部 门
乡 镇
重庆市黔江区文化和旅游发展委员会本级2020年度部门情况决算说明
一、单位基本情况
(一)职能职责。
1.重庆市黔江区文化和旅游发展委员会的主要职责是:贯彻执行党和国家宣传、文化和旅游、体育、广播电视、文物和博物馆工作的方针政策和法律法规,贯彻执行重庆市相关地方性法规、政府规章,拟订全区文化和旅游、广播电视、文物和博物馆政策措施并组织实施;统筹规划全区文化事业、文化产业和旅游业发展;管理全区重大文化和旅游、体育活动,指导区级重点文化、体育设施建设,监督检查文化、体育设施管理和使用;负责管理全区文艺事业;指导、推进全区文化和旅游、体育、广播电视、文物和博物馆行业科技创新发展;统筹规划全区文化产业和旅游产业,指导全区文化和旅游、体育市场发展,指导全区文化市场综合执法,负责推进全民健身计划,负责指导、协调体育训练和体育竞赛,负责对全区各类广播电视机构进行业务指导和行业监管,会同有关部门对网络视听节目服务机构进行管理;负责全区非物质文化遗产保护,负责全区文化遗产保护和管理监督工作,协同住房和城乡建设部门负责历史文化名镇(村)保护,负责指导全区文物和博物馆业务工作;负责机关、所属单位的党建工作,完成区委、区政府交办的其他任务。
2.重庆市黔江区旅游事业发展中心主要职能职责是:贯彻执行国家和重庆市旅游行业相关法律法规和方针政策,落实黔江区委、区政府旅游工作重大安排部署和扶持旅游产业发展政策措施;研究旅游经济发展新动向,引导发展旅游新业态,推动“旅游+”产业创新融合发展,提升旅游经济发展质量;贯彻执行国家、重庆市旅游行业设施设备和服务各类标准,组织开展服务质量评比活动,指导全区旅游品牌创建,开展A级景区、星级宾馆等品牌评定,监督、引导旅游行业规范经营、安全运营和文明旅游;负责全区旅游形象策划和宣传推广,策划和组织参加旅游推荐活动、节事活动,推进区域旅游合作与发展,指导旅游企业开展旅游产品营销工作;引导旅游行业规范经营,配合区文化市场综合行政执法支队开展旅游市场环境整治;配合相关部门开展旅游应急救援工作;负责旅游咨询服务与投诉处理,促进旅游市场健康发展;负责全区旅游信息化工作,指导全区旅游行业智慧化建设,建立完善旅游大数据库;负责全区旅游行业从业人员教育与培训,指导地方特色旅游商品研发与营销,协调乡村旅游、扶贫旅游有序发展;承办区委、区政府和区文旅委交办的其他事项。
(二)机构设置。
区文化旅游委内设机构:办公室、产业发展科(行政审批科)、规划发展科、安全科、公共服务科(文物保护科)、广播电视科、体育运动管理科、人事财务科、旅游一科、旅游二科。
区旅游事业发展中心内设机构:办公室、产业发展站、宣传推广站、行业服务站。
(三)单位构成。从预算单位构成看,纳入本部门2020年度决算编制的未独立核算的二级预算单位有重庆市黔江区旅游事业发展中心。
(四)机构改革情况。
无机构改革
二、部门决算情况说明
(一)收入支出决算总体情况说明
1.总体情况。2020年度收入总计3957.67万元,支出总计3957.67万元。收支较上年决算数减少649.09万元、下降14.1%。主要原因是旅游发展基金、电影、体育项目、其他文化旅游体育与媒体支出等收支减少,本部分的收入总计包括收入合计、年初结转结余,支出总计包括本年支出合计、年末结转结余。
2.收入情况。2020年度收入合计3316.68万元,较上年决算数减少658.59万元,下降16.6%,主要原因是旅游发展基金、电影、体育项目、其他文化旅游体育与媒体支出的减少。其中:财政拨款收入3316.68万元,年初结转和结余640.99万元。
3.支出情况。2020年度支出合计3207.51万元,较上年决算数增加150.81万元,增长4.9%,主要原因是年末结转结余资金较上年度减少,其中:基本支出1066.84万元,占33.,3%;项目支出2140.66万元,占66.7%。
4.结转结余情况。2020年度年末结转和结余750.16万元,较上年决算数减少799.90万元,下降51.6%,主要原因是加快了政府性基金项目、文化、旅游项目支出进度,使年末结转结余资金减少。
(二)财政拨款收入支出决算总体情况说明
2020年度财政拨款收、支总计2426.17万元。与2019年相比,财政拨款收、支总计各减少649.09万元,下降14.1%。主要原因是旅游发展基金、电影、体育项目、其他文化旅游体育与媒体支出的收支减少。
(三)一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
1.收入情况。2020年度一般公共预算财政拨款收入2426.17万元,较上年决算数增加62.11万元,增长2.6%。主要原因是新增中小企业发展专项、政策增资等收入增长。较年初预算数增加433.07万元,增长21.7%。此外,年初财政拨款结转和结余135.18万元。
2.支出情况。2020年度一般公共预算财政拨款支出2261.47万元,较上年决算数增加139.12万元,增长6.6%。主要原因是文化、体育、广播项目加大支出进度。较年初预算数增加268.374万元,增长13.5%。主要原因是加大文化、体育、广播项目支出进度。
3.结转结余情况。2020年末一般公共预算财政拨款结转和结余299.88万元,较上年决算数减少44.03万元,下降12.9%,主要原因是文化、体育、广播等结转结余数减少。
4.比较情况。本部门2020年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下几个方面:
(1)一般公共服务支出60万元,占2.7%,较年初预算数增加60万元,增长100%。主要原因是增加重大项目前期工作经费。
(2)文化旅游体育与传媒支出1723.94万元,占76.2%,较年初预算数增加53.88万元,增长3.2%,主要原因是其他文化和旅游支出、政策性增资。
(3)社会保障与就业支出215.54万元,占9.5%,较年初预算数减少3.09万元,下降1.4%,主要原因是政策性调标、死亡抚恤和增加一次性补助。
(4)卫生健康支出63.27万元,占2.8%,较年初预算数增加3.69万元,增长6.2%,主要原因是人员调入增加。
(5)农林水支出71.57万元,占3.2%,较年初预算数增加71.57万元,增长100%,主要原因是增加濯水旅游+社会扶贫基地项目71.57万元。
(6)资源勘探信息等支出83.29万元,占3.7%,较年初预算数增加83.29万元,增长100%,主要原因是增加兑现现代服务业扶持政策资金83.29万元。
(7)住房保障支出43.85万元,占1.9%,较年初预算数减少0.98万元,下降2.2%,主要原因是增人增资。
(四)一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2020年度一般公共财政拨款基本支出1,066.84万元。其中:人员经费908.17万元,较上年决算数减少23.61万元,下降2.5%,主要原因是政策增资。人员经费用途主要包括基本工资183万元,津贴补贴142.04万元,奖金162.14万元,伙食补助25.71万元,绩效工资19.19万元,机关事业单位养老保险缴费51.78万元,职业年金缴费25.91万元,职工基本医疗保险缴费37.51万元,公务员医疗补助缴费14万元,其他社会保障缴费2.33万元,住房公积金46.79万元,医疗费11.76万元,其他工资福利支出69.33万元,对个人和家庭补助116.67万元。公用经费158.68万元,较上年决算数增加5.10万元,增长3.3%,主要原因是政策性增资。公用经费用途主要包括办公费2.57万元,水费2.89万元,电费13.62万元,邮电费13.28万元,差旅费22.72万元,维修费0.85万元,培训费1.19万元,公务接待4.52万元,劳务费5.32万元,工会经费10.96万元,福利费0.31万元,公务用车运行维护费5.09万元,其他交通费用35.42万元,其他商品服务支出38.04万元,办公设备购置1.9万元。
(五)政府性基金预算收支决算情况说明
2020年度政府性基金预算财政拨款年初结转结余505.81万元,年末结转结余450.28万元。本年收入890.51万元,较上年决算数减少720.69万元,下降44.7%,主要原因是体育彩票分成资金和旅游发展基金减少。本年支出946.04万元,较上年决算数增加11.68万元,增长1.3%,主要原因是部分项目资金实现支出。
(六)国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明
本部门2020年度无国有资本经营预算财政拨款支出。
三、“三公”经费情况说明
（一）“三公”经费总体情况说明
2020年度“三公”经费支出共计15.58万元,较年初预算数减少5.52万元,下降26.2%,主要原因是单位倡导勤俭节约,接待费用减少。较上年支出数减少9.79万元,下降38.6%,主要原因未安排因公出国和接待费用减少。
(二)“三公”经费分项支出情况
2020年度本部门因公出国(境)费用0.00万元,主要原因是2020年未安排因公出国,费用支出较年初预算数增加0.00万元,增长0%,主要原因是2020年未安排因公出国。较上年支出数减少2.07万元,下降100%,主要原因是2020年未安排因公出国。
公务车购置费0.00万元,费用支出较年初预算数增加0.00万元,增长0.00%。较上年支出数增加0.00万元,增长0.00%。
