重庆市黔江区广播电视无线传输中心

2021年度部门决算情况说明

一、部门基本情况

（一）职能职责。

我单位的职能职责是负责本区广播、电视节目开路发射转播；负责转播重庆市人民广播电台和重庆电视台相关节目；负责城区多路电视节目的无线传输覆盖和无线宽带数字电视节目的传输覆盖；负责市广播、电视节目信号的双向传输。

（二）机构设置。

下设4个内设机构。综合管理部、技术工程部、7292广播电视发射台、仰头山广播电视发射台。

（三）单位构成。

从预算单位构成看，纳入本部门2021年度决算编制的单位一个，单位名称为重庆市黔江区广播电视无线传输中心。

二、部门决算情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明。

1.总体情况。2021年度收入总计626.25万元，支出总计626.25万元。收支较上年决算数减少130.11万元、下降17.2%，主要原因是减少了仰头山台维修改造项目资金等。

2.收入情况。2021年度收入合计597.58万元，较上年决算数减少84.77万元，下降12.4%，主要原因是减少了仰头山台维修改造项目资金等。

其中：财政拨款收入597.58万元，占100%；此外，年初结转和结余28.68万元。

3.支出情况。2021年度支出合计626.25万元，较上年决算数减少101.43万元，下降13.9%，主要原因是减少了仰头山台维修改造项目资金等。

其中：基本支出498.76万元，占79.6%；项目支出127.49万元，占20.4%。

4. 结余转结余情况。2021年度年末结转和结余0.00万元，较上年决算数减少28.68万元，下降100%，主要原因财政预算一体化平台改革要求2021年不摆结余。

（二）财政拨款收入支出决算总体情况说明。

2021年度财政拨款收、支总计626.25万元。与2020年相比，财政拨款收、支总计各减少130.11万元，下降17.2%。主要原因是减少了仰头山台维修改造项目资金等。

（三）一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明。

1.收入情况。2021年度一般公共预算财政拨款收入597.58万元，较上年决算数减少84.77万元，下降12.4%。主要原因是减少了仰头山台维修改造项目资金等。 较年初预算数增加132.01万元，增长28.4%。主要原因是增加了2020年在职绩效目标考核奖和退休人员健康休养费等人员费用，年初财政拨款结转和结余28.68万元。

2.支出情况。2021年度一般公共预算财政拨款支出626.25万元，较上年决算数减少101.13万元，下降13.90%。主要原因是减少了仰头山台维修改造项目资金等。 较年初预算数增加132.56万元，增长26.90%。主要原因是增加了2020年在职绩效目标考核奖和退休人员健康休养费等人员费用。

3.结转结余情况。2021年度年末一般公共预算财政拨款结转和结余0.00万元，较上年决算数减少28.68万元，下降100%，主要原因是年末时财政预算一体化系统改革，收回资金，要求所有预算单位不摆结余。

4.比较情况。本部门2021年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下几个方面：

（1）文化旅游体育与传媒支出492.95万元，占78.7%，较年初预算数增加114.90万元，增长30.4%，主要原因是增加了2020年在职绩效考核奖和退休人员健康休养费等。

（2）社会保障与就业支出86.25万元，占13.8%，较年初预算数增加18.83万元，增长27.9%，主要原因是退休人员的健康休养费等。

（3）卫生健康支出25.64万元，占4.10%，与年初预算数无变化。

（4）住房保障支出21.42万元，占3.40%，较年初预算数减少1.16万元，下降5.1%，主要原因人员减少，2021年9月和2021年10月分别退休了两人。

（四）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明。

2021年度一般公共财政拨款基本支出498.76万元。其中：人员经费456.68万元，较上年决算数增加13.69万元，增长3.1%，主要原因是增加在职人员绩效考核奖和退休人员健康休养费调标，人员经费用途主要包括在职职工的基本工资、绩效工资、社保缴费、公积金缴费等。公用经费42.08万元，较上年决算数增加2.71万元，增长6.90%，主要原因是日常办公运行维护费的增加。公用经费用途主要包括日常的办公运行维护费用、职工下乡差旅费和职工的伙食补助等。其中办公费 13.92万元、咨询费0.50万元、手续费0.03万元、水费 0.08万元、电费0.61万元、差旅费16.11万元、培训费0.08万元、公务接待费0.18万元、劳务费0.12万元、工会经费2.08万元、福利费1.79万元、公务用车运行维护费3.41万元、其他商品服务支出3.17万元。

（五）政府性基金预算收支决算情况说明。

本单位2021年度无政府性基金预算财政拨款收支。

（六）国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明。

本单位2021年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

三、“三公”经费情况说明

（一）“三公”经费支出总体情况说明。

2021年度“三公”经费支出共计3.59万元，较年初预算数减少0.41万元，下降10.3%，主要原因是我单位厉行节约，严格控制公务接待和公务用车等费用支出。

（二）“三公”经费分项支出情况。

2021年度本单位因公出国（境）费用0.00万元，我单位2021年末发生因公出国（境）费用支出，此公务车购置费0.00万元，我单位2022年末发生公务用车购置费支出。

