一、部门基本情况

（一）职能职责

为人民身体健康提供医疗与预防保健服务。常见病多发病护理，恢复期病人康复治疗与护理，预防保健，乡村卫生技术人员培训及技术指导，初级卫生保健规划实施，合作医疗组织与管理，卫生监督与卫生信息管理，社区卫生服务。

（二）机构设置

本单位内设科室有行政后勤、住院部、护理部、门（急）诊科、妇产科、针灸理疗科、辅检科、慢病管理科、防疫科、妇幼保健科10个科室。年末在编职工39人，退休职工27人。

二、部门决算情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明

1.总体情况。2024年度收入总计2478.51万元，支出总计2478.51万元。收、支与2023年度相比，减少205.93万元，下降7.7%，主要原因是财政补助人员经费减少，年初结转和结余资金较少；支出的增长原因是人员经费减少。本部分的收入总计包括收入合计2171.88万元、年初结转和结余资金306.63万元，支出总计包括支出合计2290.34万元、年末结转和结余合计188.17万元。

2.收入情况。2024年度收入合计2171.88万元，与2023年度相比，减少10.11万元，下降0.5%，主要原因是医疗收入下降37.53万元，财政补助收入增长2.31万元，其他收入增长25.11万元。其中：财政拨款收入851.28万元，占39.20%；事业收入1290.60万元，占59.42%；其他收入30.00万元，占1.38%。此外，年初结转和结余306.63万元。

3.支出情况。2024年度支出合计2290.34万元，与2023年度相比，减少87.47万元，下降3.7%，主要原因是基本支出减少125.77万元，项目支出增长38.30万元。其中：基本支出2046.68万元，占89.36%；项目支出243.66万元，占10.64%。

4.结转结余情况。2024年度年末结转和结余188.17万元，与2023年度相比，减少118.46万元，下降38.6%，主要原因是加快了药品、疫苗成本的支付进度等原因。

（二）财政拨款收入支出决算总体情况说明

2024年度财政拨款收、支总计851.28万元。与2023年相比，财政拨款收、支总计各减少37.53万元，下降4.2%。财政补助收入的主要原因是减少了人员经费的补助，财政补助支出的主要原因是减少了人员经费的补助。

（三）一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明

1.收入情况。2024年度一般公共预算财政拨款收入851.28万元，与2023年度相比，减少37.53万元，下降4.2%。主要原因是人员经费补助、基本公共卫生服务经费减少等。较年初预算数增加381.79万元，增长81.3%。主要原因是财政追加人员经费、基本公共卫生服务项目经费等。

2.支出情况。2024年度一般公共预算财政拨款支出851.28万元，与2023年度相比，减少37.53万元，下降4.2%。主要原因是人员经费补助、基本公共卫生服务经费减少等。较年初预算数增加381.79万元，增长81.3%。主要原因是人员调标经费支出、基本公共卫生服务经费支出等。

3.比较情况。本部门2024年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下几个方面：

（1）社会保障与就业支出117.40万元，占13.79%，较年初预算数增加33.70万元，增长40.3%，主要原因是调整年初预算支出。

（2）卫生健康支出709.27万元，占83.32%，较年初预算数增加348.08万元，增长96.4%，主要原因是财政追加人员经费支出、基本公共卫生服务经费支出等。

（3）住房保障支出24.60万元，占2.89%，较年初预算数无增减，主要原因是调整预算支出。

（四）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2024年度一般公共财政拨款基本支出611.13万元。其中：人员经费611.13万元，与2023年度相比，减少72.32万元，下降10.6%，主要原因是人员经费补助、社保基数调整等。人员经费用途主要包括人员工资、社会保障缴费、住房公积金等支出。

（五）政府性基金预算收支决算情况说明

本部门2024年度无政府性基金预算财政拨款收支。

（六）国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本部门2024年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

三、“三公”经费情况说明

（一）“三公”经费支出总体情况说明

2024年度“三公”经费支出共计0.00万元，我单位属于差额拨款事业单位，财政未保障我单位“三公”经费。

（二）“三公”经费分项支出情况

2024年度本部门因公出国（境）费用0.00万元，我单位属于差额拨款事业单位，财政未保障我单位“三公”经费。

公务车购置费0.00万元，我单位属于差额拨款事业单位，财政未保障我单位“三公”经费。

公务车运行维护费0.00万元，我单位属于差额拨款事业单位，财政未保障我单位“三公”经费。

公务接待费0.00万元，我单位属于差额拨款事业单位，财政未保障我单位“三公”经费。

（三）“三公”经费实物量情况

我单位属于差额拨款事业单位，财政未保障我单位“三公”经费。

四、其他需要说明的事项

（一）财政拨款会议费和培训费情况说明

本年度会议费支出0.00万元，本年度培训费支出0.00万元，因我单位属于差额拨款事业单位，财政未保障我单位会议费和培训费。

（二）机关运行经费情况说明

2024年度本部门机关运行经费支出0.00万元，因我单位属于差额拨款事业单位，财政未保障我单位机关运行经费。

（三）国有资产占用情况说明

截至2024年12月31日，本部门共有车辆1辆，其中，特种专业技术用车1辆。

（四）政府采购支出情况说明

2024年度本部门政府采购支出总额10.09万元，其中：政府采购货物支出2.78万元、政府采购工程支出7.32万元、政府采购服务支出0.00万元。授予中小企业合同金额10.09万元，占政府采购支出总额的100.00%，其中：授予小微企业合同金额5.51万元，占政府采购支出总额的54.56 %。主要用于采购办公设备、专用设备。

五、预算绩效管理情况说明

我单位无预算绩效管理项目。

六、专业名词解释

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的现金流入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

（三）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金反映在本项内。

（四）年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

（五）年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

（六）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

（七）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（八）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（九）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

（十）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

（十一）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。

（十二）其他资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

七、决算公开联系方式及信息反馈渠道

本单位决算公开信息反馈和联系方式：023-79223576。