公务车运行维护费7.00万元,主要用于机要文件交换、市内因公出行、旅游、文化、文物、广播、体育业务检查等工作所需车辆的燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等。费用支出较年初预算数增加0.00万元,增长0%,主要原因是必须派公车时才派公车。较上年支出数减少4.51万元,下降39.2%,主要原因是维修维护费减少。
公务接待费8.58万元,主要用于接待招商引资、接受上级部门检查、其他省同行来黔观摩学习等发生的支出费用,费用支出较年初预算数减少5.52万元,下降39.1%,主要原因是严格遵守公务接待开支范围和开支标准,严格控制陪餐人数,公务接待费下降。较上年支出数减少3.21万元,下降27.2%,主要原因是旅游、文化、文物、广播、体育的各类检查、活动开展减少,使公务接待费用减少。
(三)“三公”经费实物量情况
2020年度本部门因公出国(境)共计0个团组,0人;公务用车购置0辆,公务车保有量为7辆;国内公务接待12批次1,086人,其中:国内外事接待0批次,0人;国(境)外公务接待0批次,0人。2020年本部门人均接待费79.01元,车均购置费0.00万元,车均维护费1.00万元。
四、其他需要说明的事项
(一)机关运行经费情况说明。2020年度本部门机关运行经费支出158.68万元,机关运行经费主要用于开支机关运行用于开支办公费、公务车运行维护费、咨询费、水费、电费、邮电费、差旅费、公务接待费、劳务费、工会经费、会议费、培训费、委托业务费。机关运行经费较上年决算数增加5.10万元,增长3.3%,主要原因是
水电费、差旅费、劳务费等增加。此外,本年度会议费支出0.57万元,较上年决算数增加0.55万元,增长96.49%,主要原因是召开大型会议及大型活动召开会议。本年度培训费支出 2.18万元,较上年决算数减少3.90万元,下降64.1%,主要原因是因疫情影响,减少各类培训。
(二)国有资产占用情况说明。截至2020年12月31日,本部门共有车辆7辆,其中,副部(省)级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车7辆、执法执勤用车0辆,特种专业技术用车0辆,离退休干部用车0辆,其他用车0辆。
单价50万元(含)以上通用设备0台(套),单价100万元(含)以上专用设备0台(套)。
(三)政府采购支出情况说明。2020年度本部门政府采购支出总额775.75万元,其中:政府采购货物支出95.37万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出680.39万元。授予中小企业合同金额775.75万元,占政府采购支出总额的100%,其中:授予小微企业合同金额 750.61万元,占政府采购支出总额的96.8%。主要用于采购主要用于采购办公设备、专用设备、健身器材、健身广场、大型体育赛事、大型文化活动、办公楼装修、旅游广告宣传、舞台搭建、租赁等。
五、预算绩效管理情况说明
(一)预算绩效管理工作开展情况
根据预算绩效管理要求,我单位对26个项目开展了绩效自评,其中,以填报目标自评表形式开展自评26项,涉及资金2002.24万元;从评价情况来看,评价结果较好。
(二)绩效自评结果
26个项目绩效目标自评综述:根据年初设定的绩效目标,25个项目总体完成情况较好,项目全年预算数为2002.24万元,执行数为1411.11万元,完成预算的70.47%。主要产出和效果:一是数量指标完成得好,二是质量指标完成较好,三是时效指标完成好,四是社会效益反映较好。有1个项目未开展,涉及活动项目未开展。主要原因是因疫情影响,市六运会推迟到2021年举办,其他部分市级和区级比赛项目取消,无法实现支付。
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黔江区原乡镇广播员医疗补助项目资金绩效目标自评表 | ||||||||||||
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(2020年度) | ||||||||||||
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专项(项目)名称 |
原乡镇广播员医疗补助项目 |
联系人及电话 |
79248500 | |||||||||
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主管部门 |
重庆市黔江区文化和旅游发展委员会 |
实施单位 |
重庆市黔江区文化和旅游发展委员会 | |||||||||
|
项目资金(万元) |
全年预算数(A) |
全年执行数(B) |
预算执行率(B/A,%) | |||||||||
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年度资金总额: |
10.98 |
10.98 |
100% | |||||||||
|
其中:上级资金 |
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本级资金 |
10.98 |
10.98 |
100% | |||||||||
|
其他资金 |
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年度总体目标 |
年初设定目标 |
全年实际完成情况 | ||||||||||
|
预算数10.98万元 |
全年实际完成医疗补助10.98万元 | |||||||||||
|
绩效指标 |
一级 |
二级指标 |
三级指标 |
年度指标值 |
全年完成值 |
未完成原因和改进措施 | ||||||
|
产 |
数量指标 |
广播员领取医疗补助人数 |
人 |
82人 |
||||||||
|
时效指标 |
资金到位率 |
% |
100% |
|||||||||
|
成本指标 |
财政安排资金 |
万元 |
10.98 |
|||||||||
|
社会效益 |
政策知晓率 |
% |
96% |
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|
满意度指标 |
服务对象 |
广播员满意度 |
% |
96% |
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|
黔江区原乡镇放映员医疗补助项目资金绩效目标自评表 |
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(2020年度) |
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专项(项目)名称 |
原乡镇放映员医疗补助项目 |
联系人及电话 |
79248500 |
|||||||||
|
主管部门 |
重庆市黔江区文化和旅游发展委员会 |
实施单位 |
重庆市黔江区文化和旅游发展委员会 |
|||||||||
|
项目资金(万元) |
全年预算数(A) |
全年执行数(B) |
预算执行率(B/A,%) |
|||||||||
|
年度资金总额: |
12.48 |
12.48 |
100% |
|||||||||
|
其中:上级资金 |
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|
本级资金 |
12.48 |
12.48 |
100% |
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|
其他资金 |
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|
年度总体目标 |
年初设定目标 |
全年实际完成情况 |
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|
预算数12.48万元 |
全年实际完成医疗补助12.48万元 |
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|
绩效指标 |
一级 |
二级指标 |
三级指标 |
年度指标值 |
全年完成值 |
未完成原因和改进措施 |
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|
产 |
数量指标 |
广播员领取医疗补助人数 |
人 |
87人 |
||||||||
|
时效指标 |
资金到位率 |
% |
100% |
|||||||||
|
成本指标 |
财政安排资金 |
万元 |
12.48 |
|||||||||
|
社会效益 |
政策知晓率 |
% |
96% |
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|
满意度指标 |
服务对象 |
广播员满意度 |
% |
96% |
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|
