重庆市黔江区文化和旅游发展委员会

2022年度部门决算情况说明

一、单位基本情况

(一）职能职责。重庆市黔江区文化和旅游发展委员会的主要职责是：贯彻执行党和国家宣传、文化和旅游、体育、广播电视、文物和博物馆工作的方针政策和法律法规，贯彻执行重庆市相关地方性法规、政府规章，拟订全区文化和旅游、广播电视、文物和博物馆政策措施并组织实施；统筹规划全区文化事业、文化产业和旅游业发展；管理全区重大文化和旅游、体育活动，指导区级重点文化、体育设施建设，监督检查文化、体育设施管理和使用；负责管理全区文艺事业；指导、推进全区文化和旅游、体育、广播电视、文物和博物馆行业科技创新发展；统筹规划全区文化产业和旅游产业，指导全区文化和旅游、体育市场发展，指导全区文化市场综合执法，负责推进全民健身计划，负责指导、协调体育训练和体育竞赛，负责对全区各类广播电视机构进行业务指导和行业监管，会同有关部门对网络视听节目服务机构进行管理；负责全区非物质文化遗产保护，负责全区文化遗产保护和管理监督工作，协同住房和城乡建设部门负责历史文化名镇（村）保护，负责指导全区文物和博物馆业务工作；负责机关、所属单位的党建工作，完成区委、区政府交办的其他任务。

（二）机构设置。

内设机构：办公室、产业发展科（行政审批科）、规划发展科、安全科、公共服务科（文物保护科）、广播电视科、体育运动管理科、人事财务科、旅游一科、旅游二科。

下属二级单位：黔江区广播电视无线传输中心、黔江区文化市场综合行政执法支队、黔江区旅游事业发展中心、黔江区民族文化艺术馆、黔江区文物管理所、黔江区图书馆、黔江区体育运动学校、黔江区文化生态保护管理中心。

（三）单位构成。

从预算单位构成看，纳入本部门2022年度决算编制的二级预算单位主要包括黔江区广播电视无线传输中心、黔江区文化市场综合行政执法支队、黔江区民族文化艺术馆、黔江区文物管理所、黔江区图书馆、黔江区体育运动学校、黔江区旅游事业发展中心七个单位。

二、部门决算情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明。

1.总体情况。2022年度收入总计20,200.53万元，支出总计20,200.53万元。收支较上年决算数增加14,085.28万元,增长230.3%，主要原因2022年追加惠民消费项目资金15000万元。本部分的收入总计包括本年收入合计、年初结转结余。

2.收入情况。2022年度收入合计20,151.79万元，较上年决算数增加14,672.84万元，增长267.8%，主要原因是2022年财政追加惠民消费项目资金15000万元。其中：财政拨款收入20,151.79万元，占100%；年初结转和结余48.75万元。

3.支出情况。2022年度支出合计20,200.53万元，较上年决算增加14,226.75万元，增长238.2%，主要原因是2022年财政追加惠民消费项目资金15000万元。其中：基本支出2,645.14万元，占13.1%；项目支出17,555.39万元，占86.9%。

4.结转结余情况。2022年度年末结转和结余0.00万元，较上年决算数减少141.47万元，下降100%，主要原因是2022年决算口径中当年收入以完成支出数为准，未实现支出部分资金不摆结余。

（二）财政拨款收入支出决算总体情况说明。

2022年度财政拨款收、支总计20,200.53万元。与2021年相比，财政拨款收、支总计各增加14,085.28万元，增长230.3%。主要原因是2022年财政追加惠民消费项目资金15000万元。

（三）一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明。

1.收入情况。2022年度一般公共预算财政拨款收入18,857.92万元，较上年决算数增加13,637.04万元，增长261.2%。2022年财政追加惠民消费项目资金15000万元。较年初预算数增加15,364.91万元，增长439.9%。主要原因是年中追加2022年惠民消费项目资金15000万元。此外，年初财政拨款结转和结余48.75万元。

2.支出情况。2022年度一般公共预算财政拨款支出18,905.53万元，较上年决算数增加13,469.81万元，增长247.8%。主要原因是年中追加2022年惠民消费项目资金。较年初预算数增加15,395.87万元，增长438.7%。主要原因是年中追加2022年惠民消费项目资金。

