重庆市黔江区住房和城乡建设委员会（汇总）

2021年度部门决算情况说明

一、部门基本情况

（一）职能职责。负责推进住房城乡建设事业改革发展；负责住房城乡建设财政性资金的监督管理；负责房地产行业、建筑行业、勘察设计行业的监督管理；负责住房保障工作；统筹推进城市基础设施建设、城市提升、城市人居环境改善工作；负责城镇排水与污水处理的监督管理；负责推进城市修补和有机更新；指导村镇建设工作；负责建设科技推广应用、绿色建筑与建筑节能管理、建设工程消防设计审查验收、住建领域综合行政执法工作；负责住建档案管理；宣传和贯彻执行人民防空法律、法规和方针政策。

（二）单位构成。内设9个职能科室：办公室、行政审批科、房地产管理科、建筑管理科、城市基础设施建设科、消防科、人防科（人民防空办公室）、人事财务科、村镇建设科。6个直属事业单位：重庆市黔江区建筑工程事务中心；重庆市黔江区住房和城乡建设综合行政执法支队；重庆市黔江区城市建设档案室；重庆市黔江区民防（人防）指挥信息保障中心，黔江区住房保障中心，重庆市黔江区国有土地上房屋征收中心。

（三）单位构成。从预算单位构成看，纳入本部门2021年度决算编制的二级预算单位主要包括1个行政单位：黔江区住房和城乡建设委员会，6个直属事业单位：重庆市黔江区住房和城乡建设综合行政执法支队；重庆市黔江区建筑工程施工安全管理站；重庆市黔江区城市建设档案室；重庆市黔江区民防（人防）指挥信息保障中心，黔江区住房保障中心，重庆市黔江区国有土地上房屋征收中心。

（四）本轮机构改革相关情况。

2021年机构改革，整合重庆市黔江区建设工程质量监督站、重庆市黔江区建筑工程施工安全监督管理站等所属事业单位承担的执法职责和队伍，重新组建重庆市黔江区住房和城乡建设综合行政执法支队。

二、部门决算情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明

1．总体情况。2021年度收入总计9269.17万元，支出总计9269.17万元。收支较上年决算数减少11765.34万元、降幅55.93％，主要原因是主要原因是2021年工程项目支出减少。

2．收入情况。2021年度收入合计5850.07万元，较上年决算数减少10805.13万元，降幅64.87％，主要原因是主要原因是2021年工程项目支出减少，收入相应减少。其中：一般公共预算财政拨款收入5850.07万元，占比100％。此外，年初结转和结余3419.1万元。

3．支出情况。2021年度支出合计7187.91万元，较上年决算数减少9076.26万元，降幅55.8％，主要原因是主要原因是2021年工程项目支出减少。其中：基本支出1911.16万元，占26.59％；项目支出5276.75万元，占73.41％。

4．结转结余情况。2021年度年末结转和结余2081.25万元，较上年决算数减少2689.09万元，降幅56.37％，主要原因是主要原因是2021年度工程项目款较上年度减少。

（二）财政拨款收入支出决算总体情况说明

2021年度财政拨款收、支总计9269.17万元。较上年度财政拨款收、支总计各减少11765.34万元，降幅55.93％。主要原因是主要原因是2021年度工程项目款较上年度减少。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

1．收入情况。2021年度一般公共预算财政拨款收入5850.07万元，较上年决算数减少9822.65　万元，降幅62.67％。主要原因是主要原因是2021年度工程项目款较上年度减少。较年初预算数增加2570.52万元，涨幅78.38％。主要原因是年中追加安排基础设施建设专项经费支出预算2570.52万元。

2．支出情况。2021年度一般公共预算财政拨款支出7187.71万元，较上年决算数减少8930.14万元，降幅55.4％。主要原因是主要原因是2021年度工程项目款较上年度减少。较年初预算数增加　214.89万元，增长3.08％。主要原因是年中财政拨款追加项目资金214.89万元。

3．结转结余情况。2021年度年末一般公共预算财政拨款结转和结余2081.25万元，较上年决算数减少1614.64万元，降幅43.68％，主要原因是主要原因是2021年度工程项目款较上年度减少。

4．比较情况。本部门2021年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下几个方面：

（1）国防支出4万元，占0．05％，较年初预算数增加4万元，涨幅100％，主要原因是该笔资金年中追加项目资金4万元。

（2）社会保障与就业支出279.79万元，占3.89％，较年初预算数增加32.57万元，涨幅13.17％，主要原因是单位人员增减变动及年中追加死亡抚恤金。

（3）卫生健康支出97.26万元，占1.35％，较年初预算数减少1.04万元，降幅1.05％，主要原因是单位人员增减变动。

（4）节能环保支出1280.71万元，占17.81％，较年初预算数减少1769.89万元，降幅58.01％，主要原因是年中将专项资金指标1769.89万元调剂出我单位。

（5）城乡社区支出1472.71万元，占20.48％，较年初预算数减少172.62万元，降幅10.49％，主要原因是年中将专项资金指标172.62万元调剂出我单位。

