无障碍 | 繁體版 | 智能机器人 网站支持IPv6

您当前的位置:决算公开

[索引号] 11500114009130039C/2021-00006 [发文字号]
[主题分类] 财政 [体裁分类] 财政预算、决算
[发布机构] 黔江区政府办公室
[成文日期] 2021-08-26 [发布日期] 2021-08-26

重庆市黔江区人民政府办公室2020年度部门决算情况说明

一、部门基本情况

(一)职能职责

1.负责区政府会议的筹备工作,协助区政府领导同志组织实施会议决定事项。

2.负责协助区政府领导同志组织起草或审核以区政府、区政府办公室名义发布的文件。

3.负责研究区政府各部门、各乡镇人民政府、各街道办事处请示区政府的事项,提出审核意见,报区政府领导同志审批。

4.负责向区政府领导同志提供反映政府工作以及全区经济、社会发展中的重要情况,为区政府领导同志把握全局、科学决策、民主决策提供及时、准确、全面的服务。

5.负责督促检查区政府各部门、各乡镇人民政府、各街道办事处对市政府和区委、区政府决定事项及区委、区政府领导同志批示的执行情况,及时向区政府领导同志报告。

6.负责组织、协调区政府举办的全区性大型活动。

7.负责人大代表建议、政协委员提案的督促办理工作。

8.负责宣传和贯彻执行有关外事、工作法律、法规和方针政策;负责我区外事工作的统筹、规划、协调和管理,负责协助区领导处理涉外港澳事务。

9.牵头负责健全科学民主依法决策机制,建立决策后评估和纠错制度工作。

10.负责区政府推进政府职能转变、行政审批制度改革、“放管服”、“互联网+政府服务”工作;负责督办落实政府职能转变等重大改革事项;

11.负责牵头组织区政府重要会议的文件起草,牵头组织或参与向国市领导同志的工作汇报和区委重要会议的文件起草工作;负责组织或参与对黔江改革发展的体制机制创新、经济社会发展中的重大问题和人民群众关注的热点难点问题进行调查研究,提出政策建议和咨询意见;协调政府系统调研力量和社会力量开展专题研究。跟踪研究国市发展形势,收集、分析、整理和报送经济社会发展中的重要信息、动态,为区政府决策提供建议和咨询;加强与市政府研究室的沟通联系,开展市内外政府决策咨询部门的工作交流;承办区政府交办的其他事项。

12.承担区政府政务公开领导小组办公室日常工作;负责区政府办公室政务(政府信息)公开日常工作;负责推进、指导、协调和监督全区政务(政府信息)公开工作;负责全区政府网站和政务新媒体的监督管理。

13.负责办理区委区政府和区委区政府领导同志交办的其他事项。

(二)机构设置

1.黔江区人民政府办公室设14个内设机构,分别是:综合科、第一秘书科、第二秘书科、第三秘书科、第四秘书科、第五秘书科、第六秘书科、第七秘书科、督查室、政务服务科、政务公开科、信息科、外事科、行政科。

2.黔江区人民政府研究室更名为黔江区人民政府研究中心,为重庆市黔江区人民政府办公室管理的副处级财政全额拨款的事业单位,内设三个科室,分别为经济发展科、社会事业科、专题科。

3.机构变动情况。一是划出和撤销内设机构5个(划出原区政府应急办、撤销原区政府金融办、撤销原区政府督查室、撤销原人事科、撤销机构改革设置的建议提案科),二是新设置内设机构4个(政务服务科、政务公开科、督查室、第七秘书科)。

(三)机构改革情况

1.职能调整。

(1)划入的职责。一是划入原区编办牵头推进行政审批制度改革等政府职能转变的职责;二是划入区行管办承担的部分行政职能、区电子政务办公室(区信息化管理办公室)承担的行政职能,加挂区政务服务管理办公室牌子。

