重庆市正阳工业园区管理委员会（本级）
2024年度决算公开说明

一、部门基本情况

（一）职能职责

贯彻执行党和国家的方针政策、法律法规，执行市委、市政府和区委、区政府有关部署要求。负责黔江高新区（正阳工业园区）开发建设管理中的重要工作的决策领导，对接成渝地区双城经济圈、“一区两群”区县对口协同发展、高新技术开发区、工业园区等政策并研究制定相关措施。负责推进黔江高新区（正阳工业园区）党的政治、思想、组织、党风廉政、作风建设和群团工作，统筹抓好辖区企业党的建设，以及党员队伍和机关干部队伍建设。负责参与编制黔江区国土空间总体规划、详细规划；负责编制黔江高新区（正阳工业园区）总体发展规划、专项规划并组织实施。负责统筹黔江高新区（正阳工业园区）重大产业布局，重点发展制造业和生产性服务业；组织实施辖区内的产业培育、科技创新、经济发展等工作，统筹经济运行和统计分析。负责统筹开展黔江高新区（正阳工业园区）招商引资、招才引智工作。负责统筹黔江高新区（正阳工业园区）土地利用、基础设施和公共设施建设，对管委会所负责的开发建设项目进行监督管理。负责黔江高新区（正阳工业园区）企业（项目）运行和要素保障等相关服务，承担企业和投资者从入驻到建设、生产经营全过程的服务工作，优化营商环境。负责对接、承办中小企业及返乡农民工创业基地的相关工作。负责黔江高新区（正阳工业园区）财政收支预决算及组织管理工作；参与黔江高新区（正阳工业园区）资金调度支付、国有资产管理、财务管理、内部审计工作；指导、监督、检查企业财务工作。受区委、区政府委托，管理相关区属国有企业。贯彻执行安全生产、生态环境保护等法律法规，负责职责范围内的应急管理、生态环境保护、信访稳定等工作。按规定承接区政府赋予的行政管理事项。完成区委和区政府交办的其他任务。

（二）机构设置

机关内设部门有：党政办、发展计划部（挂招商部牌子）、经济运行部、规划建设部、高新技术产业部、投资融资部、财政财务部、安全保卫部、法制办（挂信访办牌子）。下属事业单位两个：正阳工业园区企业服务中心及正阳工业园区招商服务中心。

二、部门决算情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明。

1.总体情况。2024年度收入总计25364.23万元，支出总计25364.23万元。收、支与2023年度相比，减少60864.22万元，下降70.6%，主要原因是本年无专债资金，加之服务业企业流失，收入规模减少，财政拨款收入随之减少。

2.收入情况。2024年度收入合计25364.23万元，与2023年度相比，减少60864.22万元，下降70.6%，主要原因本年无专债资金，加之服务业企业流失，收入规模减少，财政拨款收入随之减少。其中：财政拨款收入25364.23万元，占100.00%；事业收入0.00万元，占0.00%；经营收入0.00万元，占0.00%；其他收入0.00万元，占0.00%。此外，使用非财政拨款结余和专用结余0.00万元，年初结转和结余0.00万元。

3.支出情况。2024年度支出合计25364.23万元，与2023年度相比，减少60864.22万元，下降70.6%，主要原因园区产业发展项目减少。其中：基本支出745.88万元，占2.94%；项目支出24618.35万元，占97.06%；经营支出0.00万元，占0.00%。此外，结余分配0.00万元。

4.结转结余情况。2024年度年末结转和结余0.00万元，与2023年度相比，无增减。

（二）财政拨款收入支出决算总体情况说明

2024年度财政拨款收、支总计25364.23万元。与2023年相比，财政拨款收、支总计各减少60864.22万元，下降70.6%。主要原因是因本年无专债资金，加之服务业企业流失，收入规模减少，财政拨款收入随之减少。

（三）一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明

1.收入情况。2024年度一般公共预算财政拨款收入24244.18万元，与2023年度相比，减少11489.34万元，下降32.2%。主要原因是服务业企业流失，收入规模减少，财政拨款收入随之减少。较年初预算数减少6493.04万元，下降21.1%。主要原因是政策性调整，园区收入减少。此外，年初财政拨款结转和结余0.00万元。

2.支出情况。2024年度一般公共预算财政拨款支出24244.18万元，与2023年度相比，减少11489.34万元，下降32.2%。主要原因是服务业企业流失，收入规模减少，产业发展支出随之减少。较年初预算数减少6493.04万元，下降21.1%。主要原因是政策性调整，园区兑现政策支出减少。

3.结转结余情况。2024年度年末一般公共预算财政拨款结转和结余0.00万元，与2023年度相比，无增减。

4.比较情况。本部门2024年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下几个方面：

（1）一般公共服务支出1374.06万元，占5.67%，较年初预算数减少949.69万元，下降40.9%，主要原因是园区产业发展项目减少。

（2）科学技术支出4898.30万元，占20.20%，较年初预算数增加3098.30万元，增长172.1%，主要原因是重视培育高新技术企业、科技型企业，因此高新技术、创新政策补贴增加。

