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索 引 号 11500114MB1912255L/2021-00011 发文字号
主题分类 财政 发布机构 黔江区招商投资局
成文日期 2021-08-26 发布日期 2021-08-26
标  题 重庆市黔江区招商投资促进局 2020年度部门决算情况说明

重庆市黔江区招商投资促进局 2020年度部门决算情况说明

重庆市黔江区招商投资促进局

2020年度部门决算情况说明

一、部门基本情况

(一)职能职责

重庆市黔江区招商投资促进局的主要职责是:一是贯彻执行国家有关利用内外资和投资促进的方针政策和法律、法规、规章。负责统筹、指导、协调和督促全区内外资招商投资促进工作。二是负责组织研究产业发展趋势和招商投资促进政策,组织拟订全区招商投资促进政策及措施并组织实施。三是负责制定全区招商投资促进年度工作计划并组织实施。建立全区内外资招商项目库。四是负责国内外宣传全区投资环境,推介全区重点区域、重点产业、重大招商项目。组织开展与国内外大型企业和知名机构的投资促进战略合作。五是负责推动与有关地区经济交流与合作。统筹协调区域经济合作有关重大招商项目。六是对接市上招商投资促进考核,建立全区招商投资促进工作信息报送和统计机制,协调指导招商引资信息化建设,统筹各部门做好市上招商投资促进考核指标上报。七是负责起草制定全区招商投资促进工作考核办法并组织实施。参与重大招商项目实施情况督查督办,协调解决招商重大问题。八是完成上级交办的其他事项。

(二)机构设置

一是办公室。负责区招商投资促进局的综合协调、后勤服务和日常工作考核;承担年度计划、总结、综合性文件等的起草工作;承担安全保卫、文秘、接待、应急、保密、政务公开、督查督办、信访、对外宣传等工作;负责年度财务预决算、财务管理工作;负责固定资产购置和管理;负责党务群团、队伍建设、目标管理、干部人事等工作。二是招商一科。负责全区工业招商工作。负责国内外宣传全区投资环境,推介全区重点区域、重点产业、重大招商项目;负责项目洽谈、起草协议;组织开展与国内外大型企业和知名机构的投资促进战略合作;统筹协调区域经济合作有关重大招商项目。三是招商二科。负责除工业以外的其他招商工作。负责国内外宣传全区投资环境,推介全区重点区域、重点产业、重大招商项目;负责项目洽谈、起草协议;组织开展与国内外大型企业和知名机构的投资促进战略合作;统筹协调区域经济合作有关重大招商项目。四是招商三科。负责组织研究产业发展趋势和招商投资促进政策,组织拟订全区招商投资促进政策及措施并组织实施;负责制定全区招商投资促进年度工作计划并组织实施;负责建立全区内外资招商项目库;负责承担对接市上招商投资促进工作各项考核指标运行的统计、分析、上报、归档工作;负责建立全区招商投资促进工作信息报送和统计机制,协调指导招商引资信息化建设;负责起草制定全区招商投资促进工作考核办法,并负责汇总、分析、跟踪管理、通报发布全区招商投资促进目标任务完成情况;参与重大招商项目实施情况督查督办,协调解决招商重大问题;负责协调、组织重大招商投资促进活动;负责推动与有关地区经济交流合作;负责领导临时交办招商项目对接洽谈。

(三)单位构成

从预算单位构成看,纳入本部门2020年度决算汇编范围的独立核算的行政单位共1个:重庆市黔江区招商投资促进局。内设一个事业单位:重庆市黔江区招商引资服务中心。

二、部门决算情况说明

(一)收入支出决算总体情况说明

1.总体情况。2020年度收入总计460.81万元,支出总计460.81万元。收支较上年决算数  增加139.69万元、  增长 43.5%,主要原因是2019年5月以区招商投资局起薪,无预算。到2020年度,因新增两位行政人员、且职工职务晋升导致基本工资、津补贴金额增加,以及补发2019年和2020年职工目标绩效考核奖等,所以比上年增加。

2.收入情况。2020年度收入合计460.81万元,较上年决算数增加139.69万元,增长43.5%,主要原因  是2020年新增两位行政人员、且职工职务晋升导致基本工资、津补贴金额增加,以及补发2019年和2020年职工目标绩效考核奖等。其中:财政拨款收入460.81万元,占100%。