黔江区体育场馆免费低收费项目资金绩效目标自评表 |
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(2020年度) |
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专项(项目)名称 |
体育场馆免费低收费 |
联系人及电话 |
何政 |
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主管部门 |
重庆市黔江区文化和旅游发展委员会 |
实施单位 |
重庆市黔江区文化和旅游发展委员会 |
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|
项目资金(万元) |
全年预算数(A) |
全年执行数(B) |
预算执行率(B/A,%) |
||||||||||
|
年度资金总额: |
292 |
213.02 |
73% |
||||||||||
|
其中:上级资金 |
292 |
213.02 |
73% |
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|
本级资金 |
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|
其他资金 |
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|
年度总体目标 |
年初设定目标 |
全年实际完成情况 |
|||||||||||
|
体育场馆水电气费用、工作人员工资、保洁费用、保安费用、维修维护费用量 |
体育场馆水电气费用、工作人员工资、保洁费用、保安费用、维修维护费用 |
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|
绩效指标 |
一级 |
二级指标 |
三级指标 |
年度指标值 |
全年完成值 |
未完成原因和改进措施 |
|||||||
|
产 |
数量指标 |
免费开放时间 |
月 |
8 |
因疫情,1-4月场馆未开放 |
||||||||
|
时效指标 |
完成演出场次 |
场 |
254 |
因疫情影响,未能及时完成演出任务 |
|||||||||
|
效益指标 |
社会效益 |
群众锻炼身体参与率 |
% |
60% |
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|
可持续影响 |
锻炼身体参与率 |
% |
60% |
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|
满意度指标 |
服务对象 |
群众满意度 |
% |
90% |
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|
说明 |
无 |
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|
黔江区老体协经费项目资金绩效目标自评表 | |||||||||||||
|
(2020年度) | |||||||||||||
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专项(项目)名称 |
老体协经费 |
联系人及电话 |
刘学 | ||||||||||
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主管部门 |
重庆市黔江区文化和旅游发展委员会 |
实施单位 |
重庆市黔江区老年体育协会 | ||||||||||
|
项目资金(万元) |
全年预算数(A) |
全年执行数(B) |
预算执行率(B/A,%) | ||||||||||
|
年度资金总额: |
10 |
10 |
100% | ||||||||||
|
其中:上级资金 |
|||||||||||||
|
本级资金 |
10 |
10 |
100% | ||||||||||
|
其他资金 |
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|
年度总体目标 |
年初设定目标 |
全年实际完成情况 | |||||||||||
|
老年体育活动 |
老年体育活动 | ||||||||||||
|
绩效指标 |
一级 |
二级指标 |
三级指标 |
年度指标值 |
全年完成值 |
未完成原因和改进措施 | |||||||
|
产 |
数量指标 |
开展活动次数 |
次 |
3 |
|||||||||
|
参加活动人数 |
人 |
500 |
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|
质量指标 |
完成活动率 |
% |
100% |
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|
成本指标 |
财政补助资金 |
万元 |
10 |
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|
满意度指标 |
服务对象 |
开展活动满意度 |
% |
100% |
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|
说明 |
无 | ||||||||||||
|
黔江区新型冠状病毒专项工作组疫情防控工作经费项目资金绩效目标自评表 | |||||||
|
(2020年度) | |||||||
|
专项(项目)名称 |
新型冠状病毒专项工作组疫情防控工作经费 |
联系人及电话 |
谢凤仙 023-79242736 | ||||
|
主管部门 |
重庆市黔江区文化和旅游发展委员会 |
实施单位 |
重庆市黔江区文化和旅游发展委员会 | ||||
|
项目资金(万元) |
全年预算数(A) |
全年执行数(B) |
预算执行率(B/A,%) | ||||
|
年度资金总额: |
3 |
3 |
100% | ||||
|
其中:上级资金 |
|||||||
|
本级资金 |
3 |
3 |
100% | ||||
|
其他资金 |
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|
年度总体目标 |
年初设定目标 |
全年实际完成情况 | |||||
|
疫情防控 |
疫情防控 | ||||||
|
绩效指标 |
一级 |
二级指标 |
三级指标 |
年度指标值 |
全年完成值 |
未完成原因和改进措施 | |
|
产 |
数量指标 |
疫情防控购消毒液 |
斤 |
2000 |
|||
|
疫情防控体温枪 |
个 |
13 |
|||||
|
成本指标 |
财政补助资金 |
万元 |
3 |
||||
|
效益指标 |
社会效益 |
控制感染率 |
% |
100% |
|||
|
满意度指标 |
服务对象 |
开展疫情防控满意度 |
% |
100% |
|||
|
说明 |
无 | ||||||
|
黔江区戏曲进乡村经费项目资金绩效目标自评表 |
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(2020年度) |
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|
专项(项目)名称 |
戏曲进乡村 |
联系人及电话 |
张海燕 |
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|
主管部门 |
重庆市黔江区文化和旅游发展委员会 |
实施单位 |
重庆市黔江区文化和旅游发展委员会 |
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|
项目资金(万元) |
全年预算数(A) |
全年执行数(B) |
预算执行率(B/A,%) |
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|
年度资金总额: |
90 |
52.25 |
58% |
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|
其中:上级资金 |
90 |
52.25 |
58% |
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|
本级资金 |
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|
其他资金 |
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年度总体目标 |
年初设定目标 |
全年实际完成情况 |
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|
公共文化服务体系建设(开展送戏下乡、戏曲进乡村),丰富了群众业余文化生活,满意率达90%,不断提高演出团队演员素质,提高演出质量 |
