您当前的位置: 区卫生健康委>政务公开>法定主动公开内容>预算/决算>决算公开
您当前的位置: 区卫生健康委>政务公开>法定主动公开内容>预算/决算>决算公开
  • 索引号 11500114MB1574604M/2021-00227
  • 发文字号
  • 主题分类 卫生、计划生育、妇女儿童
  • 体裁分类 财政
  • 成文日期 2021-09-10
  • 发布日期 2021-09-10
  • 文件标题 重庆市黔江区疾病预防控制中心2020年度部门决算情况说明
  • 发布机构 黔江区卫生健康委
  • 有效性

重庆市黔江区疾病预防控制中心2020年度部门决算情况说明

重庆市黔江区疾病预防控制中心2020年度部门决算情况说明


一、部门基本情况

(一)职能职责

黔江区疾病预防控制中心为财政全额拨款事业单位,主要负责辖区内的疾病监测与控制、规划免疫、卫生监测与检验、卫生宣传与健康教育等相关疾病预防控制工作。

(二)机构设置

黔江区疾病预防控制中心下设六科五所一室,即:免疫规划科、传染病防制所、卫生监测科、检验科、财务科、技术管理科、资产管理科、健康教育所、地方病防制所、结核病性病防治所、慢性非传染病性疾病防制所、中心综合办公室。

(三)单位人员构成

2020年年末在编人员46人,退休人员48人。

二、部门决算情况说明

(一)收入支出决算总体情况说明

1.总体情况。2020年度收入总计4,103.40万元,支出总计4,103.40万元。收支较上年决算数增加1,703.82万元、 增长71%,主要原因是增加新冠肺炎疫情防控、物资、试剂、设备采购及疾控能力建设项目资金等。

2.收入情况。2020年度收入合计3,427.05万元,较上年决算数增加1,460.05万元,增长74.2%,主要原因是增加配置病毒性实验室、病媒生物监测实验室设备资金235万元,疾控能力建设经费720万元,疾控建设项目补助390万元,新冠肺炎疫情防控试剂75.85万元等。其中:财政拨款收入3,427.05万元,占100%,此外,使用年初结转和结余676.34万元。

3.支出情况。2020年度支出合计2,577.00万元,较上年决算数增加853.76万元,增长49.5%,主要原因是增加采购病毒性实验室、病媒生物监测实验室设备217.98万元,应急物资储备179.68万元,疾控建设项目支出390万元等。其中:基本支出 1,056.09万元,占41%;项目支出1,520.91万元,占59%。

4.结转结余情况。2020年度年末结转和结余1,526.39万元,较上年决算数增加850.05万元,增长125.7%,主要原因是结存疾控能力建设项目资金720万元,学生常见病监测、慢性病和健康危害因素监测、地方病防治等基本公共卫生项目130万元。

(二)财政拨款收入支出决算总体情况说明

2020年度财政拨款收、支总计4,103.40万元。与2019年相比,财政拨款收、支总计各增加1,703.82万元,增长71%。主要原因是增加配置病毒性实验室、病媒生物监测实验室设备资金235万元,疾控能力建设经费720万元,疾控建设项目补助390万元,新冠肺炎防控资金117万元,应急物资储备179.68万元,增加基本公共卫生15万元等。

(三)一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

1.收入情况。2020年度一般公共预算财政拨款收入3,427.05万元,较上年决算数增加1,460.05万元,增长74.2%。主要原因是配置病毒性实验室、病媒生物监测实验室设备资金235万元,疾控能力建设经费720万元,疾控建设项目补助390万元,新冠肺炎疫情防控试剂经费75.85万元等。较年初预算数增加2,417.33万元,增长239.4%。主要原因是增加病毒性实验室、病媒生物监测实验室设备资金235万元,应急物资储备资金179.68万元,疾控能力建设经费720万元,疾控建设项目补助390万元,基本公共卫生服务项目资金305万元,新冠肺炎防控经费117万元,一次性绩效工资总量32万元等。此外,年初财政拨款结转和结余676.34万元。

2.支出情况。2020年度一般公共预算财政拨款支出2,577.00万元,较上年决算数增加853.76万元,增长49.5%。主要原因是增加采购病毒性实验室、病媒生物监测实验室设备217.98万元,应急物资储备179.68万元,疾控建设项目支出390万元等。较年初预算数增加1,567.28万元,增长155.2%。主要原因是增加是配置病毒性实验室、病媒生物监测实验室设备217.98万元,疾控建设项目支出390万元,应急物资储备179.68万元,新冠肺炎疫情防控支出117万元,重大疾病与危害因素监测、职业病防治卫等基本公共卫生项目支出244万元, 传染病防控经费等重大公共卫生支出240万元等。

3.结转结余情况。2020年度年末一般公共预算财政拨款结转和结余1,526.39万元,较上年决算数增加850.05万元,增长125.7%,主要原因是结存的疾控能力建设720万元,学生常见病监测、慢性病和健康危害因素监测、地方病防治等基本公共卫生项目130万元。

4.比较情况。本部门2020年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下几个方面:

(1)社会保障与就业支出194.37万元,占7.5%,较年初预算数增加18.22万元,增长10.3%,主要原因增加退休人员死亡抚恤金及在职人员工资基数调整。

(2)卫生健康支出2,157.51万元,占83.7%,较年初预算数增加1,369.38万元,增长173.8%,主要原因是疾控建设项目补助390万元,应急物资储备179.68万元,配置病毒性实验室、病媒生物监测实验室设备217.98万元,重大疾病与危害因素监测、职业病防治卫等基本公共卫生项目支出244万元,传染病防控经费等重大公共卫生支出240万元等。