3.支出情况。2020年度支出合计460.81万元,较上年决算数增加139.69万元,增长43.5%,主要原因是2019年5月以区招商投资局起薪,无预算。到2020年度,因新增两位行政人员、且职工职务晋升导致基本工资、津补贴金额增加,以及补发2019年和2020年职工目标绩效考核奖等,所以比上年增加。其中:基本支出 410.81万元,占89.1%;项目支出50.00万元,占10.9%。

4.结转结余情况。2020年度无年末结转和结余。

(二)财政拨款收入支出决算总体情况说明

2020年度财政拨款收、支总计460.81万元。与2019年相比,财政拨款收、支总计各增加139.69万  元,增长43.5%。主要原因是2019年1月区招商投资局成立,5月以区招商投资局起薪,无预算,到2020年度,因新增两位行政人员、且职工职务晋升导致基本工资、津补贴金额增加,以及补发2019年和2020年职工目标绩效考核奖等,所以比上年增加。

(三)一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

1.收入情况。2020年度一般公共预算财政拨款收入460.81万元,较上年决算数增加139.69万元,增长43.5%。主要原因是2019年5月以区招商投资局起薪,无预算。到2020年度,因新增两位行政人员、且职工职务晋升导致基本工资、津补贴金额增加,以及补发2019年和2020年职工目标绩效考核奖等,所以比上年增加。较年初预算数  增加51.09万元,增长12.5%。主要原因是2020年因单位新增两位行政人员导致工资、津补贴、工资福利、奖金这些增加,因此比预算增加12.5%。

2.支出情况。2020年度一般公共预算财政拨款支出460.81万元,较上年决算数增加139.69万元,增长43.5%。主要原因是2019年5月以区招商投资局起薪,无预算。到2020年度,因新增两位行政人员、且职工职务晋升导致基本工资、津补贴金额增加,以及补发2019年和2020年职工目标绩效考核奖等,所以比上年增加。较年初预算数  增加51.09万  元,增长12.5%。主要原因是2020年因单位新增两位行政人员导致工资、津补贴、工资福利、奖金这些增加,因此比预算增加12.5%。

3.结转结余情况。2020年度无年末一般公共预算财政拨款结转和结余。

4.比较情况。本部门2020年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下几个方面:

(1)一般公共服务支出390.19万元,占84.7%,较年初预算数增加49.87万  元,增长14.7%,主要原因:一是2020年事业运行实际支出比预算多3.65万元,其原因为事业人员调标或职务晋升引起金额增加。二是行政运行2020年度实际支出比预算增加46.22万元,其原因是2020年度新增两位行政人员、且涉及部分行政人员职务职级晋升等原因导致实际支出增加。

(2)社会保障与就业支出34.82万元,占7.6%,较年初预算数增加0.41万  元,增长1.2%,主要原因是部分人员2020年因职务职级晋升问题导致社保基数增加,因此比2020年预算增加0.41万元。

(3)卫生健康支出17.70万元,占3.8%,较年初预算数无变化。

(4)住房保障支出18.10万元,占3.9%,较年初预算数增加0.81万  元,增长4.7%,主要原因是部分人员2020年因职务职级晋升问题导致住房公积金基数增加,因此比2020年预算增加0.81万元。

(四)一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2020年度一般公共财政拨款基本支出410.81万元。其中:人员经费302.31万元,较上年决算数增加137.69万  元,增长83.6%,主要原因是2019年5月以区招商投资局起薪,无预算。到2020年度,因新增两位行政人员、且职工职务晋升导致基本工资、津补贴金额增加,以及补发2019年和2020年职工目标绩效考核奖等,所以实际支出比上年决算增加。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助、绩效工资等。公用经费108.50万元,较上年决算数增加89.00万元,增长456.4%,主要原因是2019年度无预算,所有的拨款为追加、调剂,属于项目支出;且2020年底我局新购置一辆公务用车,因此2019年决算时公用经费比2020年度少。公用经费用途主要包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、差旅费、公务用车购置费、公务接待费用等。

(五)政府性基金预算收支决算情况说明

本部门2020年度无政府性基金预算财政拨款收支。

(六)国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本部门2020年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

