重庆市黔江区药械管理服务中心2020年度部门决算情况说明

一、单位基本情况

（一）职能职责，承担全区医疗卫生机构药品、医疗器械和医疗消耗品的统一采购、管理与服务工作；负责全区国家免费避孕药具的计划管理、采购管理、经费管理、供应发放、随访服务工作。

（二）机构设置，区药械管理服务中心下设科室3个，办公室、基本药物科、药具管理科。

（三）单位人员构成，核定全额拨款事业编制6名。现有在编在岗职工6人，退休人员1人。

二、部门决算情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明。

1．总体情况。2020年本单位全年收入139.93万元，全年支出149.93万元，收支较上年增长8.07％，增加原因主要是主要原因是人员经费及项目经费增加。本部分的收入总计包括收入合计、用事业基金弥补收支差额、年初结转和结余，支出总计包括本年支出合计、结余分配、年末结转和结余。

2．收入情况。本单位2020年度收入合计139.93万元，增长1.29万元，较上年同期增长0.01％，同期相比略微增长。

3．支出情况。2020年度总支出149.93万元，增加21.29万元，增长16.55％；总支出比上年同期增长主要有2019年国家免费避孕药具项目结转项目经费10万元，本级专项经费增加5万元，人员经费增加6.29万元。

4．结转结余情况。2020年度结转结余为0。比上年同期减少10万元。减少主要原因是本年基本支出、项目支出均使用完，无结转结余金额。

（二）财政拨款收入支出决算总体情况说明。

2020年度财政拨款收入139.93万元、支总计148.93万元。与2019年相比，财政拨款收入增加1.29万元、支出增加增加21.29万元，增长16.55％；总支出比上年同期增长主要有2019年国家免费避孕药具项目结转项目经费10万元，本级专项经费增加5万元，人员经费增加6.29万元。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算情况说明。

1．收入情况。2020年度一般公共预算财政拨款收入139.93万元，本单位2020年度收入合计139.93万元，增长1.29万元，较上年同期增长0.01％，同期相比略微增长。较年初预算数增加6.53万元，增长4.90％。主要原因增加基本药物采购管理专项工作经费5万元、人员经费增加1.53万元。

2．支出情况2020年度总支出149.93万元，增加21.29万元，增长16.55％；总支出比上年同期增长，主要是2019年国家免费避孕药具项目结转项目经费10万元，本级专项经费增加5万元，人员经费增加6.29万元。

3．结转结余情况。本单位2020年度年末财政拨款结转和结余0万元，较上年决算数减少10万元，减少100％，主要原因是减少主要原因是本年基本支出、项目支出均使用完，无结转结余金额。

4．比较情况。本单位2020年度财政拨款支出主要用于以下几个方面：

（1）社会保障与就业支出14.40万元，占9.6％，较年初预算数增加0.17万元，增长1.19％，主要原因是人员工资调增及社保缴费调整。

（2）卫生健康支出128.36万元，占85.61％，较年初预算数增加16.37万元，主要原因是2019年度结转项目在2020年度实现支付，年初结转结余资金减少。

（3）住房保障支出7.17万元，占4.79％，较年初预算数无变化。

（四）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明。

本单位2020年度一般公共财政拨款基本支出134.93万元。其中：人员经费127.37万元，较上年决算数增加7.11万元，增加5.91％，主要原因是绩效工资增加及其他工资福利支出增加。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、伙食补助费、社会保障缴费、医疗费、住房公积金等。公用经费5.55万元，较上年决算数减少2.83万元，下降32.04％，主要原本年度严格控制公用经费支出。公用经费用途主要包括办公费、印刷费、咨询费、水电费、邮电费、差旅费、接待费、公务车运行维护费、工会经费和其他商品服务支出等。

（五）政府性基金预算收支决算情况说明。

本单位2020年度无政府性基金预算财政拨款。

（六）国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本单位2020年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

三、“三公”经费情况说明　

（一）“三公”经费支出总体情况说明。

本单位2020年年初预算“三公”经费为1500元，实际支出“三公”经费　980元，支出占预算金额的65.33％；2019年“三公”经费支出数为0元，2020年实际支出980元。增长100％，增长原因2019年无公务接待，2020年公务接待1次。

（二）“三公”经费实物量情况。“三公”经费为国内公务接待1次、接待人数11人，发生公务接待费用980元，为市级主管理单位到本单位调研国家免费避孕药具项目开展情况；本单位无公务车辆，本年末安排因公出国（境）等情况。

四、其他需要说明的事项

（一）机关运行经费情况说明。

本单位是区卫健委下属二级事业单位，不在机关运行经费统计范围之内。

（二）国有资产占用情况说明。截至2020年12月31日，本单位共有车辆0辆。单价50万元（含）以上通用设备0台（套），单价100万元（含）以上专用设备0台（套）。

（三）政府采购支出情况说明。2020年本单位无政府采购项目。

五、预算绩效管理情况说明

2020年我单位无绩效项目和资金，不存在要开展预算绩效评价工作。

六、专业名词解释

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。不包括事业单位净资产项下的事业基金和专用基金。

（三）年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。不包括事业单位净资产项下的事业基金和专用基金。

（四）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

（五）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（六）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（七）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

（八）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

（九）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。

七、决算公开联系方式

重庆市黔江区药械管理服务中心联系电话023－79310287。