黔江区白土乡卫生院2020年度部门决算情况说明

一、单位基本情况

（一）职能职责

为人民身体健康提供医疗与预防保健服务。常见病多发病护理，恢复期病人康复治疗与护理，预防保健，乡村卫生技术人员培训及技术指导，初级卫生保健规划实施，合作医疗组织与管理，卫生监督与卫生信息管理等。

（二）机构设置

本单位内设10个科室，主要有：预防保健科、全科医疗科、内科、外科、妇产科、针灸理疗科、医学检验科、放射、B超、公共卫生科等。

（　三　）　单位人员构成

年末在编职工15人，退休职工2人。

二、单位决算情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明

1．总体情况。2020年度收入总计418.30万元，支出总计418.30万元。收支较上年决算数增加55.95万元、增长15.4％，收入增长原因是财政补助人员经费增长，医疗收入增长；支出的增长原因是人员经费调标支出，疫情防控支出。本部分的收入总计包括收入合计403.96万元、使用年初结转和结余资金14.34万元，支出总计包括支出合计372.61万元、使用年初结转和结余资金45.69万元。

2．收入情况。2020年度收入合计403.96万元，较上年决算数增加49.84万元，增长14.1％，主要原因是医疗收入增长15.33万元，财政补助收入增长38.48万元，其他收入减少3.97万元，其中：财政拨款收入229.09万元，占56.7％；事业收入173.20万元，占42.9％；其他收入1.67万元，占0.4％。此外，年初结转和结余14.34万元。

3．支出情况。2020年度支出合计372.61万元，较上年决算数增加32.82万元，增长9.7％，主要原因为人员经费调标、疫情防控临时性工作补助、疫情防控的物资储备等原因。其中：基本支出296.07万元，占79.5％；项目支出76.54万元，占20.5％。

4．结转结余情况。2020年度年末结转和结余45.69万元，较上年决算数增加31.36万元，增长218.8％，主要原因是12月份药品未支付、四季度职工超额绩效未支付。

（二）财政拨款收入支出决算总体情况说明

2020年度财政拨款收、支均为229.09万元。与2019年相比，财政拨款收、支总计各增加38.48万元，增长20.2％。财政补助收入的主要原因是增加了人员经费调标的补助、疫情防控的相关补助，财政补助支出的主要原因是增加了人员经费调标的补助、疫情防控的相关补助。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

1．收入情况。2020年度一般公共预算财政拨款收入229.09万元，较上年决算数增加38.48万元，增长20.2％。主要原因是人员经费调标补助、疫情防控临时性工作补助等。较年初预算数增加113.41万元，增长98％。主要原因是财政追加人员调标经费、疫情防控人员经费等。

2．支出情况。2020年度一般公共预算财政拨款支出229.09万元，较上年决算数增加38.48万元，增长20.2％。主要原因是人员经费调标补助、疫情防控临时性工作补助等。较年初预算数增加113.41万元，增长98％。主要原因是人员调标经费支出、疫情防控人员经费等。

3．比较情况。本单位2020年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下几个方面：

（1）社会保障与就业支出14.32万元，占6.3％，较年初预算数增加14.32万元，增长100％，主要原因是调整年初预算支出。

（2）卫生健康支出186.63万元，占81.5％，较年初预算数增加70.95万元，增长61.3％，主要原因是财政追加因人员经费调标支出、疫情防控经费支出。

（3）农林水支出21.98万元，占9.6％，较年初预算数增加21.98万元，增长100％，主要原因是财政追加资金支出。

（4）住房保障支出6.16万元，占2.7％，较年初预算数增加6.16万元，增长100％，主要原因是调整年初预算支出。

（四）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2020年度一般公共财政拨款基本支出152.55万元。其中：人员经费152.55万元，较上年决算数增加3.11万元，增长2.1％，主要原因是人员经费调标补助、疫情防控临时性工作补助等。人员经费用途主要包括人员工资、社会保障缴费、住房公积金等支出。

三、“三公”经费情况说明

（一）“三公”经费支出总体情况说明

2020年度“三公”经费支出共计0.00万元，较年初预算数增加0.00万元，增长0％，我单位属于差额拨款事业单位，财政未保障我单位“三公”经费。

（二）“三公”经费分项支出情况

2020年度本单位因公出国（境）费用0.00万元，我单位属于差额拨款事业单位，财政未保障我单位“三公”经费。

“三公”经费公务车购置费0.00万元，我单位属于差额拨款事业单位，财政未保障我单位“三公”经费。

公务车运行维护费0.00万元，我单位属于差额拨款事业单位，财政未保障我单位“三公”经费。

公务接待费0.00万元，我单位属于差额拨款事业单位，财政未保障我单位“三公”经费。

（三）“三公”经费实物量情况

我单位属于差额拨款事业单位，财政未保障我单位“三公”经费。

四、其他需要说明的事项

（一）机关运行经费情况说明

按照单位决算列报口径，我单位不在机关运行经费统计范围之内。

（二）国有资产占用情况说明

截至2020年12月31日，我单位共有车辆1辆，其中，特种专业技术用车1辆。

（三）政府采购支出情况说明

2020年度我单位政府采购支出总额17.73万元，其中：政府采购货物支出14.93万元、政府采购服务支出2.80万元。授予中小企业合同金额17.73万元，占政府采购支出总额的100％，其中：授予小微企业合同金额　17.73万元，占政府采购支出总额的100％。主要用于采购办公设备、专用设备。

五、预算绩效管理情况说明

我单位无预算绩效管理项目。

六、专业名词解释

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政单位取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的现金流入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

（三）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政单位以外的同级单位取得的经费、从非本级财政单位取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金反映在本项内。

（四）年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

（五）年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

（六）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

（七）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（八）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（九）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

（十）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

（十一）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。

（十二）其他资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革单位集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

七、决算公开联系方式及信息反馈渠道

本单位决算公开信息反馈和联系方式：023－79575411。