公共文化服务体系建设(开展送戏下乡、戏曲进乡村),丰富了群众业余文化生活,满意率达90%,不断提高演出团队演员素质,提高演出质量 |
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|
绩效指标 |
一级 |
二级指标 |
三级指标 |
年度指标值 |
全年完成值 |
未完成原因和改进措施 |
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|
产 |
数量指标 |
演出场次 |
场 |
437 |
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|
观看人数 |
人 |
63000 |
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|
时效指标 |
完成演出场次 |
场 |
254 |
因疫情影响,未能及时完成演出任务 |
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|
效益指标 |
社会效益 |
提高群众文化生活水平 |
% |
60% |
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|
满意度指标 |
服务对象 |
群众满意度 |
% |
90% |
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|
说明 |
无 |
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黔江区旅游厕所项目资金绩效目标自评表 |
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(2020年度) |
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专项(项目)名称 |
旅游厕所补助资金 |
联系人及电话 |
余裕星 13658373681 |
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|
主管部门 |
重庆市黔江区文化和旅游发展委员会 |
实施单位 |
重庆蜀陵实业有限公司、重庆芭拉胡有限公司、重庆爱莉丝庄园文化创意有限公司 |
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|
项目资金(万元) |
全年预算数(A) |
全年执行数(B) |
预算执行率(B/A,%) |
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|
年度资金总额: |
36.56 |
36.56 |
100% |
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|
其中:上级资金 |
36.56 |
36.56 |
100% |
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|
本级资金 |
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|
其他资金 |
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年度总体目标 |
年初设定目标 |
全年实际完成情况 |
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|
改建民族风情城公厕3座,新建爱莉丝庄园景区旅游厕所5座,新建濯水景区旅游厕所2座。 |
完成改建民族风情城公厕3座,完成新建爱莉丝庄园景区旅游厕所5座,完成新建濯水景区旅游厕所2座。 |
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绩效指标 |
一级 |
二级指标 |
三级指标 |
年度指标值 |
全年完成值 |
未完成原因和改进措施 |
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|
产 |
数量指标 |
新建7个厕所,改建3个厕所 |
10 |
10 |
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|
质量指标 |
新建、改建厕所的完成率 |
100% |
100% |
||||||||||||||||||
|
时效指标 |
项目建设进度计划完成及时率 |
100% |
100% |
||||||||||||||||||
|
成本指标 |
财政安排资金 |
万元 |
36.56 |
||||||||||||||||||
|
效益指标 |
可持续影响指标 |
完善了景区基础设施和公共服务水平,推动全域旅游示范区建设,为景区带来更好的口碑和影响力。 |
% |
90% |
|||||||||||||||||
|
满意度指标 |
服务对象 |
游客使用满意度 |
% |
95% |
|||||||||||||||||
|
说明 |
无 |
||||||||||||||||||||
|
黔江区万涛故居布展资金绩效目标自评表 | |||||||||||||||||||||
|
(2020年度) | |||||||||||||||||||||
|
专项(项目)名称 |
万涛故居布展经费 |
联系人及电话 |
张海燕 | ||||||||||||||||||
|
主管部门 |
重庆市黔江区文化和旅游发展委员会 |
实施单位 |
重庆市黔江区文化和旅游发展委员会 | ||||||||||||||||||
|
项目资金(万元) |
全年预算数(A) |
全年执行数(B) |
预算执行率(B/A,%) | ||||||||||||||||||
|
年度资金总额: |
14 |
13.45 |
96% | ||||||||||||||||||
|
其中:上级资金 |
14 |
13.45 |
96% | ||||||||||||||||||
|
本级资金 |
|||||||||||||||||||||
|
其他资金 |
|||||||||||||||||||||
|
年度总体目标 |
年初设定目标 |
全年实际完成情况 | |||||||||||||||||||
|
完成万涛故居内部展陈 |
已完成。 | ||||||||||||||||||||
|
绩效指标 |
一级 |
二级指标 |
三级指标 |
年度指标值 |
全年完成值 |
未完成原因和改进措施 | |||||||||||||||
|
产出指标 |
数量指标 |
图片创作 |
19幅 |
100% |
|||||||||||||||||
|
绘图及制作、更换 |
13块,191.32平方米 |
100% |
|||||||||||||||||||
|
设计、内容组织等 |
全面设计、文案组织 |
100% |
|||||||||||||||||||
|
质量指标 |
内部布展 |
内部布展 |
100% |
||||||||||||||||||
|
时效指标 |
资金到位率 |
14万元 |
100% |
||||||||||||||||||
|
资金使用率 |
14万元 |
96% |
项目已完成,资金有结余。 | ||||||||||||||||||
|
成本指标 |
财政补助率 |
14万元 |
100% |
||||||||||||||||||
|
社会效益 |
群众服务率 |
2万人次 |
100% |
||||||||||||||||||
|
满意度指标 |
服务对象 |
社会满意率 |
90% |
100%% |
|||||||||||||||||
|
说明 |
无 | ||||||||||||||||||||
|
黔江区2020年文化人才中央专项补助资金项目绩效目标自评表 | |||||||||||||||
|
(2020年度) | |||||||||||||||
|
专项(项目)名称 |
2020年文化人才中央专项补助资金 |
联系人及电话 |
谢凤仙 023-79242736 | ||||||||||||
|
主管部门 |
重庆市黔江区文化和旅游发展委员会 |
实施单位 |
重庆市黔江区文化和旅游发展委员会 | ||||||||||||
|
项目资金(万元) |
全年预算数(A) |
全年执行数(B) |
预算执行率(B/A,%) | ||||||||||||
|
年度资金总额: |
42.21 |
21.18 |
50% | ||||||||||||
|
其中:上级资金 |
42.21 |
21.18 |
50% | ||||||||||||
|
本级资金 |
|||||||||||||||
|
其他资金 |
|||||||||||||||
|
年度总体目标 |
年初设定目标 |
全年实际完成情况 | |||||||||||||
|
20名三区文化人才下乡补贴、工资、社保,1名挂职人员补贴 |
20名三区文化人才下乡补贴、工资、社保,1名挂职人员补贴 | ||||||||||||||
|
绩效指标 |
一级 |
二级指标 |
三级指标 |
年度指标值 |
