黔江区人民政府城东街道办事处2025年度决算公开说明

一、部门基本情况

（一）职能职责

黔江区人民政府城东街道办事处是黔江区人民政府的派出机关，受区人民政府领导，依据法律、法规的规定，在本辖区内行使相应的政府管理职能。具体为：指导、帮助社区（村）居委会开展组织建设、制度建设和其它工作；负责本辖区社区建设、管理和服务工作；做好社会救助和其他社会保障工作；执行本辖区内经济和社会发展计划、财政预算，管理本辖区内的社会事务管理、劳动和社会保障、计划生育、环境保护、文化、卫生、安全生产、计划生育等行政工作；负责维护本辖区内社会秩序稳定，做好社会治安综合治理和人民调解工作；维护老年人、未成年人、妇女、残疾人等的合法权益；开展拥军优属，退役军人服务管理，做好国防动员和兵役工作；做好经济发展规划、农村经营管理、经济社会统计、村镇规划建设、市容环卫、农业经济管理、森林管护、农村基础设施建设等工作；配合做好防灾救灾工作；向区人民政府反映居民的意见和要求，处理群众来信来访事项以及办理区人民政府交办的事项。

（二）机构设置

本单位下设基层治理综合指挥室和党的建设办公室、经济发展办公室、民生服务办公室、平安法治办公室5个机构。设便民服务中心、社区事务服务中心、综合执法大队、新时代文明实践服务中心、产业发展服务中心5个事业机构。

二、部门决算情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明。

1.总体情况。2025年度收入总计3265.00万元，支出总计3265.00万元。较上年减少581.23万元，下降15.11%，主要原因是项目数量减少，项目收入下降。

2.收入情况。2025年度收入合计3265.00万元，较上年减少581.23万元，下降15.11%，主要原因是本年度项目数量减少，项目收入下降。其中：财政拨款收入3265.00万元，占100.00%；事业收入0.00万元，占0.00%；经营收入0.00万元，占0.00%；其他收入0.00万元，占0.00%。此外，使用非财政拨款结余和专用结余0.00万元，年初结转和结余0.00万元。

3.支出情况。2025年度支出合计3265.00万元，较上年减少581.23万元，下降15.11%，主要原因是本年度项目数量减少，项目支出下降。其中：基本支出1745.25万元，占53.45%；项目支出1519.75万元，占46.55%；经营支出0.00万元，占0.00%。此外，结余分配0.00万元。

4.结转结余情况。2025年度年末结转和结余0.00万元，较上年无增减。

（二）财政拨款收入支出决算总体情况说明

2025年度财政拨款收、支总计3265.00万元。与2023年相比，较上年减少581.23万元，下降15.11%。主要原因是本年度项目数量减少，项目收入下降。

（三）一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明

1.收入情况。2025年度一般公共预算财政拨款收入3177.75万元，较上年减少496.82万元，下降13.52%。主要原因是本年度项目数量减少，项目收入下降。较年初预算数增加503.29万元，增长18.82%。主要原因是年中追加下达经费拨款，其中一般公共服务支出、公共安全支出、节能环保支出、农林水支出、灾害防治及应急管理支出和其他支出预决算差异较大。此外，年初财政拨款结转和结余0万元。

2.支出情况。2025年度一般公共预算财政拨款支出3177.75万元，较上年减少496.82万元，下降13.52%。主要原因是因是本年度项目数量减少，项目支出下降。较年初预算数增加503.29万元，增长18.82%。主要原因是年中追加下达经费拨款支出，其中一般公共服务支出、公共安全支出、节能环保支出、农林水支出、灾害防治及应急管理支出和其他支出预决算差异较大。

3.结转结余情况。2025年度年末一般公共预算财政拨款结转和结余0.00万元，较上年无增减。

 4.比较情况。本部门2025年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下几个方面：

（1）一般公共服务支出996.59万元，占31.36%，完成年初预算数的109.71%，主要原因是本年度财政追加的非税收入返还资金、重精患者监护人以奖代补资金、渝好空间妇女儿童综合服务体建设以及其他阶段性重点工作开展追加发生的经费支出引起。

（2）公共安全支出3.71万元，占0.12%，完成年初预算数的100.00%，较年初预算数无增减。

（3）文化旅游体育与传媒支出79.39万元，占2.50%，完成年初预算数的97.65%，主要原因是相关工作年底前未完成结算，资金结转下年支付。

（4）社会保障与就业支出436.36万元，占13.73%，完成年初预算数的110.79%，主要原因是年中追加乡镇街道临时救助资金等。

（5）卫生健康支出121.55万元，占3.83%，完成年初预算数的117.19%，主要原因是年中财政追加医疗服务与保障能力提升经费、计生帮扶经费等。

（6）节能环保支出6.50万元，占0.20%，完成年初预算数的98.78%，较年初预算数无较大差异。

（7）城乡社区支出458.24万元，占14.42%，完成年初预算数的100.00%，较年初预算数无增减。

（8）农林水支出678.03万元，占21.34%，完成年初预算数的131.09%，主要原因是年中追加农业生产社会化服务、松材线虫病防治、非粮化整治等资金。

（9）交通运输支出43.02万元，占1.35%，完成年初预算数的100.00%，较年初预算数无增减。

（10）资源勘探信息等支出4.00万元，占0.13%，完成年初预算数的100.00%，较年初预算数无增减。

（11）自然资源海洋气象等支出3.06万元，占0.10%，完成年初预算数的100.00%，较年初预算数无增减。

（12）住房保障支出108.22万元，占3.41%，完成年初预算数的109.40%，主要原因是增人增资、社保工资标准变化等。

（13）灾害防治及应急管理支出239.06万元，占7.52%，完成年初预算数的225.06%，主要原因是年中追加鸿业集团公益性项目建设归垫资金等。

（四）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2025年度一般公共财政拨款基本支出1745.25万元。其中：人员经费1626.01万元，较上年增加60.93万元，增长3.89%，主要原因是本年度增人增资、社保工资标准变化等。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、年度考核奖、绩效工资、社会保障缴费、公积金缴费等。公用经费119.24万元，较上年减少4.38万元，下降3.54%，主要原因是本年度严格落实中央八项规定及市区“三公”经费管理要求，优化支出结构，严格审批程序，大力压缩机关办公开支、水电费等支出，降低运行成本。公用经费用途主要包括办公费、印刷费、水电费、邮电费、公务接待费、公务用车运行维护费、劳务费、物业管理费、维修费等。