（3）社会保障与就业支出654.61万元，占2.70%，较年初预算数增加444.22万元，增长211.1%，主要原因是支出科目调整。

（4）卫生健康支出42.88万元，占0.18%，较年初预算数减少4.59万元，下降9.7%，主要原因是本年有6名职工调离，2名职工退休。

（5）资源勘探信息等支出17230.00万元，占71.07%，较年初预算数减少7875.00万元，下降31.4%，主要原因是用于企业奖补政策支出减少。

（6）住房保障支出44.33万元，占0.18%，较年初预算数减少6.29万元，下降12.4%，主要原因是本年调出6名行政人员，2名职工退休。

（四）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

 2024年度一般公共财政拨款基本支出745.88万元。其中：人员经费662.19万元，与2023年度相比，减少68.62万元，下降9.4%，主要原因是调出6名行政人员。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、绩效工资、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出等支出。公用经费83.69万元，与2023年度相比，减少35.20万元，下降29.6%，主要原因是响应政策，缩减公用开支。公用经费用途主要包括办公费、出差费、接待费、委托业务费、公车运行费、劳务费、邮电费、其他交通费等。

（五）政府性基金预算收支决算情况说明

2024年度政府性基金预算财政拨款年初结转结余0.00万元，年末结转结余0.00万元。本年收入1120.05万元，与2023年度相比，减少49374.88万元，下降97.8%，主要原因是专债资金规模减少。本年支出1120.05万元，与2023年度相比，减少49374.88万元，下降97.8%，主要原因是专债资金规模减少。

（六）国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本部门2024年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

三、“三公”经费情况说明

（一）“三公”经费支出总体情况说明

2024年度“三公”经费支出共计16.88万元，较年初预算数减少20.92万元，下降55.3%。较上年支出数增加0.98万元，增长6.2%，主要原因是外出招商、来黔考察企业数量增加，公务出行需求增加，导致相应的公务车运行维护费增加。

（二）“三公”经费分项支出情况

2024年度本部门因公出国（境）费用0.00万元。

公务车购置费0.00万元。

公务车运行维护费14.38万元，主要用于公务车辆保险、保养、维修维护、过路费等。费用支出较年初预算数减少0.92万元，下降6.0%。较上年支出数增加3.28万元，增长29.6%，主要原因是鉴于我单位工作性质特殊，本年度招商工作力度持续加大，外出招商、来黔考察企业数量大幅增加，接待来黔客商洽谈频次显著上升，公务出行需求增加，致使公务车运行维护费用相应增加。

 公务接待费2.50万元，主要用于接待招商引资客商。费用支出较年初预算数减少20.00万元，下降88.9%，主要原因是加强了公务接待管理。较上年支出数减少2.30万元，下降47.9%，主要原因是加强了公务接待管理。

（三）“三公”经费实物量情况

  2024年度本部门因公出国（境）共计0个团组，0人；公务用车购置0辆，公务车保有量为5辆；国内公务接待25批次263人，其中：国内外事接待0批次，0人；国（境）外公务接待0批次，0人。2024年本部门人均接待费95.06元，车均购置费0万元，车均维护费2.88万元。

四、其他需要说明的事项

（一）财政拨款会议费和培训费情况说明

  本年度会议费支出1.50万元，与2023年度相比，无增减。本年度培训费支出4.22万元，与2023年度相比，减少2.97万元，下降41.3%，主要原因是加强了会务管理。

（二）机关运行经费情况说明

2024年度本部门机关运行经费支出0.00万元。机关运行经费较上年支出数减少35.20万元，下降29.6%，主要原因是加强了公用经费管理。

（三）国有资产占用情况说明

  截至2024年12月31日，本部门共有车辆5辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要负责人用车0辆、机要通信用车1辆、应急保障用车4辆、执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，离退休干部用车0辆。单价100万元（含）以上专用设备0台（套）。

（四）政府采购支出情况说明

2024年度本部门政府采购支出总额512.26万元，其中：政府采购货物支出0.00万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出512.26万元。授予中小企业合同金额191.76万元，占政府采购支出总额的37.43%，其中：授予小微企业合同金额191.76万元，占政府采购支出总额的37.43 %。主要用于采购科技展厅设计改造项目191.76万元和智慧园区（一期）项目320.5万元。

五、预算绩效管理情况说明

（一）单位自评情况

根据预算绩效管理要求，我部门（单位）对部门整体和10个二级项目开展了绩效自评，涉及财政拨款项目24618.35万元。

项目支出绩效自评表（二级项目）

（二）部门绩效评价情况

无。

六、专业名词解释

以下为常见专业名词解释目录，仅供参考，

 （一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

 （二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的现金流入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

 （三）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的现金流入。

 （四）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金反映在本项内。

（五）使用非财政拨款结余：指单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补本年度收支缺口的资金。

 （六）年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

 （七）结余分配：指单位按照国家有关规定，缴纳所得税、提取专用基金、转入非财政拨款结余等当年结余的分配情况。

 （八）年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

 （九）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

 （十）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

 （十一）经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

 （十二）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

 （十三）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

 （十四）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

（十五）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

 （十六）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。

（十七）其他资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

 七、决算公开联系方式及信息反馈渠道

本单位决算公开信息反馈和联系方式：023-79426568