全年完成值 |
未完成原因和改进措施 | |||||||||
|
产 |
数量指标 |
三区人才人数 |
人 |
20 |
|||||||||||
|
挂职人数 |
人 |
1 |
|||||||||||||
|
时效指标 |
财政资金到位率 |
% |
100% |
||||||||||||
|
使用资金率 |
% |
50% |
资金2020年8月到位,使用至2021年7月 | ||||||||||||
|
成本指标 |
财政补助资金 |
万元 |
42.21 |
||||||||||||
|
社会效益 |
更好服务三区群众 |
% |
90% |
||||||||||||
|
满意度指标 |
服务对象 |
三区人才满意度 |
% |
95% |
|||||||||||
|
说明 |
无 | ||||||||||||||
|
黔江区2020年疫情防控期间中小微文旅企业贷款贴息补助项目绩效目标自评表 |
|||||||||||||||
|
(2020年度) |
|||||||||||||||
|
专项(项目)名称 |
2020年疫情防控期间中小微文旅企业贷款贴息补助 |
联系人及电话 |
谢凤仙 023-79242736 |
||||||||||||
|
主管部门 |
重庆市黔江区文化和旅游发展委员会 |
实施单位 |
重庆市黔江区文化和旅游发展委员会 |
||||||||||||
|
项目资金(万元) |
全年预算数(A) |
全年执行数(B) |
预算执行率(B/A,%) |
||||||||||||
|
年度资金总额: |
46.9 |
46.9 |
100% |
||||||||||||
|
其中:上级资金 |
46.9 |
46.9 |
100% |
||||||||||||
|
本级资金 |
|||||||||||||||
|
其他资金 |
|||||||||||||||
|
年度总体目标 |
年初设定目标 |
全年实际完成情况 |
|||||||||||||
|
补助2家企业 |
补助2家企业 |
||||||||||||||
|
绩效指标 |
一级 |
二级指标 |
三级指标 |
年度指标值 |
全年完成值 |
未完成原因和改进措施 |
|||||||||
|
产出指标 |
数量指标 |
补贴企业家数 |
家 |
2 |
|||||||||||
|
时效指标 |
财政资金到位率 |
% |
100% |
||||||||||||
|
使用资金率 |
% |
100% |
|||||||||||||
|
成本指标 |
财政补助资金 |
万元 |
46.9 |
||||||||||||
|
经济效益指标 |
企业得到发展,收入有所增长 |
% |
10% |
||||||||||||
|
效益指标 |
社会效益 |
更好服务三区群众 |
% |
90% |
|||||||||||
|
满意度指标 |
服务对象 |
三区人才满意度 |
% |
95% |
|||||||||||
|
说明 |
无 |
||||||||||||||
|
黔江区2020年中央公共文化服务体系建设专项资金(文化广播设施维修改造与设备购置)项目绩效目标自评表 | |||||||
|
(2020年度) | |||||||
|
专项(项目)名称 |
2020年中央公共文化服务体系建设专项资金(文化广播设施维修改造与设备购置) |
联系人及电话 |
万继群 023-79248510 | ||||
|
主管部门 |
重庆市黔江区文化和旅游发展委员会 |
实施单位 |
重庆市黔江区文化和旅游发展委员会 | ||||
|
项目资金(万元) |
全年预算数(A) |
全年执行数(B) |
预算执行率(B/A,%) | ||||
|
年度资金总额: |
22 |
10 |
45% | ||||
|
其中:上级资金 |
22 |
10 |
45% | ||||
|
本级资金 |
|||||||
|
其他资金 |
|||||||
|
年度总体目标 |
年初设定目标 |
全年实际完成情况 | |||||
|
数字电视设备采购 |
数字电视设备采购 | ||||||
|
绩效指标 |
一级 |
二级指标 |
三级指标 |
年度指标值 |
全年完成值 |
未完成原因和改进措施 | |
|
产出指 |
数量指标 |
300W地面数字电视发射机 |
台 |
4 |
|||
|
同轴切换开关、主被切换器 |
台 |
4 |
|||||
|
时效指标 |
财政资金到位率 |
% |
100% |
||||
|
使用资金率 |
% |
45% |
资金到位晚,根据合同,剩余部分验收后2021年支付 | ||||
|
成本指标 |
财政补助资金 |
万元 |
22 |
||||
|
效益指标 |
社会效益 |
黔江群众收到本地电视台节目 |
% |
96% |
|||
|
满意度指标 |
服务对象 |
群众满意度 |
% |
95% |
|||
|
说明 |
无 | ||||||
|
黔江区“十四五”规划编制经费项目绩效目标自评表 | |||||||
|
(2020年度) | |||||||
|
专项(项目)名称 |
“十四五”规划编制经费 |
联系人及电话 |
张溜 023-79231758 | ||||
|
主管部门 |
重庆市黔江区文化和旅游发展委员会 |
实施单位 |
重庆市黔江区文化和旅游发展委员会 | ||||
|
项目资金(万元) |
全年预算数(A) |
全年执行数(B) |
预算执行率(B/A,%) | ||||
|
年度资金总额: |
51.6 |
51.6 |
100% | ||||
|
其中:上级资金 |
|||||||
|
本级资金 |
51.6 |
51.6 |
100% | ||||
|
其他资金 |
|||||||
|
年度总体目标 |
年初设定目标 |
全年实际完成情况 | |||||
|
“十四五”文化、旅游、体育规划编制 |
“十四五”文化、旅游、体育规划编制 | ||||||
|
绩效指标 |
一级 |
二级指标 |
三级指标 |
年度指标值 |
全年完成值 |
未完成原因和改进措施 | |
|
产出指 |
数量指标 |
规划编制个数 |
个 |
5 |
|||
|
时效指标 |
财政资金到位率 |
% |
100% |
||||
|
使用资金率 |
% |
100% |
|||||
|
成本指标 |
财政补助资金 |
万元 |
51.6 |
||||
|
效益指标 |
社会效益 |
发展黔江文化旅游体育事业 |
% |
96% |
|||
|
满意度指标 |
服务对象 |
单位满意度 |
% |
95% |
|||
|
说明 |
无 | ||||||
|
黔江区非物质文化遗产保护普查项目绩效目标自评表 |
|||||||||||||||
|
(2020年度) |
|||||||||||||||
|
专项(项目)名称 |
黔江区非物质文化遗产保护普查经费 |
联系人及电话 |
谢凤仙 023-79242736 |
||||||||||||
|
主管部门 |
重庆市黔江区文化和旅游发展委员会 |
实施单位 |
重庆市黔江区文化和旅游发展委员会 |
||||||||||||
|
项目资金(万元) |
全年预算数(A) |
全年执行数(B) |
预算执行率(B/A,%) |
||||||||||||
|
年度资金总额: |
26 |
8.36 |
32% |
||||||||||||
|
其中:上级资金 |
26 |
8.36 |
32% |
||||||||||||
|
本级资金 |
|||||||||||||||
|
其他资金 |
|||||||||||||||
|
年度总体目标 |
年初设定目标 |
全年实际完成情况 |
|||||||||||||
|
全区乡镇村进行非遗普查租车费、伙食补助等 |
因普查活动开展较晚,未能全面普查,2021年继续普查剩余未完成乡镇 |
||||||||||||||
|
绩效指标 |
一级 |
二级指标 |
三级指标 |
年度指标值 |
全年完成值 |
未完成原因和改进措施 |
|||||||||
|
产出 |
数量指标 |
普查乡镇个数 |
个 |
30 |
开始时间和资金到位时间均为12月,故未完成普查任务 |
||||||||||
|
时效指标 |
完成普查旅 |
% |
32% |
开始时间和资金到位时间均为12月,故未完成普查任务 |
|||||||||||
|
使用资金率 |
% |
32% |
开始时间和资金到位时间均为12月,故未完成普查任务 |
||||||||||||
|
成本指标 |
财政补助资金 |
万元 |
26 |
||||||||||||
|
效益指标 |
社会效益 |
使非遗项目得以传承 |
% |
80% |
|||||||||||
|
满意度指标 |
服务对象 |
单位满意度 |
% |
95% |
|||||||||||
|
说明 |
无 |
||||||||||||||
|
黔江区文物消防设施购置项目绩效目标自评表 | |||||||||||||||
|
(2020年度) | |||||||||||||||
|
专项(项目)名称 |
2020年中央公共文化服务体系建设(绩效奖励)专项资金(文物消防设施购置) |
联系人及电话 |
谢凤仙 023-79242736 | ||||||||||||
|
主管部门 |