三、“三公”经费情况说明

(一)“三公”经费支出总体情况说明

2020年度“三公”经费支出共计38.09万元,较年初预算数增加20.09万元,增长111.6%,主要原因是2020年12月下旬新购置一辆公务车、公务接待2020年实际支出13.09万元。较上年支出数增加24.98万  元,增长190.5%,主要原因是2020年12月下旬新购置一辆公务用车。

(二)“三公”经费分项支出情况

2020年度本部门无因公出国(境)费用。

公务车购置费25.00万元,主要用于接待外出招商考察、接待来黔客商。费用支出较年初预算数增加25.00万元,主要原因是年初无车辆购置经费预算,于2020年12月下旬拨付车辆购置经费25万元,购置公务车辆用于接待客商来黔、外出招商考察。较上年支出数增加25.00万元,主要原因是年初无车辆购置经费预算,于2020年12月下旬拨付车辆购置经费25万元,购置公务车辆用于接待客商来黔、外出招商考察。

2020年无公务车运行维护费。费用支出较年初预算数减少9.50万元,下降100%,主要原因是2019年我局属于新成立单位,公务车辆属于租赁机关事务中心,因此把2019年车辆运行的费用做到公务车运行维护费。2020年,根据相关规定单位必须有公务车辆保有量才能纳入到公务车辆运行维护费用中,因此2020年度无公务车运行维护费用,所有产生的费用均纳入到其他交通费用中。

公务接待费13.09万元,主要用于接待招商引资外出招商考察接待、客商来黔接待考察。费用支出较年初预算数增加4.59万元,增长54%,主要原因是领导重视招商引资工作,加大了外出招商引资考察力度,因此实际支出比预算增加。较上年支出数减少0.02万元,下降0.2%,主要原因是厉行节约,降低接待标准。

(三)“三公”经费实物量情况

2020年度本部门因公出国(境)共计0个团组,0人;公务用车购置1辆,公务车保有量为0辆,其原因是2020年12月30日预先支付购置车辆费用,车辆到位于2021年1月;国内公务接待180批次1636人,其中:国内外  事接待0批次,0人;国(境)外公务接待0批次,0人。2020年本部门人均接待费80元,车均购置费25.00万元,车均维护费0.00万元。

四、其他需要说明的事项

(一)机关运行经费情况说明

2020年度本部门机关运行经费支出108.50万元,机关运行经费主要用于开支办公费、水电费、邮电费、培训费、工会经费、福利费及其他交通费用。机关运行经费较上年决算数增加89.00万元,增长456.4%,主要原因是2019年5月以区招商投资局起薪,2020年又新增两名行政人员,所以比上年预算增加。

本年度会议费支出0.98万元,较上年决算数减少1.28万元,下降56.6%,主要原因是2020年因新冠肺炎疫情影响,减少聚集次数,所以比上年决算数减少。本年度培训费支出 0.23万元,较上年决算数减少1.81万元,下降88.7%,主要原因是2020年因新冠肺炎疫情影响,减少聚集次数,所以比上年决算数减少。

(二)国有资产占用情况说明

截至2020年12月31日,我局共有车辆0辆,其中,副部(省)级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆,特种专业技术用车0辆,离退休干部用车0辆,其他用车0辆,单价50万元(含)以上通用设备0台(套),单价100万元(含)以上专用设备0台(套)。原因为2020年12月30日我局预先支付购置车辆费用,车辆到位于2021年1月。

(三)政府采购支出情况说明

2020年度本部门政府采购支出总额0.17万元,其中:政府采购货物支出0.17万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出0.00万元。授予中小企业合同金额0.17万元,占政府采购支出总额的100%,其中:授予小微企业合同金额 0.17万元,占政府采购支出总额的100%。主要用于采购一台打印机。

五、预算绩效管理情况说明

(一)预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求,我局对部门1个项目开展了绩效自评,涉及资金50万元。其中,以填报目标自评表形式开展自评1项,涉及资金50万元,撰写自评报告1个;从评价情况来看,整体支出自评结果为“优”;项目资金使用绩效总体较好,自评结果为“优”的项目占100%。

(二)绩效自评结果

1.绩效自评表

黔江区招商引资项目资金绩效目标自评表

(2020年度)