公务车运行维护费3.41万元，主要用于车辆到7292台和仰头山台换班的油费、维修维护费、停洗车费等的支出。费用支出较年初预算数减少0.09万元，下降2.60%，主要原因是车辆的维修费用减少等。较上年支出数减少0.03万元，下降0.9%，主要原因是车辆运行维护费用减少。

公务接待费0.18万元，主要用于接待成都天线厂家维护人员来维护天馈系统误餐等支出，费用支出较年初预算数减少0.32万元，下降64%，主要原因是我单位严格控制接待费支出。

（三）“三公”经费实物量情况。

2021年度本部门因公出国（境）共计0个团组，0人；公务用车购置0辆，公务车保有量为1辆；国内公务接待5批次32人，其中：国内外事接待0批次，0人；国（境）外公务接待0批次，0人。2021年本部门人均接待费56.09元，车均购置费0.00万元，车均维护费3.41万元。

四、其他需要说明的事项

（一）一般公共预算财政拨款会议费和培训费情况说明。

本年度会议费支出0.00万元，较上年决算数增加0.00万元。本年度培训费支出0.08万元，较上年决算数减少0.62万元，下降88.6%，主要原因是参加培训人员减少和培训次数减少。

（二）机关运行经费情况说明。

按照部门决算列报口径，我单位不在机关运行经费统计范围之内。

（三）国有资产占用情况说明。

截至2021年12月31日，本部门共有车辆1辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车1辆、执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，离退休干部用车0辆，其他用车0辆，其他用车主要是用于7292发射台和仰头山发射台人员的换班和日常的应急保障用车。单价50万元（含）以上通用设备0台（套），单价100万元（含）以上专用设备0台（套）。

（四）政府采购支出情况说明。

2021年度本部门政府采购支出总额13.22万元，其中：政府采购货物支出13.22万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出0.00万元。授予中小企业合同金额13.22万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额1.96万元，占政府采购支出总额的14.8%。主要用于采购7292发射台蓄电池和定制7292发射台天馈系统桥架等。

五、预算绩效管理情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，本单位对中央广播电视无线覆盖专项资金项目开展了绩效自评，涉及资金75.43万元。其中，以填报目标自评表形式开展自评2项，涉及资金127.49万元，撰写自评报告1个。

（二）绩效自评结果。

1.绩效目标自评表。

2.绩效自评报告或案例。

黔江区中央广播电视无线覆盖专项资金2021年度绩效自评报告

（一）项目资金情况分析

1. 项目资金到位情况分析

2021年1月，中央补助地方公共文化服务体系建设专项资金预算指标754296.90元下达至重庆市黔江区广播电视无线传输中心。

2. 项目资金执行情况分析

2021年1月1日至2021年12月31日，重庆市黔江区广播电视无线传输中心列支黔江区7292发射台和仰头山发射台维修改造专项资金共计754296.90元，主要用于7292发射台和仰头山发射台电费支出179944.41元、维修维护费支出438916.49元、专用材料费支出81264万元，其他商品服务支出54172元。

3. 项目资金管理情况分析

黔江区中央广播电视无线覆盖专项资金费用在“事业支出-财政补助支出-项目支出-中央广播电视无线覆盖运行经费”明细科目中核算。

（二）项目绩效指标完成情况分析

1. 产出指标完成情况分析

（1）项目完成数量

7292台转播数字广播电视21、41两个频道（包含中央台12套节目、重庆台两套节目、黔江台1套节目，共计15套数字电视节目），中国之声、重庆电台新闻频道、重庆电台经济频道、重庆电台交通频道4套调频广播节目。仰头山发射台转播数字广播电视21、41两个频道（包含中央台12套节目、重庆台两套节目、黔江台1套节目，共计15套数字电视节目），1套黔江台调频节目。

（2）项目完成质量

7292台为24小时不间断广播电视转播台和微波枢纽站。

仰头山发射台7292台为24小时不间断广播电视转播台。

2. 效益指标完成情况分析

7292台是渝东南最大的广播电视转播台和微波枢纽站，转播广播电视信号覆盖黔江、酉阳、彭水、秀山、石柱、武隆、丰都、湖北的咸丰和来凤、贵州的沿河和松桃以及湖南的龙山、永顺、花垣、保靖等十多个区县，覆盖面积2.5万平方公里，覆盖人口约400 万。

仰头山发射台是一个转播电视、调频广播的高山台，信号覆盖黔江区15个乡镇及周边彭水、酉阳、湖北咸丰和利川、湖南龙山等县的部分地区，覆盖人口达100万人左右。

3.满意度指标完成情况分析

经实地收测、调查，7292台、仰头山台覆盖范围内节目收视效果较好，无其他不满意情形。

（三）绩效评价结果拟应用或公开情况

本次按照重庆市黔江区财政局《关于做好2021年度项目资金绩效自评工作的通知》（黔财预〔2022〕6号 ）文件的要求，对重庆市黔江区广播电视无线传输中心实施的中央广播电视节目无线覆盖运行维护专项资金进行绩效评价，评价结果用于文化委对专项资金使用及业务开展的监管，可以公开。

六、专业名词解释

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

（三）年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

（四）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

（五）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（六）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出

（七）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

（八）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

（九）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。

七、决算公开联系方式及信息反馈渠道

本单位决算公开信息反馈和联系方式：7924505、邮箱:99395618@qq.com。