一、部门基本情况

（一）职能职责

黔江区人民政府城东街道办事处是黔江区人民政府的派出机关，受区人民政府领导，依据法律、法规的规定，在本辖区内行使相应的政府管理职能。具体为：指导、帮助社区（村）居委会开展组织建设、制度建设和其它工作；负责本辖区社区建设、管理和服务工作；做好社会救助和其他社会保障工作；执行本辖区内经济和社会发展计划、财政预算，管理本辖区内的社会事务管理、劳动和社会保障、计划生育、环境保护、文化、卫生、安全生产、计划生育等行政工作；负责维护本辖区内社会秩序稳定，做好社会治安综合治理和人民调解工作；维护老年人、未成年人、妇女、残疾人等的合法权益；开展拥军优属，退役军人服务管理，做好国防动员和兵役工作；做好经济发展规划、农村经营管理、经济社会统计、村镇规划建设、市容环卫、农业经济管理、森林管护、农村基础设施建设等工作；配合做好防灾救灾工作；向区人民政府反映居民的意见和要求，处理群众来信来访事项以及办理区人民政府交办的事项。

（二）机构设置

本单位下设党政办、党群办、经济发展办、民政和社会事务办、平安办、规划建设环保办、财政办、应急办、人大工委办9个综合办事机构。设社区事务服务中心、社区建设服务中心、文化服务中心、农业服务中心、劳动就业和社会保障所、退役军人事务站、综合执法大队7个事业机构。

二、部门决算情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明。

1.总体情况。2024年度收入总计3846.23万元，支出总计3846.23万元。收、支与2023年度相比，增加807.24万元，增长26.6%，主要原因是本年度部门调剂项目资金增加，项目收支上升幅度较大。

2.收入情况。2024年度收入合计3846.23万元，与2023年度相比，增加807.24万元，增长26.6%，主要原因是本年度部门调剂项目资金增加，项目收入上升幅度较大。其中：财政拨款收入3846.23万元，占100.00%；事业收入0.00万元，占0.00%；经营收入0.00万元，占0.00%；其他收入0.00万元，占0.00%。此外，使用非财政拨款结余和专用结余0.00万元，年初结转和结余0.00万元。

3.支出情况。2024年度支出合计3846.23万元，与2023年度相比，增加807.24万元，增长26.6%，主要原因是本年度部门调剂项目资金增加，项目支出上升幅度较大。其中：基本支出1688.71万元，占43.91%；项目支出2157.53万元，占56.09%；经营支出0.00万元，占0.00%。此外，结余分配0.00万元。

4.结转结余情况。2024年度年末结转和结余0.00万元，与2023年度相比，无增减。

（二）财政拨款收入支出决算总体情况说明

2024年度财政拨款收、支总计3846.23万元。与2022年相比，财政拨款收、支总计各增加807.24万元，增长26.6%。主要原因是本年度部门调剂项目资金增加，项目收支上升幅度较大。

（三）一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明

1.收入情况。2024年度一般公共预算财政拨款收入3674.57万元，与2023年度相比，增加685.06万元，增长22.9%。主要原因是本年度项目数量增加，项目收入上升幅度较大。较年初预算数增加912.89万元，增长33.1%。主要原因是追加五经普普查、城周森林屏障及通道绿化土地补助、非粮化图斑整治、综合服务体提档升级建设等资金。此外，年初财政拨款结转和结余0.00万元。

2.支出情况。2024年度一般公共预算财政拨款支出3674.57万元，与2023年度相比，增加685.06万元，增长22.9%。主要原因是本年度项目数量增加，项目支出上升幅度较大。较年初预算数增加912.89万元，增长33.1%。主要原因是追加五经普普查、城周森林屏障及通道绿化土地补助、非粮化图斑整治、综合服务体提档升级建设等资金。

