一、单位基本情况

（一）职能职责

主要职能：一是负责全区突发事件的紧急医学救援，突发公共卫生事件的预警、监测、处置和信息报送等；负责全区120院前急救工作指挥调度以及救护车辆的管理。二是划入区卫生健康发展中心的“医共体”建设有关职责；三是承担医疗卫生信息化和集约化平台建设等职责。

（二）单位构成

内设机构3个：中心办公室、健康管理科、信息科

二、部门收支总体情况

（一）收入预算：2026年年初预算数329.85万元，其中：一般公共预算拨款329.85万元，政府性基金预算拨款0万元，国有资本经营预算收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，其他收入0万元。收入较去年增加211.25万元，主要是人员增加，岗位变动工资、社保、住房保障和公用经费等增加55.21万元，项目支出增加156.04万元。

（二）支出预算：2026年年初预算数329.85万元，其中：一般公共服务0万元，教育0万元，社会保障和就业支出24.22万元，卫生健康支出236.82万元，住房保障8.42万元。支出较去年增加211.25万元，主要是基本支出增加55.21万元，项目支出增加156.04万元。

三、部门预算情况说明

2026年一般公共预算财政拨款收入329.85万元，一般公共预算财政拨款支出329.85万元，比2025年增加211.25万元。其中：基本支出163.81万元，比2025年增加55.21万元，主要原因是人员增加，主要用于保障在职人员工资福利及社会保险缴费等，保障部门正常运转的各项商品服务支出等。

我中心2026年末使用政府性基金预算拨款安排的支出。

四、“三公”经费情况说明

2026年“三公”经费预算0.4万元，与2025年增加0.3万元，主要原因是中心职能职责业务和人员编制增加，导致公务接待增加，严格控制公务支出。其中：因公出国（境）费用0万元；公务接待费0.4万元，严格执行公务接待管理规定，控制公务接待支出；我中心无公务用车。

五、其他重要事项的情况说明

1．机关运行经费：我中心不在机关运行经费统计范围之内。

2．政府采购情况：政府采购情况。我中心2026年政府采购预算0.70万元。

3．绩效目标设置情况：2026年我单位项目支出增加148.04万元,主要用于单位信息数据安全维护、信息系统升级，120智能调度云平台租赁和乡镇救护车调度终端网络使用费等，绩效目标设置合理。

4．国有资产占有使用情况：单位无公务用车，2026年一般公共预算未安排购置车辆。

六、专业名词解释

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金填列在本项内。

（三）年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。不包括事业单位净资产项下的事业基金和专用基金。

（四）年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。不包括事业单位净资产项下的事业基金和专用基金。

（五）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

（六）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（七）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（八）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

（九）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

（十）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。

（十一）其他资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

部门预算公开联系人：张云俊联系方式：023-79310313