(2)划出的职责。一是划出原区政府应急办(除政务值班以外)的职责至区应急管理局;二是划出原区政府外事侨务管理办公室承担的侨务管理职责至区委统战部,不再保留区政府外事侨务办公室牌子。明确区政府外事职能由区政府办公室承担,加挂区政府外事办公室牌子;三是划出原区政府外事侨务办公室承担的海外华人华侨社团联谊职责至区侨联;四是划出区政府办公室承担的统筹协调金融工作职责至区金融工作办公室;五是划出区政府办公室承担的推动与有关地区经济交流与合作职责至区招商投资促进局。

(3)加强的职责。一是加强区委外事工作委员会办公室职责。区委外事工作委员会办公室设在区政府办公室,接受区委外事工作委员会直接领导;负责外事工作宏观谋划、政策研究、统筹协调、外事管理、检查督办等;负责处理区委外事工作委员会办公室的日常事务。二是加强政府职能转变和“放管服”改革以及推进“互联网+政务服务”工作职责。三是加强区政府办公室机关党建、党风廉政及群团工作。

2.内设机构调整。

一是划出和撤销内设机构4个(划出原区政府应急办、撤销原区政府金融办、撤销原区政府督查室、撤销原人事科),二是新设置内设机构4个(政务服务科、建议提案科、督查室、第七秘书科)。

二、部门决算情况说明

(一)收入支出决算总体情况说明

1.总体情况:本部门2020年度收入总计1961.89万元,支出总计1961.89万元。收支较上年决算数减少82.75万元、下降4.05%,主要原因是职工减少,基本支出减少64.57万元,项目支出减少18.18万元。本部分的收入总计包括收入合计、年初结转和结余,支出总计包括本年支出合计、年末结转和结余。

2.收入情况。2020年度收入合计1957.81万元,较上年决算数减少62.76万元,下降3.11%,主要原因是本年职工减少。其中:财政拨款收入1957.81万元,占100.00%,年初结转和结余4.08万元。

3.支出情况。2020年度支出合计1957.81万元,较上年决算数减少82.76万元,下降4.06%,主要原因是本年职工减少。其中:基本支出1743.18万元,占89.04%;项目支出214.63万元,占10.96%。

4.结转结余情况。2020年度年末结转和结余4.08万元,与2019年度决算数一致。

(二)财政拨款收入支出决算总体情况说明

2020年度财政拨款收、支总计均为1961.89万元。与2019年部门决算数相比,财政拨款收、支总计各减少82.75万元,下降4.05%,主要原因是本年职工减少。

(三)一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

1.收入情况。2020年度一般公共预算财政拨款收入1957.81万元,较上年决算数减少62.76万元,下降3.11%,主要原因是本年职工减少。较年初预算数增加143.5万元,上升7.91%,主要原因是“两违”专项工作经费、新型冠状病毒疫情防控工作经费、“十四五”规划编制经费等项目支出收入和基本支出收入预算不足。此外,年初财政拨款结转和结余4.08万元。

2.支出情况。2020年度一般公共预算财政拨款支出1957.81万元,较上年决算数减少82.76万元,下降4.06%,主要原因是本年职工减少。较年初预算数增加143.5万元,上升7.91%,主要原因是“两违”专项工作经费、新型冠状病毒疫情防控工作经费、“十四五”规划编制经费等项目支出和基本支出预算不足。

3.结转结余情况。2020年度年末一般公共预算财政拨款结转和结余4.08万元,与2019年决算数一致。

4.比较情况。本部门2020年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下几个方面:

(1)一般公共服务支出1564.43万元,占79.91%,较年初预算数增加96.25万元,上升6.56%,主要原因是“两违”专项工作经费、新型冠状病毒疫情防控工作经费、“十四五”规划编制经费等项目支出和基本支出预算不足。

