重庆市黔江区阿蓬江镇人民政府

2022年度部门决算情况说明

一、单位基本情况

（一）职能职责

黔江区阿蓬江镇人民政府在黔江区人民政府领导下，依据法律、法规的规定，在本辖区内行使相应的政府管理职能。具体为：指导、帮助村（居）开展组织建设、制度建设和其他工作；负责本辖区村（居）建设、管理和服务工作；做好社会救助和其他社会保障工作；执行本辖区内经济和社会发展计划、财政预算，管理本辖区内的社会事务、劳动和社会保障、环境保护、文化、卫生、安全生产、防灾救灾等行政工作；负责维护本辖区内社会秩序稳定，做好信访维稳和人民调解工作；维护老年人、未成年人、妇女、残疾人等的合法权益；开展双拥工作，做好国防动员和兵役工作；负责本辖区内社会公益事业的建设，促进各项社会事业的发展；完成上级政府及主管部门交办的其他事项。

（二）单位构成

阿蓬江镇下设机构16个，包含党政办公室、党群办公室、人大办公室、经济发展办公室、民政和社会事务办公室、平安建设办公室、规划建设管理环保办公室、应急管理办公室、财政办公室9个行政机构；包含文化服务中心、劳动就业与社会保障服务所、农业服务中心、退役军人服务站、综合行政执法大队、特色产业服务中心、乡村建设服务中心7个事业机构。

二、部门决算情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明

1.总体情况。2022年度收入总计4398.34万元，支出总计4398.34万元。收支较上年决算数增加769.20万元,增长21.2%，主要原因是2022年度的项目数量较2021年增加，项目收支较2021年增加。

2.收入情况。2022年度收入合计4381.01万元，较上年决算数增加1353.71万元，增长44.7%，主要原因是2022年度的项目数量较2021年增加，项目收入较2021年增加。其中：财政拨款收入4381.01万元，占100%。此外，年初结转和结余17.33万元。

3.支出情况。2022年度支出合计4398.34万元，较上年决算增加875.71万元，增长24.9%，主要原因是2022年度的项目数量较2021年增加，项目支出较2021年增加。其中：基本支出1841.27万元，占41.9%；项目支出2557.07万元，占58.1%。

4.结转结余情况。2022年度年末结转和结余0.00万元，较上年决算数减少106.50万元，下降100%，主要原因是2022年度加快资金支付进度，实现年末零结转。

（二）财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022年度财政拨款收、支总计4398.34万元。与2021年相比，财政拨款收、支总计各增加769.20万元，增长21.2%。主要原因是2022年度的项目数量较2021年增加，项目收支较2021年增加。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

1.收入情况。2022年度一般公共预算财政拨款收入4281.70万元，较上年决算数增加1339.97万元，增长45.6%。主要原因是2022年度的项目数量较2021年增加，项目收入较2021年增加。较年初预算数增加2199.77万元，增长105.7%。主要原因是年中追加安排基础设施建设专项经费预算较多。此外，年初财政拨款结转和结余17.33万元。

2.支出情况。2022年度一般公共预算财政拨款支出4299.03万元，较上年决算数增加961.76万元，增长28.8%。主要原因是2022年度的项目数量较2021年增加，项目支出较2021年增加。较年初预算数增加2217.10万元，增长106.5%。主要原因是2022年度追加安排的项目资金较多。

3.结转结余情况。2022年度年末一般公共预算财政拨款结转和结余0.00万元，较上年决算数减少106.47万元，下降100%，主要原因是2022年度加快资金支付进度，实现年末零结转。

4.比较情况。本部门2022年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下几个方面：

（1）一般公共服务支出752.63万元，占17.5%，较年初预算数增加174.09万元，增长30.1%，主要原因是职工津补贴调标，导致工资福利支出金额增加。

（2）文化旅游体育与传媒支出74.69万元，占1.7%，较年初预算数增加16.75万元，增长28.9%，主要原因是职工津补贴调标，年中追加安排免费开放经费支出。

（3）社会保障与就业支出396.31万元，占9.2%，较年初预算数增加45.28万元，增长12.9%，主要原因是职工津补贴调标、年中追加安排丧葬抚恤费用支出、三支一扶工作生活补贴支出。

（4）卫生健康支出150.34万元，占3.5%，较年初预算数减少0.71万元，下降0.5%，主要原因是卫生健康经费减少。

（5）节能环保支出467.52万元，占10.9%，较年初预算数增加369.61万元，增长377.5%，主要原因是环境保护管理事务方面的统发工资性支出调标增加、阿蓬江集镇污水管网改造等项目资金增加。

（6）农林水支出1977.13万元，占46%，较年初预算数增加1267.97万元，增长178.8%，主要原因是农林水方面的统发工资性支出调标，年中追加安排土地宜机化整治项目、阿蓬江镇蚕桑产业路硬化项目等项目资金支出较多。

（7）交通运输支出296.08万元，占6.9%，较年初预算数增加296.08万元，主要原因是年中追加安排基础设施建设专项经费支出较多。

（8）资源勘探信息等支出0.48万元，占0%，较年初预算数增加0.48万元，主要原因是年中追加安排在库市场主体财务信息管理工作补助费用支出。

（9）商业服务业等支出15.50万元，占0.4%，较年初预算数增加15.50万元，主要原因是年中追加安排阿蓬江镇柑桔丰收节活动项目费用支出。

（10）住房保障支出88.02万元，占2%，较年初预算数增加4.90万元，增长5.9%，主要原因是职工工资调整导致住房公积金缴纳基数提高。

（11）灾害防治及应急管理支出80.34万元，占1.9%，较年初预算数增加27.16万元，增长51.1%，主要原因是职工津补贴调标、年中追加安排灾害防治资金支出增加。