3.结转结余情况。2024年度年末一般公共预算财政拨款结转和结余0.00万元，与2023年度相比，无增减。

4.比较情况。本部门2024年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下几个方面：

（1）一般公共服务支出1105.11万元，占30.07%，较年初预算数增加343.31万元，增长45.1%，主要原因是主要原因是本年度财政追加的非税收入返还资金、五经普普查、综合服务体提档升级建设以及其他阶段性重点工作开展追加发生的经费支出引起。

（2）公共安全支出104.66万元，占2.85%，较年初预算数增加104.66万元，增长100.0%，主要原因是年中调剂基层治理指挥中心建设项目资金。

（3）文化旅游体育与传媒支出69.20万元，占1.88%，较年初预算数增加5.43万元，增长8.5%，主要原因是本年度年中财政追加免费开放运行经费资金等。

（4）社会保障与就业支出419.05万元，占11.40%，较年初预算数增加43.58万元，增长11.6%，主要原因是财政追加乡镇街道临时救助、退役军人服务站建设资金等。

（5）卫生健康支出151.96万元，占4.14%，较年初预算数增加3.79万元，增长2.6%，主要原因是财政追加计生手术并发症产业扶持资金等。

（6）节能环保支出36.53万元，占0.99%，较年初预算数增加0.94万元，增长2.6%，主要原因是财政追加大气污染防治工作经费资金等。

（7）城乡社区支出451.00万元，占12.27%，较年初预算数无增减。

（8）农林水支出1057.08万元，占28.77%，较年初预算数增加475.26万元，增长81.7%，主要原因是财政追加城周森林屏障及通道绿化土地租金补助、耕地恢复整治等资金。

（9）交通运输支出30.00万元，占0.82%，较年初预算数增加28.90万元，增长2627.3%，主要原因是财政追加提前下达2024年车辆购置税收入补助地方资金。

（10）资源勘探信息等支出5.00万元，占0.14%，较年初预算数增加5.00万元，增长100.0%，主要原因是财政追加市场主体培育奖励扶持政策资金。

（11）自然资源海洋气象等支出3.06万元，占0.08%，较年初预算数增加3.06万元，增长100.0%，主要原因是财政追加耕地恢复补足等资金。

（12）住房保障支出98.91万元，占2.69%，较年初预算数减少4.68万元，下降4.5%，主要原因是行政人员2023年政策衔接公积金清算。

（13）灾害防治及应急管理支出143.01万元，占3.89%，较年初预算数减少96.36万元，下降40.3%，主要原因是基层平安法治建设奖补资金科目调剂。

（四）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2024年度一般公共财政拨款基本支出1688.71万元。其中：人员经费1565.08万元，与2023年度相比，减少17.20万元，下降1.1%，主要原因是本年度退休4人，人员经费支出减少。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、年度考核奖、绩效工资、社会保障缴费、公积金缴费等。公用经费123.62万元，与2023年度相比，减少10.57万元，下降7.9%，主要原因是本年度严格落实中央八项规定及市区“三公”经费管理要求，优化支出结构，严格审批程序，大力压缩机关办公开支、水电费等支出，降低运行成本。公用经费用途主要包括办公费、印刷费、水电费、邮电费、公务接待费、公务用车运行维护费、劳务费、物业管理费、维修费等。

（五）政府性基金预算收支决算情况说明

2024年度政府性基金预算财政拨款年初结转结余0.00万元，年末结转结余0.00万元。本年收入171.66万元，与2023年度相比，增加122.18万元，增长246.9%，主要原因是追加农村公路日常养护资金、养老服务体系建设资金、地质灾害综合治理项目资金等。本年支出171.66万元，与2023年度相比，增加122.18万元，增长246.9%，主要原因是追加农村公路日常养护资金、养老服务体系建设资金、地质灾害综合治理项目资金等。

（六）国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

城东街道办事处2024年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

三、“三公”经费情况说明

（一）“三公”经费支出总体情况说明

2024年度“三公”经费支出共计11.54万元，较年初预算数减少0.01万元，下降0.1%，主要原因是我单位严格执行“三公”经费只减不增要求，严控公务用车运行维护费和公务接待费等支出。较上年支出数减少0.05万元，下降0.4%，主要原因是一是我单位严格落实公车使用规定，公车运行维护成本得到有效管控。二是我单位持续强化公务接待支出管理，严格控制公务用车运行维护费和公务接待费等支出，公务接待费有所下降。