重庆市黔江区文化和旅游发展委员会 |
实施单位 |
重庆市黔江区文化和旅游发展委员会 | ||||||||||||
|
项目资金(万元) |
全年预算数(A) |
全年执行数(B) |
预算执行率(B/A,%) | ||||||||||||
|
年度资金总额: |
16 |
9.85 |
62% | ||||||||||||
|
其中:上级资金 |
16 |
9.85 |
62% | ||||||||||||
|
本级资金 |
|||||||||||||||
|
其他资金 |
|||||||||||||||
|
年度总体目标 |
年初设定目标 |
全年实际完成情况 | |||||||||||||
|
全区乡镇村进行非遗普查租车费、伙食补助等 |
因普查活动开展较晚,未能全面普查,2021年继续普查剩余未完成乡镇 | ||||||||||||||
|
绩效指标 |
一级 |
二级指标 |
三级指标 |
年度指标值 |
全年完成值 |
未完成原因和改进措施 | |||||||||
|
产出 |
数量指标 |
购买消防器材 |
批 |
1 |
资金到位时间为12月,故未器材购置 | ||||||||||
|
时效指标 |
购买消防器材率 |
% |
62% |
资金到位时间为12月,故未器材购置 | |||||||||||
|
使用资金率 |
% |
62% |
资金到位时间为12月,故购置器材未能全部实现支付 | ||||||||||||
|
成本指标 |
财政补助资金 |
万元 |
16 |
||||||||||||
|
效益指标 |
社会效益 |
文物以保护旅 |
% |
80% |
|||||||||||
|
满意度指标 |
服务对象 |
单位满意度 |
% |
95% |
|||||||||||
|
说明 |
无 | ||||||||||||||
|
黔江区文体惠民工程资金项目绩效目标自评表 | |||||||
|
(2020年度) | |||||||
|
专项(项目)名称 |
文体惠民工程资金) |
联系人及电话 |
万继群 023-79248510 | ||||
|
主管部门 |
重庆市黔江区文化和旅游发展委员会 |
实施单位 |
重庆市黔江区文化和旅游发展委员会 | ||||
|
项目资金(万元) |
全年预算数(A) |
全年执行数(B) |
预算执行率(B/A,%) | ||||
|
年度资金总额: |
30 |
30 |
100% | ||||
|
其中:上级资金 |
|||||||
|
本级资金 |
30 |
30 |
100% | ||||
|
其他资金 |
|||||||
|
年度总体目标 |
年初设定目标 |
全年实际完成情况 | |||||
|
实现区内主要公共区域及乡镇文化广场的WiFi覆盖 |
实现区内主要公共区域及乡镇文化广场的WiFi覆盖 | ||||||
|
绩效指标 |
一级 |
二级指标 |
三级指标 |
年度指标值 |
全年完成值 |
未完成原因和改进措施 | |
|
产出 |
数量指标 |
高密AP |
元/年 |
5000 |
|||
|
时效指标 |
网络维护 |
天、小时 |
7*24 |
||||
|
维护率 |
% |
100% |
|||||
|
成本指标 |
财政补助资金 |
万元 |
30 |
||||
|
效益指标 |
社会效益 |
WiFi覆盖 |
人 |
3500 |
|||
|
满意度指标 |
服务对象 |
群众满意度 |
% |
95% |
|||
|
说明 |
无 | ||||||
|
黔江区兑现2019年现代服务业扶持政策资金项目绩效目标自评表 | |||||||
|
(2020年度) | |||||||
|
专项(项目)名称 |
兑现2019年现代服务业扶持政策资金 |
联系人及电话 |
张溜 023-79231758 | ||||
|
主管部门 |
重庆市黔江区文化和旅游发展委员会 |
实施单位 |
重庆市黔江区文化和旅游发展委员会 | ||||
|
项目资金(万元) |
全年预算数(A) |
全年执行数(B) |
预算执行率(B/A,%) | ||||
|
年度资金总额: |
83.29 |
83.29 |
100% | ||||
|
其中:上级资金 |
|||||||
|
本级资金 |
83.29 |
83.29 |
100% | ||||
|
其他资金 |
|||||||
|
年度总体目标 |
年初设定目标 |
全年实际完成情况 | |||||
|
扶持企业 |
扶持企业 | ||||||
|
绩效指标 |
一级 |
二级指标 |
三级指标 |
年度指标值 |
全年完成值 |
未完成原因和改进措施 | |
|
产出 |
数量指标 |
扶持企业 |
家 |
3 |
|||
|
时效指标 |
资金到位率 |
% |
100% |
||||
|
成本指标 |
财政补助资金 |
万元 |
83.29 |
||||
|
效益指标 |
社会效益 |
企业收入增长率 |
% |
10% |
|||
|
满意度指标 |
服务对象 |
企业满意度 |
% |
98% |
|||
|
说明 |
无 | ||||||
|
黔江区重大项目前期工作及评审项目绩效目标自评表 | |||||||
|
(2020年度) | |||||||
|
专项(项目)名称 |
重大项目前期工作及评审经费 |
联系人及电话 |
张溜 023-79231758 | ||||
|
主管部门 |
重庆市黔江区文化和旅游发展委员会 |
实施单位 |
重庆市黔江区文化和旅游发展委员会 | ||||
|
项目资金(万元) |
全年预算数(A) |
全年执行数(B) |
预算执行率(B/A,%) | ||||
|
年度资金总额: |
60 |
60 |
100% | ||||
|
其中:上级资金 |
|||||||
|
本级资金 |
60 |
60 |
100% | ||||
|
其他资金 |
|||||||
|
年度总体目标 |
年初设定目标 |
全年实际完成情况 | |||||
|
张氏民居和万涛故居涉及维修前期设计、地勘等 |
张氏民居和万涛故居涉及维修前期设计、地勘等 | ||||||
|
绩效指标 |
一级 |
二级指标 |
三级指标 |
年度指标值 |
全年完成值 |
未完成原因和改进措施 | |
|
产出 |
数量指标 |
项目个数 |
个 |
2 |
|||
|
时效指标 |
资金到位率 |
% |
100% |
||||
|
成本指标 |
财政补助资金 |
万元 |
60 |
||||
|
效益指标 |
社会效益 |
市级文物得到有效保护 |
% |
100% |
|||
|
满意度指标 |
服务对象 |
单位满意度 |
% |
94% |
|||
|
说明 |
无 | ||||||
|
黔江区2020年山东日照帮扶资金-黔江区旅游 消费扶贫补贴项目绩效目标自评表 | |||||||
|
(2020年度) | |||||||
|
专项(项目)名称 |
2020年山东日照帮扶资金-黔江区旅游消费扶贫补贴项目 |
联系人及电话 |
张溜 023-79231758 | ||||
|
主管部门 |
重庆市黔江区文化和旅游发展委员会 |
实施单位 |
重庆市黔江区文化和旅游发展委员会 | ||||
|
项目资金(万元) |
全年预算数(A) |
全年执行数(B) |
预算执行率(B/A,%) | ||||
|
年度资金总额: |
237.4 |
237.4 |
100% | ||||
|
其中:上级资金 |
|||||||
|
本级资金 |
|||||||
|
其他资金 |
237.4 |
237.4 |
100%% | ||||
|
年度总体目标 |
年初设定目标 |
全年实际完成情况 | |||||
|
旅游消费扶贫补贴-航线补贴 |
旅游消费扶贫补贴-航线补贴 | ||||||
|
绩效指标 |
一级 |
二级指标 |
三级指标 |
年度指标值 |
全年完成值 |
未完成原因和改进措施 | |
|
产出 |
数量指标 |
航线补贴线路 |
条 |
1 |
|||
|
时效指标 |
资金到位率 |
% |
100% |
||||
|
成本指标 |
财政补助资金 |
万元 |
237.4 |
||||
|
效益指标 |
经济效益指标 |
旅游带动旅游收入增长 |
% |
12% |
|||
|
社会效益 |
旅游业得到很好宣传 |
% |
95% |
||||
|
满意度指标 |
服务对象 |
群众满意度 |
% |
94% |
|||
|
说明 |
无 | ||||||
|
黔江区鲁渝共建非遗扶贫工坊升级完善项目资金绩效目标自评表 | |||||||||||||||
|
(2020年度) | |||||||||||||||
|
专项(项目)名称 |
鲁渝共建非遗扶贫工坊升级完善项目 |
联系人及电话 |
华启元,18183191128 | ||||||||||||
|
主管部门 |
区文化旅游委 |
实施单位 |
区文化旅游委 | ||||||||||||
|
项目资金(万元) |
全年预算数(A) |
全年执行数(B) |
预算执行率(B/A,%) | ||||||||||||
|
年度资金总额: |
5 |
5 |
100% | ||||||||||||
|
其中:上级资金 |
|||||||||||||||
|
本级资金 |