（6）农林水支出478.03万元，占6.65％，较年初预算数增加478.03万元，主要原因是年中追加项目资金指标478.03万元。

（7）住房保障支出3518.72万元，占48.95％，较年初预算数增加1651.85万元，增长88.48％，主要原因是年中追加工程项目指标1651.85万元。

（8）灾害防治及应急管理支出56.5万元，占0.78％，较年初预算数减少4万元，降幅6.61％，主要原因是工程项目结算金额小于工程预算价，属正常波动。

（四）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2021年度一般公共财政拨款基本支出1911.16万元。其中：人员经费1690.08万元，较上年决算数增加263.5万元，涨幅18.47％，主要原因是2021职工目标绩效等工资福利调标导致人员经费支出增加。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费等费用。公用经费221.08万元，决算数增加5.73万元，降幅2.66％，　2021年我单位厉行节约，严格控制公用经费支出范围及金额，公用经费与上年度基本持平。公用经费用途主要包括办公费、印刷费、咨询费、手续费等单位日常运行经费。

（五）政府性基金预算收支决算情况说明

2021年度政府性基金预算财政拨款年初结转结余0.21万元，年末结转结余0万元。本年收入0万元，较上年决算数减少982.48万元，降幅100％，主要原因是本年财政未安排政府性基金预算项目。本年支出0.21万元，较上年决算数减少146.11万元，降幅99.85％，主要原因是本年财政安排项目较上年减少。

三、“三公”经费情况说明

（一）“三公”经费支出总体情况说明

2021年度“三公”经费支出共计21.84万元，较年初预算数减少7.66万元，下降25.96％，较上年支出数增加2.92万元，涨幅15.43％，主要原因是2020年度受疫情影响，公务接待大幅减少，本年度接待费涨幅在合理范围内。

（二）“三公”经费分项支出情况

公务车运行维护费18.66万元，主要用于主要用于机要文件交换、市内因公出行等工作所需车辆的燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等。费用支出较年初预算数减少6.34万元，降幅25.36％，较上年支出数增加1.06万元，涨幅6.02％，主要原因是本年度新成立执法支队后，业务范围扩大，使用公务用车外出量增加。

公务接待费3.18万元，主要用于接待接受相关部门检查指导工作发生的接待支出。费用支出较年初预算数减少1.32万元，降幅29.33％，较上年支出数增加1.87万元，涨幅141.66％，主要原因是2020年度受疫情影响，公务接待大幅减少，本年度接待费涨幅在合理范围内。

2021年度本部门未发生因公出国（境）费用及公务车购置费。　

（三）“三公”经费实物量情况

2021年度本部门因公出国（境）共计0个团组，0人；公务用车购置0辆，公务车保有量为9辆；国内公务接待50批352人，其中：国内外事接待0批次，0人；国（境）外公务接待0批次，0人。2021年本部门人均接待费90.34元，车均购置费0.00万元，车均维护费2.07万元。

四、其他需要说明的事项

（一）机关运行经费情况说明。2021年度本部门机关运行经费支出118.34万元，机关运行经费主要用于开支主要用于办公费、公务车运行维护费、信息网络购置更新费。机关运行经费较上年决算数减少9.26万元，降幅7.25％，主要原因是2021年我单位厉行节约，严格控制机关运行支出成本。

此外，本年度一般公共预算财政拨款会议费支出0.33万元，较上年决算数增加0.18万元，涨幅120％，主要原因是2020年受疫情影响，我单位组织召开会少，本年度较上年度度略有增加属正常范围。本年度一般公共预算财政拨款培训费支出4.55万元，较上年决算数减少1.26万元，降幅21.69％，主要原因是我单位严格控制机关运行成本，杜绝参加不必要的培训。

（二）国有资产占用情况说明。截至2021年12月31日，本部门共有车辆9辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车9辆、执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，离退休干部用车0辆，其他用车0辆，。单价50万元（含）以上通用设备0台（套），单价100万元（含）以上专用设备0台（套）。

（三）政府采购支出情况说明。2021年度本部门政府采购支出总额511.21万元，其中：政府采购货物支出37.24万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出473.97万元。授予中小企业合同金额471.87万元，占政府采购支出总额的92.3％，其中：授予小微企业合同金额458.53万元，占政府采购支出总额的89.69％。主要用于采购办公电脑、打印机等单位运行所需办公用品，以及劳务派遣服务。

五、预算绩效管理情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，本部门对1个项目开展了绩效自评，其中，以填报目标自评表形式开展自评1项，涉及资金300万元。从评价情况来看，绩效完成情况较好，开展项目成效显著。

（二）绩效自评结果

六、专业名词解释

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的现金流入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

（三）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的现金流入。

（四）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金反映在本项内。

（五）用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

（六）年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

（七）结余分配：指单位按照国家有关规定，交纳所得税、提取专用基金、转入事业基金等当年结余的分配情况。

（八）年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

（九）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

（十）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（十一）经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

（十二）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（十三）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（十四）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员交纳的各项社会保险费等。

（十五）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

（十六）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。

（十七）其他资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

七、决算公开联系方式及信息反馈渠道

本单位决算公开信息反馈和联系方式：79223092