一、单位基本情况

（一）职能职责

黔江区阿蓬江镇人民政府受黔江区人民政府领导，依据法律、法规的规定，在本辖区内行使相应的政府管理职能。具体为：指导、帮助社区（村）居委会开展组织建设、制度建设和其它工作；负责本辖区社区建设、管理和服务工作；做好社会救助和其他社会保障工作；执行本辖区内经济和社会发展计划、财政预算，管理本辖区内的社会事务管理、劳动和社会保障、计划生育、环境保护、文化、卫生、安全生产、计划生育等行政工作；负责维护本辖区内社会秩序稳定，做好社会治安综合治理和人民调解工作；维护老年人、未成年人、妇女、残疾人等的合法权益；开展拥军优属，做好国防动员和兵役工作；配合做好防灾救灾工作；向区人民政府反映居民的意见和要求，处理群众来信来访事项以及办理区人民政府交办的事项。

（二）单位构成

我镇下设机构17个，包含党政办公室、党群工作办公室、人大常委会办公室、经济发展办公室、民政和社会事务办公室、平安建设办公室、规划建设管理环保办公室、应急管理办公室、财政办公室、综合行政执法办公室10个行政机构；包含文化服务中心、劳动就业与社会保障服务所、农业服务中心、退役军人服务站、综合行政执法大队、特色产业服务中心、乡村建设服务中心7个事业机构。

二、部门收支总体情况

（一）收入预算：2021年年初预算数2297.61万元。其中2021年年初收入预算数2039.02万元，2021年上年结转结余258.59万元。2021年年初收入预算数构成为：一般公共预算拨款2039.02万元，政府性基金预算拨款0万元，国有资本经营预算收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，其他收入0万元。2021年上年结转结余构成为：一般公共预算拨款上年结转结余234.68万元，政府性基金预算拨款上年结转结余23.91万元。总收入较去年减少329.6万元，主要原因为：1、2021年年初收入预算数2039.02万元较去年年初收入预算数2082.37万元减少43.35万元（其中一般公共预算拨款减少43.35万元），2、2021年上年结转结余258.59万元较去年上年结转结余544.84万元减少286.25万元（其中一般公共预算拨款减少278.48万元，政府性基金预算拨款减少7.77万元。

（二）支出预算：2021年年初预算数2297.61万元，其中：一般公共服务支出507.99万元，文化旅游体育与传媒支出232.94万元，社会保障和就业支出324.63万元；卫生健康支出130.45万元，节能环保支出128.12万元，城乡社区支出23.88万元，农林水支出764.54万元，交通运输支出3.51万元，住房保障支出83万元，灾害防治及应急管理支出98.52万元，其他支出0.03万元。支出较去年减少329.6万元，其中：基本支出较去年减少18.65万元，项目支出较去年减少310.95万元。

三、部门预算情况说明

2021年一般公共预算财政拨款收入2039.02万元，一般公共预算财政拨款支出2039.02万元比2020年减少43.35万元。其中：基本支出1962.02万元，比2020年减少18.65万元，主要是2021年村（社区）干部基本养老保险实行向区委组织部申报后区财政局划拨乡镇补贴方式，未纳入年初预算；项目支出77万元，比2020年减少27万元，主要原因是激励性转移支付资金和专职消防队资金未纳入乡级预算编制，由区级统一编制。

2021年政府性基金预算收入23.91万元（全部为年初结转结余政府性基金预算拨款），比2020年减少7.77万元，减少原因为2020年底财政收回部分资金，2021年收到上年结转结余较去年减少。

四、“三公”经费情况说明

2021年“三公”经费预算12万元，较2020年持平。其中：因公出国（境）费用0万元；公务接待费5万元，较2020年持平，公务用车运行维护费7万元，较2020年持平，公务用车购置费0万元，主要原因是我单位“三公”经费预算较低，严格执行中央八项规定，厉行节约，严格控制公务接待和公务用车支出费用，

五、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费。2021年一般公共预算财政拨款运行经费227.51万元，比上年增加4.46万元，主要原因为本年公用经费按人员编制数足额预算，较去年按实有人数预算相较增加，主要用于办公费、印刷费、邮电费、水电费、差旅费、会议费、培训费及其他商品和服务支出等。

（二）政府采购情况。2021年所属各预算单位政府采购预算总额14万元：政府采购货物预算14万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元；其中一般公共预算拨款政府采购14万元：政府采购货物预算14万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。

（三）绩效目标设置情况。2021年项目支出均实现了绩效目标管理。

（四）国有资产占有使用情况。截止2021年12月，所属各预算单位共有车辆4辆，其中一般公务用车1辆、执勤执法用车1辆、垃圾车2辆。2021年无一般公共预算安排购置车辆支出。

六、专业名词解释

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

（三）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（四）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（五）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（六）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

（七）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

（八）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。

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