重庆市黔江区妇幼保健计划生育服务中心2020年度部门决算情况说明

一、单位基本情况

（一）主要职能

本中心为全区人民提供妇幼保健计划生育服务，保障人民群众生命健康。为妇女儿童提供妇幼保健、健康教育等公共卫生服务和计划生育技术服务，履行妇幼保健、计划生育公共管理只能，开展与妇女儿童健康密切相关的基本医疗服务，促进优生优育，提高人口素质。

（二）机构情况

设置行政职能部门14个，包括：办公室、党群办、财务科、审计内控科、医务科、护理部、医院感染控制科、群体保健办公室、健康教育课、统计信息科、总务科、药械科、质量管理科、应急办。设置临床保健业务部4个，包括孕产保健部、妇女保健部、儿童保健部、计划生育服务部。2020年撤销计划生育服务部，将其职能分别划入孕产保健部和妇女保健部。2020年成立中医科，包括中医儿科和中医妇科。设置医技及辅助科室及二级科室共11个，包括麻醉手术科、检验科、超声科、放射科、心电图室、药房、收费室、消毒供应室、病案室、档案室、图书室。

（三）人员情况

财政全额拨款在编职工53人，退休2人。

二、部门决算情况说明

（一）收入支出预算安排情况。

1．总体情况。本年年初调整预算收入3415.56万元，较上年预算收入增加2016.3万元。主要原因：中央一般债券资金1500万元，人员调资及其他；本年医疗业务收入3736.36万元，较上年同期增加1.34万元。

2．收入情况。本单位2020年度收入合计7752.40万元，较上年决算增加2357.18万元，增加43.69％，主要原因是项目经费拨入增加。其中：财政拨款收入3415.56万元，占44.06％。此外，年初结转和结余354.73万元。

3．支出情况。本单位2020年度支出合计6555.54万元，较上年决算数增加739.12万元，增加12.71％，主要原因是重点部位装饰等项目经费增加。其中：基本支出1698.56万元，占25.91％；项目支出4856.98万元，占74.09％。　

4．结转结余情况。本单位2020年度年末结转和结余1551.24万元，较上年决算数增加1240.96万元，主要原因是部分专项项目结转到2021年实施，导致项目资金结转增加。

（二）财政拨款收入支出决算总体情况说明。

1．收入支出与预算对比分析。

本年年初收入预算数与决算数相差50.65万元，增加原因：人员调资调标及公共卫生项目拨款增加。

2．收入支出结构分析。

基本收入占总收入的15％，项目收入占总收入的85％，基本项支出占总支出的18％，项目支出占总支出的82％。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

1．收入情况。2020年度一般公共预算财政拨款收入3415.56万元，较上年决算数增加1755.36万元，增加105.73％。主要原因是单位项目经费增加。年初财政拨款结转和结余347.66万元。

2．支出情况。2020年度一般公共预算财政拨款支出3101.73万元，较上年决算数增加1358.36万元，增长77.92％。主要原因是重点部位装饰项目经费支出增加。

3．结转结余情况。本单位2020年度年末财政拨款结转和结余659.39万元，较上年决算数增加356.18万元，增加117.47％，主要原因是部分2020年度项目延续到2021年度实施，导致项目资金结转增加。

4．比较情况。本单位2020年度财政拨款支出主要用于以下几个方面：

（1）社会保障与就业支出263.59万元，占8.50％，较年初预算数减少10.10万元，减少3.69％，主要原因是退休2人。

（2）卫生健康支出2784.24万元，占89.76％，较年初预算数增加1613.17万元，增加137.75％，主要原因是2020年度结转项目在2021年度实现支付，年初结转结余资金增加

（3）住房保障支出53.91万元，占1.74％。

（四）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明。

本单位2020年度一般公共财政拨款基本支出3101.73万元。其中：人员经费1076.65万元，较上年决算数增加92.22万元，增加9.37％，主要原因是绩效工资增加及其他工资福利支出增加。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、伙食补助费、社会保障缴费、医疗费、住房公积金等。公用经费129.61万元，较上年决算数增加10.76万元，增加9.05％，主要原因是公用经费支出年初预算增加。公用经费用途主要包括办公费、印刷费、咨询费、水电费、邮电费、差旅费、接待费、公务车运行维护费、工会经费和其他商品服务支出等。

（五）政府性基金预算收支决算情况说明。

本单位2020年度无政府性基金预算财政拨款。

（六）国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本单位2020年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

三、“三公”经费情况说明　

（一）　“三公”经费支出情况。

本年“三公”经费预算5.5万元，实际支出5.95万元，财政资金执行率108％，本年“三公”经费较上年增加2.04万元，增长率52.03％，增加原因：2020年的疫情防控，车辆运行经费增加。

（二）“三公”经费实物量情况。

本年“三公”经费支出中，公务接待费1.05万元，较上年增加0.60万元，增加原因：全市妇幼保健院创建等级保健院；公务车运行经费年初预算3.50万元，本年实际支出4.90万元，增加原因：新冠肺炎疫情防控工作，保障运行增加。

四、其他需要说明的事项

（一）机关运行经费情况说明。按照部门决算列报口径，我单位不在机关运行经费统计范围之内。

本年度会议费支出5万元，较上年决算数减少2万元，下降28.57　％，减少原因：新冠肺炎疫情防控，部分会议取消，采用线上培训。本年度培训费支出　14.61万元，较上年决算数减少0.13万元，下降0.88％，减少原因：新冠肺炎疫情防控，线下培训改成线上培训。

（二）国有资产占用情况说明。

截至2020年12月31日，本部门共有车辆4辆（应急保障用车4辆）。单价50万元（含）以上通用设备4台，单价100万元（含）以上专用设备3台。

（三）政府采购支出情况说明。2020年度本部门政府采购支出总额1736.48万元。其中：政府采购货物支出729.73万元、政府采购工程支出954.33万元、政府采购服务支出52.43万元。授予中小企业合同金额1724.58元，占政府采购支出总额的99.31％，其中：授予小微企业合同金额1724.58万元，占政府采购支出总额的99.31％。主要用于购置单位办公设备及物业服务。

五、预算绩效管理情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，我单位对1个项目开展了绩效自评。其中：以填报目标自评表形式开展自评5项，涉及资金158万元，从评价情况来看，我中心将项目资金纳入直达资金管理，资金使用实行闭环管理，直接支付到服务企业等末端。保障资金专款专用，资金支出符合项目预算用途规定，资金使用符合国家财经法规和财务管理制度及有关专项资金管理办法的规定。

（二）绩效自评结果

绩效目标自评表（见附件：项目绩效评价报告）

六、专业名词解释

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。不包括事业单位净资产项下的事业基金和专用基金。

（三）结余分配：指单位当年结余的分配情况。根据《关于事业单位提取专用基金比例问题的通知》（财教［2012］32号）规定，事业单位职工福利基金的提取比例，在单位年度非财政拨款结余的40％以内确定，国家另有规定的从其规定。

（四）年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。不包括事业单位净资产项下的事业基金和专用基金。

（五）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

（六）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（七）经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

（八）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（九）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（十）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

（十一）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

（十二）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。

（十三）其他资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

（十四）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的现金流入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

七、决算公开联系方式

本单位决算公开信息反馈和联系方式：023－79233809。