2020年度本单位因公出国(境)费用0.00万元,我单位2020年未发生因公出国(境)费用支出,此公务车购置费0.00万元,我单位2020年未发生公务用车购置费支出。

公务车运行维护费3.44万元,主要用于车辆到7292台和仰头山台换班的油费、维修维护费、停洗车费等的支出。费用支出较年初预算数减少0.06万元,下降1.70%,主要原因是车辆的维修费用减少等。

公务接待费0.18万元,主要用于接待市技术中心人员和成都天线厂家人员来维修机器等费用支出。费用支出较年初预算数减少0.39万元,下降68.40%,主要原因是我单位严格控制接待费用的支出。

(三)“三公”经费实物量情况

2020年度本部门因公出国(境)共计0个团组,0人;公务用车购置0辆,公务车保有量为1辆;国内公务接待4批次29人,其中:国内外 事接待0批次,0人;国(境)外公务接待0批次,0人。2020年本部门人均接待费63.45元,车均购置费0.00万元,车均维护费3.44万元。

四、其他需要说明的事项

(一)本单位运行经费情况说明

按照部门决算列报口径,我单位不在机关运行经费统计范围之内。

本年度会议费支出0.00万元,较上年决算数增加0.00万元,本年度培训费支出 0.70万元,较上年决算数减少0.57万元,下降44.9%,主要原因是培训会议减少和培训费用减少等。

(二)国有资产占用情况说明

截至2020年12月31日,本部门共有车辆1辆,其中,副部(省)级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车1辆、执法执勤用车0辆,特种专业技术用车0辆,离退休干部用车0辆,其他用车0辆,我单位的车辆主要用于7292发射台和仰头山发射台人员的换班和日常的应急保障用车。单价50万元(含)以上通用设备0台(套),单价100万元(含)以上专用设备0台(套)。

(三)政府采购支出情况说明

2020年度本部门政府采购支出总额5.57万元,其中:政府采购货物支出5.57万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出0.00万元。授予中小企业合同金额5.57万元,占政府采购支出总额的100%,其中:授予小微企业合同金额 0.00万元,占政府采购支出总额的0%。主要用于采购7292发射台更换反射板、分馈线、天线检修等。

五、预算绩效管理情况说明

(一)预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求,本单位对中央广播电视无线覆盖专项资金项目开展了绩效自评,涉及资金97万元。其中,以填报目标自评表形式开展自评2项,涉及资金97万元,撰写自评报告1个。

(二)绩效自评结果

1.绩效自评表

2.绩效自评报告

黔江区中央广播电视无线覆盖专项资金2020年度绩效

自评报告

(一)项目资金情况分析

1. 项目资金到位情况分析

2020年1月,中央补助地方公共文化服务体系建设专项资金预算指标77万元下达至重庆市黔江区广播电视无线传输中心。

2. 项目资金执行情况分析

2020年1月1日至2020年12月31日,重庆市黔江区广播电视无线传输中心列支黔江区7292台和仰头山台无线覆盖专项资金77万元元,主要用于7292台和仰头山发射台电费支出15.32万元、维修维护费支出43.21万元、专用材料费支出13.21万元,其他商品服务支出5.25元。

3.项目资金管理情况分析

黔江区中央广播电视无线覆盖专项资金费用在“事业支出-财政补助支出-项目支出-中央广播电视无线覆盖运行经费”明细科目中核算。

(二)项目绩效指标完成情况分析

1. 产出指标完成情况分析

(1)项目完成数量

7292台转播数字广播电视21、41两个频道(包含中央台12套节目、重庆台两套节目、黔江台2套节目,共计16套数字电视节目),转播中央1台、中央7台、重庆影视频道3套模拟电视节目,中国之声、重庆电台新闻频道、重庆电台经济频道、重庆电台交通频道4套调频广播节目。

(2)项目完成质量

7292台为24小时不间断广播电视转播台和微波枢纽站。

2. 效益指标完成情况分析

7292台是渝东南最大的广播电视转播台和微波枢纽站,转播广播电视信号覆盖黔江、酉阳、彭水、秀山、石柱、武隆、丰都、湖北的咸丰和来凤、贵州的沿河和松桃以及湖南的龙山、永顺、花垣、保靖等十多个区县,覆盖面积2.5万平方公里,覆盖人口约400 万。

仰头山发射台是一个集电视、调频广播发射和微波传输为一体的高山台,承担黔江人民广播电台和重庆电视新闻频道的转播任务。信号覆盖黔江区15个乡镇及周边彭水、酉阳、湖北咸丰和利川、湖南龙山等县的部分地区,覆盖人口达100万人左右,仰头山台还负责重庆广播电视监测台、黔江手机电视的转播工作。

3.满意度指标完成情况分析

经实地了解,7292台、仰头山台附近村民认为受到辐射,另外无其他不满意情形。

(三)绩效评价结果拟应用或公开情况

本次按照重庆市黔江区财政局《关于做好2020年度项目资金绩效自评工作的通知》(黔财预〔2021〕7号)文件的要求,对重庆市黔江区广播电视无线传输中心实施的中央广播电视节目无线覆盖运行维护专项资金进行绩效评价,评价结果用于文化旅游委对专项资金使用及业务开展的监管,可以公开。

六、专业名词解释

(一)财政拨款收入:指本年度从本级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

(二)年初结转和结余:指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

(三)年末结转和结余:指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

(四)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中:人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”;公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

(五)项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

(六)“三公”经费:指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税);公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

(七)工资福利支出(支出经济分类科目类级):反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬,以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

(八)商品和服务支出(支出经济分类科目类级):反映单位购买商品和服务的支出(不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出)。

(九)对个人和家庭的补助(支出经济分类科目类级):反映用于对个人和家庭的补助支出。

七、决算公开联系方式及信息反馈渠道

本单位决算公开信息反馈和联系方式:79245005、邮箱:99395618@qq.com。