（四）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022年度一般公共财政拨款基本支出1841.27万元。其中：人员经费1660.71万元，较上年决算数减少29.10万元，下降1.7%，较上年持平。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、住房公积金缴费等。公用经费180.56万元，较上年决算数增加8.31万元，增长4.8%，主要原因是日常办公开支略有增加。公用经费用途主要包括办公费、印刷费、水电费、电话费、网络费等机关运行经费。

（五）政府性基金预算收支决算情况说明

2022年度政府性基金预算财政拨款年初结转结余0.00万元，年末结转结余0.00万元。本年收入99.31万元，较上年决算数增加13.75万元，增长16.1%，主要原因是2022年度的项目数量较2021年增加，项目收入较2021年增加。本年支出99.31万元，较上年决算数减少86.05万元，下降46.4%，主要原因是本年度政府性基金预算财政拨款年初结转结余较上年减少。

（六）国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本单位2022年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

三、“三公”经费情况说明

（一）“三公”经费支出总体情况说明

2022年度“三公”经费支出共计11.94万元，较年初预算数减少0.01万元，下降0.1%，主要原因是认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求，按照只减不增的要求从严控制“三公”经费。较上年支出数减少0.95万元，下降7.4%，主要原因:一是认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求，按照只减不增的要求从严控制“三公”经费，全年实际支出较决算均有所下降。二是严格落实公车使用规定，严禁公车私用，公车运行维护成本下降。三是强化公务接待支出管理，严格遵守公务接待开支范围和开支标准，严格控制陪餐人数，公务接待费下降。  

（二）“三公”经费分项支出情况

本单位2022年度未发生因公出国（境）费用支出。

本单位2022年度未发生公务车购置费支出。

公务用车运行维护费6.99万元，主要用于下村扶贫、因公出行、应急救灾检查等工作所需车辆的燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等。费用支出较年初预算数减少0.01万元，下降0.1%。较年初预算数减少的主要原因是公车改革后，严格控制公车费用支出。

公务接待费4.95万元，主要用于接待相关部门检查指导工作发生的接待支出。费用支出较年初预算数增加0万元，较年初预算数持平。较上年支出数减少1.01万元，下降16.9%，主要原因是认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求，强化公务接待支出管理，严格遵守公务接待开支范围和开支标准，严格控制陪餐人数，公务接待费下降。  

（三）“三公”经费实物量情况

2022年度本部门因公出国（境）共计0个团组，0人；公务用车购置0辆，公务车保有量为2辆；国内公务接待144批次1286人，其中：国内外事接待0批次，0人；国（境）外公务接待0批次，0人。2022年本部门人均接待费38.49元，车均购置费0.00万元，车均维护费3.50万元。

四、其他需要说明的事项

（一）一般公共预算财政拨款会议费和培训费情况说明

本年度会议费支出1.74万元，较上年决算数减少1.80万元，下降50.8%，主要原因是强化会议支出管理，严格遵守会议开支范围和开支标准。本年度培训费支出4.26万元，较上年决算数增加1.24万元，增长41.1%，主要原因是事业人员专技培训增加。

（二）机关运行经费情况说明

2022年度本部门机关运行经费支出116.48万元，机关运行经费主要用于办公费、“三公”经费、水电费、电话费等。机关运行经费较上年决算数增加20.05万元，增长20.8%，主要原因是日常办公开支略有增加。

（三）国有资产占用情况说明

截至2022年12月31日，本部门共有车辆4辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车2辆、执法执勤用车0辆，特种专业技术用车2辆，离退休干部用车0辆，其他用车0辆。单价50万元（含）以上通用设备0台（套），单价100万元（含）以上专用设备0台（套）。

（四）政府采购支出情况说明

2022年度本部门政府采购支出总额20.2万元，其中：政府采购货物支出20.20万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出0.00万元。授予中小企业合同金额20.20万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额20.20万元，占政府采购支出总额的100%。主要用于采购电脑、打印机、复印机、空调等办公用品。

五、预算绩效管理情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，我单位对部门整体和90个项目开展绩效自评，其中，以填报自评表形式开展自评91项（含1个整体绩效和90个项目绩效），涉及资金3203.31万元。从评价情况来看，项目使用绩效总体较好。重点选取阿蓬江镇蚕桑产业路硬化项目，涉及资金209.854万元，撰写自评报告1个，自评综合评价得分100分，评价结果为“优”。通过对该项目的绩效评价，了解到该项目节约了财政资金，提升了经济、社会、生态等方面效益，提高了群众满意度。

（二）绩效自评结果

1.绩效自评表

绩效自评表具体情况见附件3。

2.绩效自评报告

绩效自评报告具体情况见附件2。

六、专业名词解释

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的现金流入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

（三）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的现金流入。

（四）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金反映在本项内。

（五）使用非财政拨款结余：指单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补本年度收支缺口的资金。

（六）年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

（七）结余分配：指单位按照国家有关规定，缴纳所得税、提取专用基金、转入非财政拨款结余等当年结余的分配情况。

（八）年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

（九）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

（十）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（十一）经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

（十二）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（十三）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（十四）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

（十五）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

（十六）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。

（十七）其他资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

七、决算公开联系方式

本单位决算公开信息反馈和联系方式：79573001

黔江区阿蓬江镇人民政府

2023年8月2日