3.结转结余情况。2022年度年末一般公共预算财政拨款结转和结余0.00万元，较上年决算数减少48.72万元，下降100%，主要原因是2022年决算口径中当年收入以完成支出数为准，未实现支出部分资金不摆结余。

4.比较情况。本部门2022年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下几个方面：

（1）一般公共服务支出14.58万元，占0.1%，较年初预算数增加14.58万元，增长100%，主要是本年有招商工作经费支出。

（2）教育支出6,975.42万元，占36.9%，较年初预算数增加6,975.42，增长100%，主要原因是年度内追加的惠民消费项目中有6975.42万元是教育费附加安排的支出，用于给辖区内教师、学生购买景区门票支出；

（3）文化旅游体育与传媒支出3,104.21万元，占16.4%，较年初预算数增加330.11万元，增长11.9%，主要原因是年中追加了博物纪念馆和场馆免开资金。

（4）社会保障与就业支出526.92万元，占2.8%，较年初预算数增加50.81万元，增长10.7%，主要原因是年度内人员增减和退休职工死亡抚恤金。 

（5）卫生健康支出141.13万元，占0.7%，较年初预算数减少2.22万元，下降1.5%，主要原因是人员增减变动。

（6）农林水支出8,024.58万元，占42.4%，较年初预算数增加8,024.58万元，增长100%，主要原因是年中追加了惠民消费项目资金。 

（7）资源勘探信息等支出0.45万元，占0%，较年初预算数增加0.45万元，增长100%，主要原因是年中追加了2022年现代服务业扶持政策资金0.45万元。

（8）住房保障支出118.24万元，占0.6%，较年初预算数增加2.14万元，增长1.8%，主要原因是年度内人员增减导致住房保障支出增加。

（四）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明。

2022年度一般公共预算财政拨款基本支出2,645.14万元。其中：人员经费2,350.04万元，较上年决算数减少109.35万元，下降4.4%，主要原因是人员增减。人员经费用途主要包括基本工资554.76万元、津贴补贴188.37万元、奖金57.99万元、伙食补助费18.21万元、绩效工资541.6万元、机关事业单位基本养老保险158.54万元、职业年金缴费82.89万元、职工基本医疗保险缴费90.74万元、公务员医疗补助缴费5.12万元、其他社会保障缴费9.36万元、住房公积金123.72万元、医疗费18.88万元、其他工资福利支出234.83万元、退休职工生活补助201.16万元、医疗费补助51.24万元、其他对个人和家庭补助12.63万元。公用经费295.1万元，较上年决算数减少25.42万元，下降7.9%，主要原因是人员增减变动和财政压缩公用经费支出。公用经费用途主要包括办公费34.49万元、印刷费0.47万元、咨询费0.58万元、手续费0.2万元、水费3.05万元、电费10.56万元、邮电费25.2万元、物业管理费0.57万元、差旅费22.6万元、维修（护）费3.79万元、会议费0.5万元、培训费6.7万元、公务接待费6.31万元、劳务费24.03万元、委托业务费1.38万元、工会经费36.78万元、福利费9.09万元、公务车运行维护费18.76万元、其他交通费42.24万元、其他商品服务支出47.23万元。

（五）政府性基金预算收支决算情况说明。

2022年度政府性基金预算财政拨款年初结转结余1.14万元，年末结转结余0.00万元。本年收入1,293.86万元，较上年决算数增加1,035.79万元，增长401.4%，主要原因是2022年决算口径中当年收入以完成支出数为准，未实现支出部分资金不做当年收入计算。本年支出1,295.00万元，较上年决算数增加756.95万元，增长140.7%，主要原因是年度内举办超三篮球赛等体育赛事项目，用于体育事业的彩票公益金支出较上年增加。  

（六）国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明。

本部门2022年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

三、“三公”经费情况说明

（一）“三公”经费支出总体情况说明。

2022年度“三公”经费支出共计25.45万元，较年初预算数减少8.09万元，下降24.1%，主要原因是严格执行中央八项规定，厉行节俭，严控三公支出。较上年支出数减少3.08万元，下降10.8%，主要原因是严格执行中央八项规定，厉行节俭，严控三公支出和本年公务车维修费减少。