|||||||||||||||
|
其他资金 |
5 |
5 |
100% | ||||||||||||
|
年度总体目标 |
年初设定目标 |
全年实际完成情况 | |||||||||||||
|
完善石鸡砣土陶设施装备,提升培训和吸纳贫困户务工能力 |
完善石鸡砣土陶设施装备,提升培训和吸纳贫困户务工能力 | ||||||||||||||
|
绩效指标 |
一级 |
二级指标 |
三级指标 |
年度指标值 |
全年完成值 |
未完成原因和改进措施 | |||||||||
|
产出 |
数量指标 |
培训人数 |
人 |
15 |
|||||||||||
|
培训天数 |
天 |
15 |
|||||||||||||
|
质量指标 |
培训完成后就业率 |
% |
100% |
||||||||||||
|
成本指标 |
财政补助资金 |
万元 |
5 |
||||||||||||
|
效益 |
经济效益 |
培训结束后就业收益家庭增加率 |
% |
10% |
|||||||||||
|
社会效益 |
解决就业人数 |
人 |
15 |
||||||||||||
|
可持续影响指标 |
灵活就业 |
% |
98% |
||||||||||||
|
满意度指标 |
服务对象 |
培训人员满意度 |
% |
96% |
|||||||||||
|
说明 |
无 | ||||||||||||||
|
黔江区市级社区健身点项目资金绩效目标自评表 |
|||||||||||||||
|
(2020年度) |
|||||||||||||||
|
专项(项目)名称 |
重庆市2020年社区健身点 |
联系人及电话 |
周兴023-79858278 |
||||||||||||
|
主管部门 |
重庆市黔江区文化和旅游发展委员会 |
实施单位 |
石会镇人民政府、阿蓬江镇人民政府 |
||||||||||||
|
项目资金(万元) |
全年预算数(A) |
全年执行数(B) |
预算执行率(B/A,%) |
||||||||||||
|
年度资金总额: |
|||||||||||||||
|
其中:上级资金 |
20 |
20 |
100% |
||||||||||||
|
本级资金 |
|||||||||||||||
|
其他资金 |
|||||||||||||||
|
年度总体目标 |
年初设定目标 |
全年实际完成情况 |
|||||||||||||
|
建设市级社区健身点4个,其中石会镇3个、阿蓬江镇1个 |
建成市级社区健身点4个,其中石会镇3个、阿蓬江镇1个 |
||||||||||||||
|
绩效指标 |
一级 |
二级指标 |
三级指标 |
年度指标值 |
全年完成值 |
未完成原因和改进措施 |
|||||||||
|
产出 |
数量指标 |
完成乡镇个数 |
个 |
4 |
|||||||||||
|
质量指标 |
保质保量完成建设任务 |
% |
100% |
||||||||||||
|
时效指标 |
2020年建设完成 |
年 |
1 |
||||||||||||
|
成本指标 |
财政补助资金 |
万元 |
20 |
||||||||||||
|
社会效益 |
社会效益 |
给群众健身提供便利 |
% |
100% |
|||||||||||
|
满意度指标 |
服务对象 |
服务群众 |
% |
96% |
|||||||||||
|
说明 |
无 |
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|
黔江区举办大型体育赛事项目资金绩效目标自评表 | |||||||
|
(2020年度) | |||||||
|
专项(项目)名称 |
黔江区举办大型体育赛事 |
联系人及电话 |
黄永林-13996988613 | ||||
|
主管部门 |
重庆市黔江区文化和旅游发展委员会 |
实施单位 |
重庆市黔江区文化和旅游发展委员会 | ||||
|
项目资金(万元) |
全年预算数(A) |
全年执行数(B) |
预算执行率(B/A,%) | ||||
|
年度资金总额: |
420 |
347 |
83% | ||||
|
其中:上级资金 |
420 |
347 |
83% | ||||
|
本级资金 |
|||||||
|
其他资金 |
|||||||
|
年度总体目标 |
年初设定目标 |
全年实际完成情况 | |||||
|
完成2020年中国山地马拉松系列赛事重庆黔江站(国际赛)及2020年重庆黔江第六届跑客节及系列活动(少数民族传统体育大赛)。 |
完成2020年中国山地马拉松系列赛事重庆黔江站(国际赛)及2020年重庆黔江第六届跑客节及系列活动(少数民族传统体育大赛)。 | ||||||
|
绩效指标 |
一级 |
二级指标 |
三级指标 |
年度指标值 |
全年完成值 |
未完成原因和改进措施 | |
|
产出 |
数量指标 |
参加人数 |
人 |
3000 |
|||
|
活动时间 |
年、月 |
2020年11-12月 |
|||||
|
质量指标 |
完成 |
% |
100% |
||||
|
时效指标 |
活动完成 |
% |
100% |
||||
|
成本指标 |
财政补助资金 |
万元 |
420 |
||||
|
效 |
经济效益 |
通过活动开展,宣传全区旅游 |
% |
98% |
|||
|
宣传旅游 |
% |
96% |
|||||
|
旅游收入增幅 |
% |
10% |
|||||
|
满意度指标 |
服务对象 |
满意度 |
% |
95% |
|||
|
说明 |
无 | ||||||
|
黔江区老年人运动会项目资金绩效目标自评表 | |||||||
|
(2020年度) | |||||||
|
专项(项目)名称 |
老体协经费 |
联系人及电话 |
刘学 | ||||
|
主管部门 |
重庆市黔江区文化和旅游发展委员会 |
实施单位 |
重庆市黔江区老年体育协会 | ||||
|
项目资金(万元) |
全年预算数(A) |
全年执行数(B) |
预算执行率(B/A,%) | ||||
|
年度资金总额: |
35.47 |
18 |
51% | ||||
|
其中:上级资金 |
|||||||
|
本级资金 |
35.47 |
18 |
51% | ||||
|
其他资金 |
|||||||
|
年度总体目标 |
年初设定目标 |
全年实际完成情况 | |||||
|
老年体育活动 |
老年体育活动 | ||||||
|
绩效指标 |
一级 |
二级指标 |
三级指标 |
年度指标值 |
全年完成值 |
未完成原因和改进措施 | |
|
产出 |
数量指标 |
开展活动次数 |
次 |
8 |
|||
|
参加活动人数 |
人 |
2500 |
|||||
|
质量指标 |
完成活动率 |
% |
50% |
因疫情影响,活动 | |||
|
成本指标 |
财政补助资金 |
万元 |
35.47 |
||||
|
满意度指标 |
服务对象 |
开展活动满意度 |
% |
94% |
|||
|
说明 |
无 | ||||||
|
黔江区体育基础设施建设改善更新项目绩效目标自评表 | |||||||
|
(2020年度) | |||||||
|
专项(项目)名称 |
老体协经费 |
联系人及电话 |
周兴-13628288887 | ||||
|
主管部门 |
重庆市黔江区文化和旅游发展委员会 |
实施单位 |
重庆市黔江区文化和旅游发展委员会 | ||||
|
项目资金(万元) |
全年预算数(A) |
全年执行数(B) |
预算执行率(B/A,%) | ||||
|
年度资金总额: |
61.17 |
60.79 |
93% | ||||
|
其中:上级资金 |
|||||||
|
本级资金 |
61.17 |
60.79 |
93% | ||||
|
其他资金 |
|||||||
|
年度总体目标 |
年初设定目标 |
全年实际完成情况 | |||||
|
建成5人制足球场2块、村级健身广场1个 |
建成5人制足球场2块、村级健身广场1个 | ||||||
|
绩效指标 |
一级 |
二级指标 |
三级指标 |
年度指标值 |
全年完成值 |
未完成原因和改进措施 | |
|
产出 |
数量指标 |
足球场 |
块 |
2 |
|||
|
健身广场 |
人 |
1 |
|||||
|
质量指标 |
完成活动率 |
% |
100% |
||||
|
成本指标 |
财政补助资金 |
万元 |
61.17 |
||||
|
满意度指标 |
服务对象 |
开展活动满意度 |
% |
94% |
|||
|
说明 |
无 | ||||||
|
黔江区其它体育项目项目绩效目标自评表 | |||||||
|
(2020年度) | |||||||
|
专项(项目)名称 |
老体协经费 |
联系人及电话 |
周兴-13628288887 | ||||
|
主管部门 |
重庆市黔江区文化和旅游发展委员会 |
实施单位 |
重庆市黔江区文化和旅游发展委员会 | ||||
|
项目资金(万元) |
全年预算数(A) |
全年执行数(B) |
预算执行率(B/A,%) | ||||
|
年度资金总额: |
79.7 |
60 |
75% | ||||
|