(2)社会保障与就业支出211.45万元,占10.80%,较年初预算数增加18.14万元,上升9.38%,主要是因为年中追加丧葬抚恤费。

(3)卫生健康支出112.56万元,占5.75%,较年初预算数增加31.33万元,上升38.57%,主要是因为年中追加离休干部和伤残革命军人等医疗费。

(4)金融支出决算数1万元,占0.05%,为年中追加。

(5)住房保障支出68.37万元,占3.49%,较年初预算数减少3.22万元,下降4.50%,主要原因是职工减少,对应支出减少。

(四)一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2020年度一般公共财政拨款基本支出1743.18万元。其中:人员经费1346.05万元,较上年决算数减少32.73万元,下降2.37%,主要原因是职工人数减少,相关支出减少。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费等。公用经费397.13万元,较上年决算数减少31.85万元,下降7.42%,主要原因是职工减少,调减公用经费定额金额,相关支出减少。公用经费用途主要包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费等。

(五)政府性基金预算收支决算情况说明

本部门2020年度无政府性基金预算财政拨款收支。

三、“三公”经费情况说明

(一)“三公”经费支出总体情况说明

2020年度“三公”经费支出共计47.95万元,较年初预算数减少0.05万元,下降0.10%,较上年支出数减少13.98万元,下降22.57%,主要原因是:一是认真贯彻落实中央八项规定精神,按照只减不增的要求从严控制“三公”经费。二是严格落实公车使用规定,公车运行维护成本下降。三是强化公务接待支出管理,严格遵守公务接待开支范围和开支标准,严格控制陪餐人数,对应由接待对象承担的费用一律由接待对象自行支付,公务接待费下降。四是进一步规范因公出国(境)活动,今年未安排人员出国出访。

(二)“三公”经费分项支出情况

1.2020年度本部门未安排人员出国出访。

2.2020年度本部门未购置公务车。

3.公务车运行维护费20.97万元,主要用于市内因公出行、车辆燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等。费用支出较年初预算数减少0.03万元,下降0.14%,较上年支出数减少6.07万元,下降22.45%,主要原因是按照公务用车管理办法要求,加强了公务用车管理,公务用车运行维护成本下降,油料费用和维修费用减少。

4.公务接待费26.98万元,主要用于招商引资、相关单位来黔考察调研等发生的接待支出。费用支出较年初预算数减少0.02万元,下降0.07%,较上年支出数减少7.91万元,下降22.67%,主要原因是按照中央八项规定要求,进一步加强了公务接待的管控,同时受新冠病毒疫情影响,公务接待人次减少。

(三)“三公”经费实物量情况

2020年度本部门未新购置车辆,实际保留公务用车6辆,车均购置费0.00万元,车均维护费3.50万元;2020年本部门人均接待费91.83元。

四、其他需要说明的事项

(一)机关运行经费情况说明。2020年度本部门机关运行经费支出397.13万元,机关运行经费主要用于开支办公费、公务车运行维护费、差旅费、邮电费、会议费、印刷费等。机关运行经费较上年决算数减少31.85万元,下降7.42%,主要原因是职工减少,调减公用经费定额金额,相关支出减少。本年度一般公共预算财政拨款会议费支出29.92万元,较上年决算数减少3.74万元,下降11.11%,主要原因是受新冠病毒疫情影响,集中召开会议次数减少。本年度一般公共预算财政拨款培训费支出6.78万元,较上年决算数减少4.05万元,下降37.40%,主要原因是受新冠病毒疫情影响,本年组织及参加培训活动减少。

(二)国有资产占用情况说明。截至2020年12月31日,本部门实际共有车辆6辆,其中机要通信用车6辆。

(三)政府采购支出情况说明。2020年度本部门政府采购支出总额1.95万元,其中:政府采购货物支出0.95万元、政府采购服务支出1万元。授予中小企业合同金额1.95万元,占政府采购支出总额的100.00%,其中:授予小微企业合同金额1.95万元。