（五）政府性基金预算收支决算情况说明

2025年度政府性基金预算财政拨款年初结转结余0.00万元，年末结转结余0.00万元。本年收入87.25万元，较上年减少84.41万元，下降49.17%，主要原因是本年度年中资金追加减少。本年支出87.25万元，本年支出较上年减少84.41万元，下降49.17%，主要原因是本年度年中资金追加减少。

（六）国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

城东街道办事处2025年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

三、“三公”经费情况说明

 （一）“三公”经费支出总体情况说明

2025年度“三公”经费支出共计11.51万元，较年初预算数无增减，主要原因是我单位严格执行“三公”经费只减不增要求，严控公务用车运行维护费和公务接待费等支出。较上年支出数减少.03万元，下降0.26%，主要原因是一是我单位严格落实公车使用规定，公车运行维护成本得到有效管控。二是我单位持续强化公务接待支出管理，严格控制公务用车运行维护费和公务接待费等支出，公务接待费有所下降。

（二）“三公”经费分项支出情况

本单位2025年度未产生因公出国（境）费用支出。

本单位2025年度未产生公务车购置费用支出。

公务车运行维护费5.28万元，主要用于公务车保险费、油料费、维修费等开支。费用支出较年初预算数无增减，主要原因是严格公车管理，公车运行维护成本下降。较上年支出数减少0.01万元，下降0.19%，主要原因是严格落实公车使用规定，公车运行维护成本得到有效管控。

公务接待费6.23万元，主要用于日常工作中产生的接待或误餐支出。费用支出较年初预算数无增减，主要原因是贯彻落实中央相关规定要求，按照只减不增的要求从严控制“三公”经费。较上年支出数减少0.02万元，下降0.32%，主要原因是街道持续落实过紧日子思想，按照只减不增的要求从严控制三公经费，严格遵守公务接待开支范围和开支标准，严格执行“三公”经费管理的要求，厉行节约，严格控制“三公”经费支出。

（三）“三公”经费实物量情况

2025年度本部门因公出国（境）共计0个团组，0人；公务用车购置0辆，公务车保有量为3辆；国内公务接待84批次832人，其中：国内外事接待0批次，0人；国（境）外公务接待0批次，0人。2025年本部门人均接待费74.88元，车均购置费0万元，车均维护费1.76万元。

四、其他需要说明的事项

  （一）财政拨款会议费和培训费情况说明

  本年度会议费支出0.00万元，较上年减少0.58万元，下降100.00%，主要原因是本年未产生会议费开支。本年度培训费支出8.79万元，较上年减少0.47万元，下降5.08%，主要原因是本年度上级部门组织外出培训较上年有所减少。

（二）机关运行经费情况说明

2025年度本部门机关运行经费支出90.35万元，机关运行经费主要用于开支办公费、印刷费、机关办公水费、电费、邮电费、维修费、工会经费、物业管理费等开支。机关运行经费较上年支出数增加0.56万元，增长0.62%，主要原因是主要原因是一是本年街道维修事项增加，维修开支增加，二是本年度新招录4名人员，机关运行维护经费较上年略微上涨。

（三）国有资产占用情况说明

  截至2025年12月31日，本部门共有车辆7辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要负责人用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车2辆、执法执勤用车0辆，特种专业技术用车5辆，离退休干部用车0辆。单价100万元（含）以上专用设备0台（套）。

（四）政府采购支出情况说明

2025年度本部门政府采购支出总额5.52万元，其中：政府采购货物支出5.52万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出0.00万元。授予中小企业合同金额5.15万元，占政府采购支出总额的93.21%，其中：授予小微企业合同金额3.77万元，占政府采购支出总额的68.21%。主要用于采购办公设备等

五、预算绩效管理情况说明

（一）单位自评情况

根据预算绩效管理要求，我单位对部门整体绩效（见附件1）和56个二级项目开展了绩效自评，涉及财政拨款项目支出资金1732.66万元。

 项目支出绩效自评表（二级项目）

（二）部门绩效评价情况

我单位2025年未对项目开展部门绩效评价。

六、专业名词解释

以下为常见专业名词解释目录，仅供参考，

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的现金流入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

（三）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的现金流入。

（四）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金反映在本项内。

（五）使用非财政拨款结余：指单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补本年度收支缺口的资金。

（六）年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

（七）结余分配：指单位按照国家有关规定，缴纳所得税、提取专用基金、转入非财政拨款结余等当年结余的分配情况。

（八）年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

（九）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

（十）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（十一）经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

（十二）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（十三）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（十四）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

（十五）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

 （十六）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。

（十七）其他资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

七、决算公开联系方式及信息反馈渠道

本单位决算公开信息反馈和联系方式：023-79235228。

附件1：城东街道办事处2025年度部门整体绩效自评表

附件2：城东街道办事处2025年度决算公开报表