其中:上级资金 |
|||||||
|
本级资金 |
79.7 |
60 |
75% | ||||
|
其他资金 |
|||||||
|
年度总体目标 |
年初设定目标 |
全年实际完成情况 | |||||
|
按照体彩公益金分配方案的项目进行实施 |
按照体彩公益金分配方案的项目进行实施 | ||||||
|
绩效指标 |
一级 |
二级指标 |
三级指标 |
年度指标值 |
全年完成值 |
未完成原因和改进措施 | |
|
产出 |
数量指标 |
开展体育活动 |
个 |
5 |
|||
|
篮球场 |
个 |
2 |
|||||
|
质量指标 |
完成活动率 |
% |
80% |
||||
|
成本指标 |
财政补助资金 |
万元 |
61.17 |
||||
|
满意度指标 |
服务对象 |
开展活动满意度 |
% |
94% |
|||
|
说明 |
无 | ||||||
2.绩效自评报告或案例
黔江区文化旅游委2020年举办大型体育赛事重点绩效评价报告
一、项目基本情况
在建设“旅游大区”的任务背景下持续推动文体旅融合发展,以举办大型赛事活动宣传推广旅游资源,吸引区外运动员和游客参赛及旅游提升景区人气,拉动体育和旅游消费。2020年预算350万举办中国山地马拉松系列赛(黔江站)、预算70万元举办重庆·黔江第六届跑客节,山马赛经费由我委负责管理及支出,跑客节经费由我委通过财政直接调剂指标给小南海镇政府,小南海镇政府具体负责该项经费的管理及支出。
(二)项目内容、绩效目标或相关标准。
2020中国山地马拉松系列赛(黔江站)和重庆·黔江第六届跑客节是以山地马拉松赛事为主体,结合旅游资源要素配套举办一些文化、旅游活动进一步充实内容;项目力求达到立项目标明确,预算投入合理,资金管理规范,产生效益可观。
二、绩效评价工作情况
(一)绩效评价依据。
区政府领导《关于审定黔江区2020年体育彩票公益金分配方案请示》的批示。
(二)绩效评价目的、范围、内容。
对赛事举办的效应及反响进行评估,不断提升赛事知名度和影响力。
(三)绩效评价指标体系、评价标准和评价方法、评价样本确定情况。
采用三级指标体系,占比权重,叙述法
(四)绩效评价工作过程。
1.前期准备。
项目前期对大型活动进行策划,资金预算,项目绩效预算,报送《关于审定黔江区2020年体育彩票公益金分配方案请示》,区委区政府领导同意分配方案后开始实施。
2.组织实施。
区领导大型赛事活动安排后,向区政府报送开展大型赛事活动方案,区政府领导同意赛事活动方案后组织实施。
3.分析评价。
借助大型活动的开展推广旅游宣传,强化“中国峡谷城,武陵会客厅”形象品牌宣传,加大旅游线路推广,展现黔江大自然风光、醇厚人文风情和精美的民间工艺,让更多人了解黔江、走进黔江,爱上黔江,有效提高黔江旅游知名度,扩大影响力。
三、绩效评价指标分析情况
(一)项目资金情况分析。
1.项目资金到位情况分析。
预算资金足额到位。
2.项目资金使用情况分析。
两个大型赛事预算项目资金440万元,其中上级补助资金20万元,使用资金346.76万元,节约资金93.24万元,节约资金率21.19%。
3.项目资金管理情况分析。
按照体彩公益金管理办法进行管理和使用
(二)项目实施情况分析。
1.项目组织情况分析。
成立项目领导小组,对完成项目组织领导。
4.项目管理情况分析。
成立项目组委会,下设综合协调组、赛事组织组、安全保障(环境整治)组、医疗救护组、宣传推荐组、后勤保障组;确保整个赛事顺利进行。
(三)项目绩效情况分析。
1.项目经济性分析。
(1)项目成本(预算)控制情况。
项目预算440万元,严格按照项目实施方案实施
(2)项目成本(预算)节约情况。
两大活动节约93.24万元,节约资金率21.19%。
2.项目的效率性分析
(1)项目的实施进度。
马拉松活动在2020年11月举行,跑客节在2020年12月举行,均在计划的时间内完成赛事活动。
(2)项目完成质量。
项目完成活动率100%。
3.项目的效益性分析
(1)项目预期目标完成程度。
项目预期完成100%
(2)项目实施对经济和社会的影响。
赛事活动的开展,拉动了旅游的发展,宣传了黔江旅游,对经济持续发展起到一定影响力。
四、项目全过程管理情况及评价
绩效评价完成后及时公开。
五、存在问题、典型案例、原因分析及改进建议
赛事内容不够丰富,群众参与度不高,影响力不够大,加大投入要持续举办大型赛事,不断丰富赛事活动内容,带动更多群众参与,拉动体育与旅游消费,推动体育与旅游的发展。
六、综合评价情况及评价结论
举办大型赛事活动对旅游资源宣传推广效应显著,拉动体育与旅游消费,推动体育与旅游的发展。
七、评价结果应用建议
持续加大投入,办精品体育旅游赛事,助力旅游大区建设。
(三)重点绩效评价结果
市文化旅游委、市体育局未委托第三方对部门政策或项目开展重点绩效评价。
我委开展了举办大型体育赛事重点绩效评价。评价结果为举办大型赛事活动对旅游资源宣传推广效应显著,拉动体育与旅游消费,推动体育与旅游的发展。
(四)评价结果应用建议
持续加大投入,办精品体育旅游赛事,助力旅游大区建设。
六、专业名词解释
(一)财政拨款收入:指本年度从本级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。
(二)事业收入:指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的现金流入;事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。
(三)经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的现金流入。
(四)其他收入:指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入,包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入,现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费,以及行政单位收到的财政专户管理资金反映在本项内。
(五)使用非财政拨款结余:指单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补本年度收支缺口的资金。
(六)年初结转和结余:指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。
(七)结余分配:指单位按照国家有关规定,缴纳所得税、提取专用基金、转入非财政拨款结余等当年结余的分配情况。
(八)年末结转和结余:指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。
(九)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中:人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”;公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。
(十)项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
(十一)经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
(十二)“三公”经费:指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税);公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。
(十三)机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务等的各项公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
(十四)工资福利支出(支出经济分类科目类级):反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬,以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。
(十五)商品和服务支出(支出经济分类科目类级):反映单位购买商品和服务的支出(不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出)。
(十六)对个人和家庭的补助(支出经济分类科目类级):反映用于对个人和家庭的补助支出。
(十七)其他资本性支出(支出经济分类科目类级):反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产,以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。
七、决算公开联系方式
本单位决算公开信息反馈和联系方式:电话79223963
国务院部门网站
地方政府网站
市政府部门网站
区（县）政府网站
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