（二）“三公”经费分项支出情况

本单位2024年度未产生因公出国（境）费用支出。

本单位2024年度未产生公务车购置费用支出。

公务车运行维护费5.29万元，主要用于公务车保险费、油料费、维修费等开支。费用支出较年初预算数减少0.01万元，下降0.2%，主要原因是严格公车管理，公车运行维护成本下降。较上年支出数无增减。

公务接待费6.25万元，主要用于日常工作中产生的接待支出。费用支出较年初预算数无增减，主要原因是贯彻落实中央相关规定要求，按照只减不增的要求从严控制“三公”经费。较上年支出数减少0.05万元，下降0.8%，主要原因是街道持续落实过紧日子思想，按照只减不增的要求从严控制三公经费，严格遵守公务接待开支范围和开支标准，严格执行“三公”经费管理的要求，厉行节约，严格控制“三公”经费支出。

（三）“三公”经费实物量情况

2024年度本单位公务车保有量为3辆；国内公务接待84批次834人，其中：国内外事接待0批次，0人；国（境）外公务接待0批次，0人。2024年本部门人均接待费74.94元，车均购置费0万元，车均维护费1.76万元。

四、其他需要说明的事项

（一）财政拨款会议费和培训费情况说明

本年度会议费支出0.58万元，与2023年度相比，增加0.58万元，增长100.0%，主要原因是人大议事会议支出增加。本年度培训费支出9.26万元，与2023年度相比，增加7.70万元，增长493.6%，主要原因是是一是上级部门组织外出培训较上年有所增加；二是单位职工培训需求和培训次数增多。

（二）机关运行经费情况说明

2024年度本部门机关运行经费支出3.48万元，机关运行经费主要用于开支办公费、印刷费、机关办公水费、电费、邮电费、维修费、工会经费、物业管理费等开支。机关运行经费较上年支出数减少6.63万元，下降6.9%，主要原因是本年度严格落实中央八项规定及市区“三公”经费管理要求，优化支出结构，严格审批程序，大力压缩机关办公开支、水电费等支出，降低运行成本。

（三）国有资产占用情况说明

截至2024年12月31日，本部门共有车辆7辆，其中，应急保障用车2辆、特种专业技术用车5辆。

（四）政府采购支出情况说明

2024年度本部门政府采购支出总额101.09万元，其中：政府采购货物支出101.09万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出0.00万元。授予中小企业合同金额101.09万元，占政府采购支出总额的100.00%，其中：授予小微企业合同金额2.87万元，占政府采购支出总额的2.84 %。主要用于采购采购办公设备等。

五、预算绩效管理情况说明

（一）单位自评情况

根据预算绩效管理要求，我单位对部门整体绩效（见附件1）和64个二级项目开展了绩效自评，涉及财政拨款项目支出资金2157.53万元。

城东街道办事处2024年度项目支出绩效自评情况表（二级项目）

（二）部门绩效评价情况

我单位2024年未对项目开展绩效评价。

六、专业名词解释

以下为常见专业名词解释目录，仅供参考，

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的现金流入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

（三）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的现金流入。

（四）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金反映在本项内。

（五）使用非财政拨款结余：指单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补本年度收支缺口的资金。

（六）年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

（七）结余分配：指单位按照国家有关规定，缴纳所得税、提取专用基金、转入非财政拨款结余等当年结余的分配情况。

（八）年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

（九）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

（十）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（十一）经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

（十二）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（十三）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（十四）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

（十五）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

（十六）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。

（十七）其他资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

七、决算公开联系方式及信息反馈渠道

本单位决算公开信息反馈和联系方式：023-79235228。

附件1：城东街道办事处2024年度部门整体绩效自评表

附件2：城东街道办事处2024年度决算公开报表