一、部门基本情况

（一）职能职责

1.负责区政府会议的筹备工作，协助区政府领导同志组织实施会议决定事项。

2.负责协助区政府领导同志组织起草或审核以区政府、区政府办公室名义发布的文件。

3.负责研究区政府各部门、各乡镇人民政府、各街道办事处请示区政府的事项，提出审核意见，报区政府领导同志审批。

4.负责向区政府领导同志提供反映政府工作以及全区经济、社会发展中的重要情况，为区政府领导同志把握全局、科学决策、民主决策提供及时、准确、全面的服务。

5.负责督促检查区政府各部门、各乡镇人民政府、各街道办事处对市政府和区委、区政府决定事项及区委、区政府领导同志批示的执行情况，及时向区政府领导同志报告。

6.负责政务值班和区长公开电话工作，及时报告重要情况，传达和督促落实区政府领导同志指示。

7.负责组织、协调区政府举办的全区性大型活动。

8.负责区政府办公室信息系统建设、应用和管理工作；指导、监督全区政务（政府信息）公开及电子政务工作。

9.负责人大代表建议、政协委员提案的督促办理工作。

10.负责外事工作宏观谋划、政策研究、统筹协调、外事管理、检查督办等；负责处理区委外事工作委员会办公室的日常事务。

11.推进行政审批制度改革等政府职能转变、“放管服”改革以及推进“互联网＋政务服务”工作。

12.牵头负责健全科学民主依法决策机制，建立决策后评估和纠错工作制度。

13.负责牵头组织区政府重要会议的文件起草，牵头组织或参与向国市领导同志的工作汇报和区委重要会议的文件起草工作；负责组织或参与对黔江改革发展的体制机制创新、经济社会发展中的重大问题和人民群众关注的热点难点问题进行调查研究，提出政策建议和咨询意见；协调政府系统调研力量和社会力量开展专题研究；跟踪研究国市发展形势，收集、分析、整理和报送经济社会发展中的重要信息、动态，为区政府决策提供建议和咨询；加强与市政府研究室的沟通联系，开展市内外政府决策咨询部门的工作交流。

14.承接市级应用，建设本级特色应用，推动城市治理和运行领域迭代集成；支撑数字化城市运行和治理领域上传下达、监测预警、快速响应、评价问效等方面的事务性工作，实现平时保障城市高效运行、紧急突发事件高效协同处置；完成市数字化城市运行和治理中心下达的业务事项数字化任务，推动本级业务事项、事件梳理和数字化；统筹区级部门应用集成和业务贯通；统筹区级部门、乡镇（街道）按权责完成任务事件闭环处置；指导基层治理中心建设。

15.统筹协调全区打击非法金融活动，配合中央在黔金融管理部门开展区内非法金融活动防范处置工作；协助市委金融办对区内地方金融组织开展日常管理工作；负责地方金融领域的信访维稳工作；研究分析全区金融运行和行业发展动态，协同中央在黔金融管理部门研判分析全区金融形势；牵头营商环境获得信贷板块市级考核、经济证券化水平提升考核；协调引导金融机构服务实体经济，推动科技金融、绿色金融、普惠金融、养老金融、数字金融政策落实；负责开展金融改革创新发展、金融对外开放和在黔数智化金融服务平台推广和产品开发；负责基金初审备案相关工作；牵头地方债务降成本，协调联系金融机构支持区属国企融资化债；负责联系保险机构，开展保险综合评价、政策兑现、其他服务等。

16.负责办理区委、区政府和区委、区政府领导同志交办的其他事项。

（二）机构设置

1.重庆市黔江区人民政府办公室机关（本级）设15个内设机构，分别是：综合科、第一秘书科、第二秘书科、第三秘书科、第四秘书科、第五秘书科、第六秘书科、第七秘书科、督查室、政务服务科、政务公开科、信息科、外事科、行政科、金融科（2024年年中增加）。

