重庆市黔江区体育运动学校

2021年度部门决算情况说明

一、部门基本情况

（一）职能职责。

培养体育人才，促进体育事业发展。

（二）机构设置。

本单位内设机构编制1个，为全额拨款正科级事业单位，隶属区文旅委。

（三）单位构成。

从预算单位构成看，纳入本部门2020年度决算编制的单位1个。

二、部门决算情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明。

1.总体情况。2021年度收入总计628.38万元，支出总计628.38万元。收支较上年决算数增加94.21万元、增长17.6%，主要原因是增加了体育比赛经费，包括：六运会比赛经费、举重锦标赛夏令营活动经费等。

2.收入情况。2021年度收入合计506.95万元，较上年决算数增加103.72万元，增长25.7%，主要原因是增加了体育比赛经费，包括：六运会比赛经费、举重锦标赛夏令营活动经费等。

其中：财政拨款收入506.94万元，占100%。此外，年初结转和结余121.44万元。

3.支出情况。2021年度支出合计628.38万元，较上年决算数增加215.64万元，增长52.2%，主要原因是增加了体育比赛经费，包括：六运会比赛经费、六运会运动员教练员补助、举重锦标赛夏令营活动经费等。

其中：基本支出246.51万元，占39.2%；项目支出381.87万元，占60.8%。

4.结转结余情况。2021年度年末结转和结余0.00万元，较上年决算数减少121.44万元，下降100%，主要原因是2021年度结转结余资金未纳入部门决算编制。

（二）财政拨款收入支出决算总体情况说明。

2021年度财政拨款收、支总计628.38万元。与2020年相比，财政拨款收、支总计各增加94.21万元，增长17.6%。主要原因是增加了体育比赛经费，包括：六运会比赛经费、举重锦标赛夏令营活动经费等。

（三）一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明。

1.收入情况。2021年度一般公共预算财政拨款收入439.51万元，较上年决算数增加194.89万元，增长79.7%。主要原因是增加了六运会运动员教练员补助经费。较年初预算数增加208.43万元，增长90.2%。主要原因增加了六运会运动员教练员补助经费。

2.支出情况。2021年度一般公共预算财政拨款支出439.51万元，较上年决算数增加194.89万元，增长79.7%。主要原因是增加了六运会运动员教练员补助经费。较年初预算数增加208.43万元，增长90.2%。主要原因是增加了六运会运动员教练员补助经费。

3.结转结余情况。2021年度年末一般公共预算财政拨款结转和结余0.00万元，较上年决算数增加0.00万元，增长0%，与上年持平。

4.比较情况。本部门2021年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下几个方面：

（1）文化旅游体育与传媒支出384.85万元，占87.6%，较年初预算数增加208.44万元，增长118.2%，主要原因是增加了六运会运动员教练员补助经费。

（2）社会保障与就业支出30.20万元，占6.9%，较年初预算数增加0.00万元，增长0%，与上年持平。

（3）卫生健康支出12.56万元，占2.9%，较年初预算数增加0.00万元，增长0%，与上年持平。

（4）住房保障支出11.91万元，占2.7%，较年初预算数增加0.00万元，增长0%，与上年持平。

（四）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明。

2021年度一般公共财政拨款基本支出246.51万元。其中：人员经费216.47万元，较上年决算数增加6.08万元，增长2.9%，主要原因是在编人员正常晋升薪级，导致工资、绩效、社保、公积金等增加。人员经费用途主要包括工资、基础绩效、超额绩效、社保、公积金等。公用经费30.04万元，较上年决算数减少4.19万元，下降12.2%，主要原因是本年度减少了办公设备、办公桌椅、差旅费支出等。公用经费用途主要包括办公费、水电费、邮电费、差旅费、公务接待费、劳务费等。