（二）“三公”经费分项支出情况。

2022年度本部门因公出国（境）费用0.00万元，公务车购置费0.00万元，公务车运行维护费19.14万元，主要用于机要文件交换、市内因公出行、旅游、文化、文物、广播、体育业务检查等工作所需车辆的燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等。费用支出较年初预算数减少0.56万元，下降2.8%，主要原因是严格执行中央八项规定，厉行节俭，严控三公支出。

公务接待费6.31万元，主要用于接待招商引资、接受上级部门检查、其他省同行也观摩学习等发生的支出费用。费用支出较年初预算数减少7.53万元，下降54.4%，主要原因是严格遵守公务接待开支范围和开支标准，严格控制陪餐人数，公务接待费下降。较上年支出数减少4.64万元，下降42.4%，主要原因是严格遵守公务接待开支范围和开支标准，严格控制陪餐人数，公务接待费下降。

（三）“三公”经费实物量情况。

2022年度本部门因公出国（境）共计0个团组，0人；公务用车购置0辆，公务车保有量为13辆；国内公务接待67批次1,218人，其中：国内外事接待0批次，0人；国（境）外公务接待0批次，0人。2022年本部门人均接待费51.82元，车均购置费0.00万元，车均维护费1.47万元。

四、其他需要说明的事项

（一）一般公共预算财政拨款会议费和培训费情况说明。

本年度会议费支出0.50万元，较上年决算数增加0.47万元，增长1566.7%，主要原因是文化生态保护区验收准备工作等导致年度内开展的会议增加。本年度培训费支出6.90万元，较上年决算数增加4.51万元，增长188.7%，主要原因是新招录人员和专业技术人员培训。

（二）机关运行经费情况说明。

2022年度本部门机关运行经费支出157.90万元，机关运行经费主要用于开支办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务车运行维护费、其他交通费、其他商品服务支出等。机关运行经费较上年决算数减少41.44万元，下降20.8%，主要原因是办公费等减少。

（三）国有资产占用情况说明。

截至2022年12月31日，本部门共有车辆13辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车11辆、执法执勤用车0辆，特种专业技术用车2辆，离退休干部用车0辆，其他用车0辆，单价100万元（含）以上专用设备0台（套）。

（四）政府采购支出情况说明。

2022年度本部门政府采购支出总额696.49万元，其中：政府采购货物支出158.61万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出537.88万元。授予中小企业合同金额644.98万元，占政府采购支出总额的92.6%，其中：授予小微企业合同金额253.57万元，占政府采购支出总额的36.4%。主要用于采购办公设备、专用设备、健身器材、健身广场、大型体育赛事、大型文化活动、广告宣传、舞台搭建、租赁等。

五、预算绩效管理情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，我委对部门整体和99个项目开展了绩效自评，其中，以填报绩效自评表形式开展自评99项，涉及资金21395.47万元；从评价情况来看，评价结果较好。

（二）绩效自评结果。

 1.绩效目标自评表。

2022年度部门整体绩效自评表

2022年度二级项目绩效自评表

2.关于绩效自评结果的说明。

绩效自评结果基本体现了年度重点专项资金的使用情况和发挥的效益，在今后的工作中，我们将会把绩效自评结果作为以后年度重点专项资金预算申请、安排的重要依据。根据绩效自评结果，进一步加大对各项目执行的督促检查工作。

（三）重点绩效评价结果。

根据年初设定的绩效目标，99个项目总体完成情况较好，项目全年执行数为21395.47万元，绩效自评得分97.76分。主要产出和效果：一是数量指标完成得好，二是质量指标完成较好，三是时效指标完成好，四是社会效益反映较好。有多个项目支付进度滞后，原因是涉及活动项目未全面开展。主要是因疫情影响，部分市级和区级项目取消，无法实现支付。

五、专业名词解释

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款

（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的现金流入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

（三）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的现金流入。

（四）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金反映在本项内。

（五）使用非财政拨款结余：指单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补本年度收支缺口的资金。

（六）年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

（七）结余分配：指单位按照国家有关规定，缴纳所得税、提取专用基金、转入非财政拨款结余等当年结余的分配情况。

（八）年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

（九）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

（十）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（十一）经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

（十二）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（十三）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（十四）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

（十五）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

（十六）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。

（十七）其他资本性支出（支出经济分类科目类级）：

反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

七、决算公开联系方式及信息反馈渠道

本单位决算公开信息反馈和联系方式：杨娜 ，023-79242736。