2.重庆市黔江区人民政府研究中心，为重庆市黔江区人民政府办公室管理的副处级公益一类财政全额拨款事业单位，内设3个科室，分别为经济发展科、社会事业科、专题科。

3.重庆市黔江区数字化城市运行和治理中心（2024年年中增加，当年未编制预决算），为重庆市黔江区人民政府办公室管理的副处级公益一类财政全额拨款事业单位，内设3个科室，分别为综合保障科、运行调度科、平台建设科。

4.重庆市黔江区金融服务中心（2024年年中增加），为重庆市黔江区人民政府办公室管理的正科级公益一类财政全额拨款事业单位。

二、部门决算情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明

1.总体情况。2024年度收入总计2206.05万元，支出总计2206.05万元。收、支与2023年度相比，总计各增加369.03万元，增长20.1%，主要原因是基本支出增加。本部分的收入总计包括收入合计、年初结转和结余，支出总计包括本年支出合计、年末结转和结余。

2.收入情况。2024年度收入合计2206.05万元，与2023年度相比，增加369.03万元，增长20.1%，主要原因是基本支出拨款收入增加。其中：财政拨款收入2206.05万元，占100.00%；事业收入0.00万元，占0.00%；经营收入0.00万元，占0.00%；其他收入0.00万元，占0.00%。此外，使用非财政拨款结余和专用结余0.00万元，年初结转和结余0.00万元。

3.支出情况。2024年度支出合计2206.05万元，与2023年度相比，增加369.03万元，增长20.1%，主要原因是基本支出增加。其中：基本支出1870.18万元，占84.77%；项目支出335.87万元，占15.23%；经营支出0.00万元，占0.00%。此外，结余分配0.00万元。

4.结转结余情况。2024年度年末结转和结余0.00万元，与2023年度相比，无增减。

（二）财政拨款收入支出决算总体情况说明

2024年度财政拨款收、支总计2206.05万元。与2023年相比，财政拨款收、支总计各增加369.03万元，增长20.1%。主要原因是财政拨款基本支出增加。

（三）一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明

1.收入情况。2024年度一般公共预算财政拨款收入2206.05万元，与2023年度相比，增加369.03万元，增长20.1%。主要原因是基本支出拨款收入增加。较年初预算数增加403.25万元，增长22.4%。主要原因是年中调整追加项目支出拨款收入。此外，年初财政拨款结转和结余0.00万元。

2.支出情况。2024年度一般公共预算财政拨款支出2206.05万元，与2023年度相比，增加369.03万元，增长20.1%。主要原因是基本支出增加。较年初预算数增加403.25万元，增长22.4%。主要原因是年中调整追加项目支出。

3.结转结余情况。2024年度年末一般公共预算财政拨款结转和结余0.00万元，与2023年度相比，无增减。

4.比较情况。本部门2024年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下几个方面：

（1）一般公共服务支出1620.32万元，占73.45%，较年初预算数增加309.72万元，增长23.6%，主要原因是年中调整追加一般公共服务项目支出。

（2）社会保障与就业支出379.68万元，占17.21%，较年初预算数增加104.35万元，增长37.9%，主要原因是年中调整追加3名退休职工死亡丧葬抚恤费。

（3）卫生健康支出104.44万元，占4.73%，较年初预算数减少2.41万元，下降2.3%，主要原因是年中年末人员减少，对应支出减少。

（4）住房保障支出101.61万元，占4.61%，较年初预算数减少8.41万元，下降7.6%，主要原因是公务员津补贴清理清退。

（四）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2024年度一般公共财政拨款基本支出1870.18万元。其中：人员经费1596.94万元，与2023年度相比，增加192.50万元，增长13.7%，主要原因是人员经费社会保障支出增加。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、绩效、奖金、社会保障缴费等。公用经费273.25万元，与2023年度相比，减少2.88万元，下降1.0%。公用经费用途主要包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、公务用车运行维护费、公务接待费等。