（五）政府性基金预算收支决算情况说明。

2021年度政府性基金预算财政拨款年初结转结余121.44万元，年末结转结余0.00万元。本年收入67.43万元，较上年决算数减少91.18万元，下降57.5%，主要原因是本单位政府性基金为市级补助资金，本年度本级资金增加，市级补助减少。本年支出188.87万元，较上年决算数增加20.75万元，增长12.3%，主要原因是增加了六运会比赛经费、举重锦标赛经费等。

（六）国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明。

本单位2021年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

三、“三公”经费情况说明

（一）“三公”经费支出总体情况说明。

2021年度“三公”经费支出共计4.69万元，较年初预算数减少0.81万元，下降14.7%，主要原因是本单位厉行节约，减少公务接待支出及公务用车支出。较上年支出数减少0.02万元，下降0.4%，主要原因是本单位厉行节约，减少公务接待支出及公务用车支出。

（二）“三公”经费分项支出情况。

本单位2021年度未产生因公出国（境）费用。

本单位2021年度未产生公务车购置费。

公务车运行维护费3.27万元，主要用于公务用车油费、过路费、保险费、保养费等。费用支出较年初预算数减少0.23万元，下降6.6%，主要原因是本单位厉行节约，减少公务用车次数。较上年支出数减少0.01万元，下降0.3%，主要原因是本单位厉行节约，减少公务用车次数。

公务接待费1.43万元，主要用于接待举重锦标赛参赛人员、六运会教练员等。费用支出较年初预算数减少0.57万元，下降28.5%，主要原因是本单位厉行节约，减少公务接待。较上年支出数增加0.00万元，增长0%，与上年持平。

（三）“三公”经费实物量情况。

2021年度本部门因公出国（境）共计0个团组，0人；公务用车购置0辆，公务车保有量为1辆；国内公务接待14批次75人，其中：国内外事接待0批次，0人；国（境）外公务接待0批次，0人。2021年本部门人均接待费190.51元，车均购置费0.00万元，车均维护费3.27万元。

四、其他需要说明的事项

（一）一般公共预算财政拨款会议费和培训费情况说明。

本年度会议费支出0.00万元，较上年决算数增加0.00万元，增长0%，与上年持平。本年度培训费支出0.00万元，较上年决算数减少0.10万元，下降100%，主要原因是本年度未举办相关培训。

（二）机关运行经费情况说明。

按照部门决算列报口径，我单位不在机关运行经费统计范围之内。

（三）国有资产占用情况说明。

截至2021年12月31日，本部门共有车辆1辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车1辆、执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，离退休干部用车0辆，其他用车0辆。单价50万元（含）以上通用设备0台（套），单价100万元（含）以上专用设备0台（套）。

（四）政府采购支出情况说明。

2021年度本部门政府采购支出总额12.69万元，其中：政府采购货物支出12.69万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出0.00万 元。授予中小企业合同金额12.69万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额9.75万元，占政府采购支出总额的76.8%。主要用于采购办公设备、会议室桌椅、运动员服装等。

五、预算绩效管理情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，我单位对7个项目开展了绩效自评，其中，以填报自评表形式开展自评7项，涉及资金526.43万元；以委托第三方出具报告的方式开展绩效评价0项，涉及资金0万元。

（二）绩效自评结果。

1.绩效目标自评表。

2.关于绩效自评结果的说明。

本单位2021年度如期完成了年度绩效目标。

六、专业名词解释

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的现金流入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

（三）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的现金流入。

（四）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金反映在本项内。

（五）使用非财政拨款结余：指单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补本年度收支缺口的资金。

（六）年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

（七）结余分配：指单位按照国家有关规定，缴纳所得税、提取专用基金、转入非财政拨款结余等当年结余的分配情况。

（八）年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

（九）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

（十）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（十一）经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

（十二）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（十三）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（十四）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

（十五）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

（十六）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。

（十七）其他资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

七、决算公开联系方式及信息反馈渠道

本单位决算公开信息反馈和联系方式：023-79246200。