(3)住房保障支出45.44万元,占1.8%,较年初预算数增加0.00万 元,增长0%,主要原因无人员调整。

(4)粮油物资储备支出179.68万元,占7%,较年初预算数增加179.68万元,增长100%,主要原因是应急物资储备179.68万元。

(四)一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2020年度一般公共财政拨款基本支出1,056.09万元。其中:人员经费990.00万元,较上年决算数增加110.97万 元,增长12.6%,主要原因是增加目标绩效工资和退休人员死亡抚恤金。人员经费用途主要包括工资福利支出中的基本工资、津贴补贴、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、住房公积金、金医疗费、其他工资福利支出;对个人和家庭的补助中的生活补助、抚恤金。公用经费66.09万元,较上年决算数增加5.75万元,增长9.5%,主要原因是新冠肺炎疫情防控培训、督导等费用。公用经费用途主要包括办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修(护)费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费及其他商品和服务支出。

(五)政府性基金预算收支决算情况说明

本部门2020年度无政府性基金预算财政拨款收支。

(六)国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本部门2020年度无国有资本经营预算财政拨款收支。

三、“三公”经费情况说明

(一)“三公”经费支出总体情况说明

2020年度“三公”经费支出共计20.03万元,较年初预算数减少1.97万元,下降9%,主要原因是严格执行中央八项规定后支出减少。 较上年支出数增加4.56万元,增长29.5%,主要原因是新冠肺炎疫情防控、督导、采样、检查等增加公务用车支出。

(二)“三公”经费分项支出情况

本单位2020年度未发生因公出国(境)费用。

本单位2020年度未发生公务车购置费用。

公务车运行维护费17.52万元,主要用于公务用车燃料费、车辆维修护费、过路费等。费用支出较年初预算数增加0.02万元,增长0.1%,较上年支出数增加4.76万元,增长37.3%,较年初预算和上年决算增长的主要原因是新冠肺炎疫情防控、督导、采样、检查等增加公务用车支出。

公务接待费2.51万元,主要用于接待结核、艾滋等重大项目督导、健康教育学习交流指导等发生的接待支出。费用支出较年初预算数减少1.99万元,下降44.2%,较上年支出数减少0.20万元,下降7.4%,较年初预算和上年决算下降主要原因是严格执行中央八项规定减少。

(三)“三公”经费实物量情况

2020年度本单位未发生因公出国(境)费用;未发生公务用车购置费用,公务车保有量为5辆;国内公务接待31批次343人,未发生国内外事公务接待。2020年度本单位人均接待费73.20元,车均维护费3.50万元。

四、其他需要说明的事项

(一)机关运行经费情况说明

按照部门决算列报口径,我单位不在机关运行经费统计范围之内。

(二)国有资产占用情况说明

截至2020年12月31日,本部门共有车辆5辆,其中,副部(省)级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车5辆、执法执勤用车0辆,特种专业技术用车0辆,离退休干部用车0辆,其他用车0辆。单价50万元(含)以上通用设备7台(套),单价100万元(含)以上专用设备5台(套)。

(三)政府采购支出情况说明

2020年度本部门政府采购支出总额101.93万元,其中:政府采购货物支出100.08万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出1.85万元。授予中小企业合同金额101.93万元,占政府采购支出总额的100%,其中:授予小微企业合同金额 100.08万元,占政府采购支出总额的98.2%。主要用于采购单位日常办公用电脑打印设备、办公楼搬迁服务、实验室设备搬迁服务、新建职工食堂设施设备、河滨健康主题公园日常维护、实验室购买设备等。

五、预算绩效管理情况说明

(一)预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求,我单位对重大传染病防控儿童口腔疾病综合干预项目开展了绩效自评,其中,以填报目标自评表形式开展自评,涉及资金32万元;主要用于项目实施及健康宣教等方面的工作。资金使用率100%。

(二)绩效自评结果

1.绩效目标自评表(见附件:黔江区重大传染病防控口腔综合干预项目资金绩效目标自评表)

2.绩效自评报告或案例(见附件:关于黔江区2020年度重大传染病防控儿童口腔疾病综合干预项目绩效评价自评报告)

六、专业名词解释

(一)财政拨款收入:指本年度从本级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

(二)事业收入:指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的现金流入;事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

(三)经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的现金流入。

(四)其他收入:指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入,包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入,现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费,以及行政单位收到的财政专户管理资金反映在本项内。

(五)使用非财政拨款结余:指单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补本年度收支缺口的资金。

(六)年初结转和结余:指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

(七)结余分配:指单位按照国家有关规定,缴纳所得税、提取专用基金、转入非财政拨款结余等当年结余的分配情况。

(八)年末结转和结余:指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

(九)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中:人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”;公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

(十)项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

(十一)经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

(十二)“三公”经费:指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税);公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

(十三)机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务等的各项公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护 费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

(十四)工资福利支出(支出经济分类科目类级):反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬,以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

(十五)商品和服务支出(支出经济分类科目类级):反映单位购买商品和服务的支出(不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出)。

(十六)对个人和家庭的补助(支出经济分类科目类级):反映用于对个人和家庭的补助支出。

(十七)其他资本性支出(支出经济分类科目类级):反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产,以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

七、决算公开联系方式及信息反馈渠道

本单位决算公开信息反馈和联系方式:023-79226986。

附件下载