专项(项目)名称

招商引资专项

联系人及电话

谢文华 79228692

主管部门

重庆市黔江区招商投资促进局

实施单位

重庆市黔江区招商投资促进局

项目资金(万元)


全年预算数(A)

全年执行数(B)

预算执行率(B/A,%)

年度资金总额:

50万

50万

100%

其中:上级资金




本级资金

50万

50万

100%

其他资金




年度总体目标

年初设定目标

全年实际完成情况

力争实现签约正式合同项目40个(其中:1亿元以上项目10个,10亿元以上项目3个),合同金额120亿元的目标任务,“三率”指标考核渝东南片区领先。

全年签约项目46个,合同引资120亿元以上,到位资金约19亿元,全面完成年度目标任务,预计可实现市级考核“保2争1”目标。获得了2019年度市级考核渝东南片区“第一名”、全区综合考核“优秀”等次、工业强区建设“先进集体”、招商引资工作“先进集体”等荣誉。

绩效指标

一级指标

二级指标

三级指标

年度指标值

全年完成值

未完成原因和改进措施

产出指标

数量指标

签约正式合同项目40个

≥40

46


质量指标

签约合同投资金额120亿元

≥120亿元

120亿元


渝东南考核片区领先

100%

获得了2019年度市级考核渝东南片区“第一名”、全区综合考核“优秀”等次、工业强区建设“先进集体”、招商引资工作“先进集体”等荣誉。


时效指标

实施时间

2020年1月-12月

2020年1月-12月


成本指标

招商外出考察、接待所需经费

≤50万元

50万元


效益指标

经济效益指标

到位资金金额

≥19亿元

19亿元


社会效益指标

盘活存量资源招商

长期

强化落地企业服务,与“一带一路”集团新东林食品就三清方重组、与上海东方希望就硅锰合金生产、与博赛集团就京宏源电解铝盘活、与山东国美酒业就蓬江酒业销售、与市供销集团、浙耀控股就三磊冷链股份制改造等进行磋商,并达成一定共识。


优化营商环境

长期

长期


可持续影响指标

提升政府形象,促进经济发展

长期

长期


满意度指标

服务对象满意度指标

服务企业满意度

≥100%

100%


说明












2.绩效自评报告或案例

(1)基本情况

根据渝招商促[2020]20号文件,2020年度招商投资促进指导性目标计划中黔江区正式合同额100亿元,到位资金20亿元。

截止到年底,2020年黔江区签约项目46个,合同引资120亿元以上,到位资金约19亿元,全面完成年度目标任务,预计可实现市级考核“保2争1”目标。在2020年考核中获得了2019年度市级考核渝东南片区“第一名”、全区综合考核“优秀”等次、工业强区建设“先进集体”、招商引资工作“先进集体”等荣誉。

(2)绩效目标完成情况分析

一是项目资金到位情况分析。2020年初预算的招商引资专项资金为50万元,支出决算为50万元,财政资金拨付到位率100%,资金执行完成率100%。资金拨付的方式为年初拨付10万元作为周转金,按专项资金实际支出进度打报告到区财政局,审批后再支出。每次实际拨款金额跟支出进度相符,基本上能满足招商引资工作的需要。

二是项目资金执行情况分析。年初预算的50万元招商引资专项资金已于2020年12月底全部支付完毕。其中外出招商差旅费21万元;客商来黔考察接待工作经费23万元;办公费2万元,印刷费2.5万元,会议费0.97万元,其他商品和服务支出0.53万元,共计50万。

根据以上数字显示,2020年招商引资专项资金我局外出招商考察差旅费、公务接待费用支出最多,原因是我局属于招商引资工作,必须外出招商且接待来黔客商。

三是项目资金管理情况分析。我局严格遵照中央八项规定精神、财务管理制度管理招商引资专项资金,按照预算科目执行支付,公务接待和差旅费等发票报销也按审批程序和区财政局制定的标准执行,且我局所有支出均先通过财政局审核之后支付。

