一、单位基本情况

（一）职能职责

为人民身体健康提供医疗与预防保健服务。常见病多发病护理，恢复期病人康复治疗与护理，预防保健，乡村卫生技术人员培训及技术指导，初级卫生保健规划实施，合作医疗组织与管理，卫生监督与卫生信息管理等。

（二）机构设置

本单位内设10个科室，主要有：预防保健科、全科医疗科、内科、外科、妇产科、儿科、医学检验科、医学影像科、X线诊断专业、中医科等。年末在编职工14人，退休职工4人。

二、部门决算情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明。

1.总体情况。2024年度收入总计497.73万元，支出总计497.73万元。收、支与2023年度相比，减少26.86万元，减少5.12%，主要原因是本年财政补助减少增核绩效及医务人员临时性工作补助。

2.收入情况。2024年度收入合计488.61万元，与2023年度相比，增加3.88万元，增长0.8%，主要原因是主要原因是医疗收入增长18.6万元，财政拨款减少14.35万元，其他收入增长41.26万元。其中：财政拨款收入236.31万元，占48.36%；事业收入223.37万元，占45.72%；经营收入0.00万元，占0.00%；其他收入28.93万元，占5.92%。此外，年初结转和结余9.11万元。

3.支出情况。2024年度支出合计495.13万元，与2023年度相比，减少20.35万元，下降4.0%，主要原因是药品及耗材支出减少等原因。其中：基本支出443.20万元，占89.51%；项目支出51.92万元，占10.49%。

4.结转结余情况。2024年度年末结转和结余2.60万元，与2023年度相比，减少6.51万元，下降71.5%，主要原因是加快了药品、疫苗成本的支付进度等原因。

（二）财政拨款收入支出决算总体情况说明

2024年度财政拨款收、支总计236.31万元。与2023年相比，财政拨款收、支总计各减少39.60万元，下降14.4%。主要原因是本年财政补助减少增核绩效及医务人员临时性工作补助等原因。

（三）一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明

1.收入情况。2024年度一般公共预算财政拨款收入236.31万元，与2023年度相比，减少39.60万元，下降14.4%。本年财政拨款项目经费减少,主要减少的是增核绩效及医务人员临时性工作补助。较年初预算数增加93.04万元，增长64.9%，主要原因是财政追加人员经费等原因。

2.支出情况。2024年度一般公共预算财政拨款支出236.31万元，与2023年度相比，减少39.60万元，下降14.4%。主要原因是本年财政补助减少增核绩效及医务人员临时性工作补助支出。较年初预算数增加93.04万元，增长64.9%。主要原因是主要原因是财政追加人员经费等因素。

3.结转结余情况。2024年度年末一般公共预算财政拨款结转和结余0.00万元，与2023年度相比，无增减，主要原因是无增减，主要原因是本单位2024年度年末无一般公共预算财政拨款结转和结余。

4.比较情况。本部门2024年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下几个方面：

（1）社会保障与就业支出52.53万元，占22.23%，较年初预算数增加30.31万元，增长136.4%，主要原因是调整年初预算支出。

（2）卫生健康支出176.12万元，占74.53%，较年初预算数增加62.74万元，增长55.3%，主要原因是财政追加人员经费支出、基本公共卫生服务经费支出等。

（3）住房保障支出7.66万元，占3.24%，较年初预算数无增减，主要原因是未调整年初预算支出。

（四）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2024年度一般公共财政拨款基本支出443.2万元。其中：人员经费312.47万元，与2023年度相比，增加12.1万元，增长4.3%，主要原因是人员经费调标补助、社保基数调整等。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、绩效工资、社会保障缴费、住房公积金等。

（五）政府性基金预算收支决算情况说明

本单位2024年度无政府性基金预算财政拨款收支。

（六）国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本单位2024年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

三、“三公”经费情况说明

我单位属于差额拨款事业单位，财政未保障我单位“三公”经费。

四、其他需要说明的事项

（一）财政拨款会议费和培训费情况说明

我单位属于差额拨款事业单位，财政未保障我单位会议费和培训费。

（二）机关运行经费情况说明

按照单位决算列报口径，我单位不在机关运行经费统计范围之内。

（三）国有资产占用情况说明

截至2024年12月31日，本部门共有车辆1辆，其中，特种专业技术用车1辆。

（四）政府采购支出情况说明

2024年度本部门政府采购支出总额3.25万元，其中：政府采购货物支出2.91万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出0.34万元。授予中小企业合同金额3.25万元，占政府采购支出总额的100.00%，其中：授予小微企业合同金额3.25万元，占政府采购支出总额的100.00 %。主要用于采购办公设备，专用设备。

五、预算绩效管理情况说明

本单位无预算绩效管理项目。

六、专业名词解释

以下为常见专业名词解释目录，仅供参考，

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的现金流入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

（三）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的现金流入。

（四）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金反映在本项内。

（五）使用非财政拨款结余：指单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补本年度收支缺口的资金。

（六）年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

（七）结余分配：指单位按照国家有关规定，缴纳所得税、提取专用基金、转入非财政拨款结余等当年结余的分配情况。

（八）年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

（九）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

（十）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（十一）经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

（十二）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（十三）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（十四）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

（十五）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

（十六）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。

（十七）其他资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

七、决算公开联系方式及信息反馈渠道

本单位决算公开信息反馈和联系方式： 023-79310333。