五、预算绩效管理情况说明

(一)预算绩效管理工作开展情况。根据预算绩效管理要求,我单位对年初预算安排的2个项目开展了绩效自评,分别为重大课题调研项目和会议费项目,其中,以填报目标自评表形式开展自评2个项目,涉及资金80万元,从评价情况来看,两个项目均完成了年初设定的绩效目标。

(二)绩效自评结果

1.绩效目标自评表。

黔江区政府办项目资金绩效目标自评表(2020年度)

专项(项目)名称

重大课题调研

联系人及电话

79226066

主管部门

重庆市黔江区人民政府办公室

实施单位

重庆市黔江区人民政府办公室

项目资金(万元)


全年预算数(A)

全年执行数(B)

预算执行率(B/A,%)

年度资金总额:

20万元

20万元

100%

其中:上级资金




本级资金

20万元

20万元

100%

其他资金




年度总体目标

年初设定目标

全年实际完成情况

通过开展全区重大课题调研,形成调研成果,帮助解决发展过程中的困难和问题,为区委、区政府科学决策提出意见建议,有力推动黔江经济社会发展。

通过开展全区重大课题调研,形成调研成果,帮助解决发展过程中的困难和问题,为区委、区政府科学决策提出意见建议,有力推动黔江经济社会发展。

绩效指标

一级
指标

二级指标

三级指标

年度指标值

全年完成值

未完成原因和改进措施




数量指标

支出金额

20万元

20万元

已完成

调研人次

100人次

200人次

已完成

质量指标

刊发报告篇数

20篇

28篇

已完成

时效指标

完成时间

2020年12月

2020年12月

已完成

成本指标

平均成本

≦2000元/人次

1000元/人次

已完成

……








经济效益
指标












社会效益
指标












生态效益
指标












可持续影响指标












……





满意度指标

服务对象
满意度指标












……





说明

2.绩效自评报告。黔江区政府办2020年重大课题调研项目资金绩效自评报告如下:

(1)基本情况。按照区委、区政府部署,牵头开展全区经济社会发展中的重大课题调研。

(2)绩效目标完成情况。2020年重大课题调研项目资金预算金额20万元,到位金额20万元,项目资金到位率100%。2020年重大课题调研项目资金支出金额20万元,支出实现率100%。2020年重大课题调研项目资金由区政府办行政科按照财政资金管理制度统一管理,资金使用严格按照审批程序,根据实际情况据实支付,资金使用合法合规。2020年,区政府办开展课题调研200余人次,完成刊发调研报告28篇。调研成果主要体现在以下四个方面:一是提出优化我区营商环境,促进我区民营经济发展的建议;二是提出加强我区脱贫攻坚政策与乡村振兴政策有效衔接的有关建议;三是提出促进我区特色优势产业发展的有效建议;四是提出改进我区就业工作和促进就业水平提高的建议。

(3)未完成绩效目标的原因和下一步改进措施。2020年重大课题调研项目的年度绩效目标已完成。

(4)绩效自评结果拟应用和公开情况。绩效自评结果应用于我办年度工作总结并报送相关部门,同时按照要求进行公开。

(5)绩效自评工作的经验、问题和建议。无。

(6)其他需说明的问题。无。

六、专业名词解释

(一)财政拨款收入:指本年度从本级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

(二)年初结转和结余:指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

(三)年末结转和结余:指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

(四)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中:人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”;公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

(五)项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

(六)“三公”经费:指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税);公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

(七)机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务等的各项公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

(八)工资福利支出(支出经济分类科目类级):反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬,以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

(九)商品和服务支出(支出经济分类科目类级):反映单位购买商品和服务的支出(不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出)。

(十)对个人和家庭的补助(支出经济分类科目类级):反映用于对个人和家庭的补助支出。

(十一)其他资本性支出(支出经济分类科目类级):反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产,以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

七、决算公开联系方式及信息反馈渠道

本单位决算公开信息反馈和联系方式:023-79226066

扫一扫在手机打开当前页

微信

微博

部门街镇

国务院部门网站

地方政府网站

市政府部门网站

区(县)政府网站

其他网站