2020年1-12月中旬,我局无公务车辆保有量,且由于招商引资工作需要,我局与区机关事务中心签订了租车协议,约定在区机关事务中心租用别克商务车一辆,每年租车费为5万元,招聘驾驶员1名,约定驾驶员基本工资及绩效奖金5.6万元/年。招商引资工作需外出招商引资,且我局人员编制未到齐一直没有专职会计,临时聘用会计1名,基本工资4.2万元/年。因没有扶贫资金预算,驻村扶贫工作人员的津补贴和扶贫费用也在专项资金中列支。2020年外出招商差旅费和公务接待费共计支出专项资金44万元。全年共接待来黔客商180余家,共计1600余人,差旅费和公务接待费用占专项经费比重较大。

(三)重点绩效评价结果

截止到2020年底,我区在完成市上任务(签订正式合同项目40个,合同金额120亿元)中,已超额完成任务:签约项目46个,合同金额达到120亿元以上,到位资金约19亿元。

1.产出指标完成情况分析

(1)数量指标。2020年初力争实现签约正式合同项目40个,截止到2020年底,全年完成值为签约正式合同46个。投资额达到1亿元以上的项目19个,如烟厂异地技改、新希望生猪、海通茧丝绸、中新杏鲍菇、防眩光玻璃等,占签约总数的41.3%,同比增加58.3%;合同金额占合同总额的90%以上。新签约工业项目20个,占签约总数的43.4%;合同金额占合同总额的62.5%。2020年签约、当年落地开工项目24个。

(2)质量指标。2020年力争渝东南考核片区领先,年度指标值100%。截止到2020年底我区获得了2019年度市级考核渝东南片区“第一名”、全区综合考核“优秀”等次、工业强区建设“先进集体”、招商引资工作“先进集体”等荣誉。

(3)时效指标。实施时间为2020年1月-12月,年度指标值100%,全年完成值100%。

(4)成本指标。招商引资专项经费包含了招商外出考察、接待来黔客商所需经费,年度指标为≥50万元,全年完成值50万元。

2.效益指标完成情况分析

(1)经济效益。2020年到位资金金额达到19亿元。截止到2020年底,全年完成值为100%,资金到位19亿元。

(2)社会效益。2020年力争盘活存量资源招商,到2020年底,强化落地企业服务,与“一带一路”集团新东林食品就三清方重组、与上海东方希望就硅锰合金生产、与博赛集团就京宏源电解铝盘活、与山东国美酒业就蓬江酒业销售、与市供销集团、浙耀控股就三磊冷链股份制改造等进行磋商,并达成一定共识。在高新科技招商中突出招新引优、招才引智,洽谈了低氘水生产、华录集团大数据湖、晶升玻璃、CAR-T细胞治疗、质子医院等项目,与江苏大学的校地合作正式启动,加快补齐我区创新短板,积极助推市级高新区创建,优化营商环境。

(3)可持续影响。提升政府形象,促进我区经济发展。

3.满意度指标完成情况分析

我区加强与来黔企业对口交流,充分展示黔江对外开放形象、经济社会建设成效和良好投资环境,让来黔投资的客商满意,全年完成值100%。

六、专业名词解释

(一)财政拨款收入:指本年度从本级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

(二)事业收入:指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的现金流入;事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

(三)经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的现金流入。

(四)其他收入:指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入,包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入,现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费,以及行政单位收到的财政专户管理资金反映在本项内。

(五)使用非财政拨款结余:指单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补本年度收支缺口的资金。

(六)年初结转和结余:指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

(七)结余分配:指单位按照国家有关规定,缴纳所得税、提取专用基金、转入非财政拨款结余等当年结余的分配情况。

(八)年末结转和结余:指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

(九)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中:人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”;公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

(十)项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

(十一)经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

(十二)“三公”经费:指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税);公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

(十三)机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务等的各项公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护  费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

(十四)工资福利支出(支出经济分类科目类级):反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬,以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

(十五)商品和服务支出(支出经济分类科目类级):反映单位购买商品和服务的支出(不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出)。

(十六)对个人和家庭的补助(支出经济分类科目类级):反映用于对个人和家庭的补助支出。

(十七)其他资本性支出(支出经济分类科目类级):反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产,以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

七、决算公开联系方式及信息反馈渠道

本单位决算公开信息反馈和联系方式:

联系人:谢文华  ;办公电话:023-79228692

邮箱:846266259@qq.com

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