（五）政府性基金预算收支决算情况说明

本部门2024年度无政府性基金预算财政拨款收支。

（六）国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本部门2024年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

三、“三公”经费情况说明

（一）“三公”经费支出总体情况说明

2024年度“三公”经费支出共计62.48万元，较年初预算数增加14.48万元，增长30.2%，主要原因是年中调整追加公务用车购置经费支出14.99万元。较上年支出数增加14.93万元，增长31.4%，主要原因是增加公务用车购置经费支出14.99万元。

（二）“三公”经费分项支出情况

2024年度本部门因公出国（境）费用0.00万元。费用支出较年初预算数无增减。与2023年度相比，无增减。

公务用车购置费14.99万元，主要用于购置机要通信车1辆。费用支出较年初预算数增加14.99万元，增长100.0%，主要原因是公务用车购置费为年中调整追加。较上年支出数增加14.99万元，增长100.0%，主要原因是上年无公务用车购置费支出。

公务用车运行维护费20.92万元，主要用于开支市内因公出行车辆燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等。费用支出较年初预算数减少0.08万元，下降0.4%。较上年支出数减少0.01万元，下降0.1%。

公务接待费26.57万元，主要用于招商引资、相关单位来黔考察调研等活动产生的接待支出。费用支出较年初预算数减少0.43万元，下降1.6%。较上年支出数减少0.05万元，下降0.2%。

（三）“三公”经费实物量情况

2024年度本部门因公出国（境）共计0个团组，0人；公务用车购置1辆，公务用车保有量为20辆（实际保有量为6辆）；国内公务接待277批次2742人，其中：国内外事接待0批次，0人；国（境）外公务接待0批次，0人。2024年本部门人均接待费96.91元，车均购置费14.99万元，车均维护费1.05万元。

四、其他需要说明的事项

（一）财政拨款会议费和培训费情况说明

本年度会议费支出33.35万元，与2023年度相比，减少3.70万元，下降10.0%，主要原因是预算经费压减，严控支出。本年度培训费支出8.78万元，与2023年度相比，增加0.15万元，增长1.7%。

（二）机关运行经费情况说明

2024年度本部门机关运行经费支出237.16万元，机关运行经费主要用于开支办公费、印刷费、邮电费、差旅费、公务用车运行维护费、公务接待费等。机关运行经费较上年支出数减少38.97万元，下降14.1%，主要原因是预算经费压减，严控经费支出。

（三）国有资产占用情况说明

  截至2024年12月31日，本部门共有车辆20辆（实际为6辆），其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要负责人用车0辆、机要通信用车19辆、应急保障用车1辆、执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，离退休干部用车0辆。单价100万元（含）以上专用设备0台（套）。

（四）政府采购支出情况说明

2024年度本部门政府采购支出总额31.79万元，其中：政府采购货物支出21.11万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出10.68万元。授予中小企业合同金额31.79万元，占政府采购支出总额的100.00%，其中：授予小微企业合同金额31.79万元，占政府采购支出总额的100.00 %。主要用于采购办公设备、技术支撑服务等。

五、预算绩效管理情况说明

（一）单位自评情况

根据预算绩效管理要求，我部门对部门整体绩效和8个二级项目开展了绩效自评，二级项目绩效自评涉及财政拨款项目支出资金335.87万元。

（二）部门绩效评价情况

无。

六、专业名词解释

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的现金流入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

（三）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的现金流入。

（四）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金反映在本项内。

（五）使用非财政拨款结余：指单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补本年度收支缺口的资金。

（六）年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

（七）结余分配：指单位按照国家有关规定，缴纳所得税、提取专用基金、转入非财政拨款结余等当年结余的分配情况。

（八）年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

（九）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

（十）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（十一）经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

（十二）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（十三）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（十四）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

（十五）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

（十六）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。

（十七）其他资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

七、决算公开联系方式及信息反馈渠道

本单位决算公开信息反馈和联系方式：023-79226066。