附件3

重庆市黔江区人民政府城南街道办事处

2021年度决算公开说明

一、单位基本情况

（一）职能职责。黔江区人民政府城南街道办事处是黔江区区人民政府的派出机关，受区人民政府领导，依据法律、法规的规定，在本辖区内行使相应的政府管理职能。具体为：指导、帮助社区（村）居委会开展组织建设、制度建设和其它工作；负责本辖区社区建设、管理和服务工作；做好社会救助和其他社会保障工作；执行本辖区内经济和社会发展计划、财政预算，管理本辖区内的社会事务管理、劳动和社会保障、计划生育、环境保护、文化、卫生、安全生产、计划生育等行政工作；负责维护本辖区内社会秩序稳定，做好社会治安综合治理和人民调解工作；维护老年人、未成年人、妇女、残疾人等的合法权益；开展拥军优属，做好国防动员和兵役工作；配合做好防灾救灾工作；向区人民政府反映居民的意见和要求，处理群众来信来访事项以及办理区人民政府交办的事项。

  （二）机构设置。我街道下设机构11个，包含6个行政机构，即党委办、人大办、政府办、规划建设环保办、应急平安办、财政办；包含5个事业单位，即农业服务中心、社区文化服务中心、劳动就业社会保障服务所、退役军人服务站、综合执法大队。

（三）单位构成。本单位无下级预算单位。

二、部门决算情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明

1.总体情况。2021年度收入总计3322.13万元，支出总计3322.13万元。收支较上年决算数减少373.34万元，下降10.3%，主要原因是规范了公务员津贴补贴政策，工资政策性调标较上年减少。

2.收入情况。2021年度收入合计3022.66万元，较上年决算数减少170.63万元，降幅5.34%，减少原因主要是一般收入预算减少。其中：财政拨款收入3022.66万元，占100.00%；此外，年初结转和结余299.47万元。

3.支出情况。2021年度支出合计3275.9万元，较上年决算数减少340.92，降幅9.43%，减少原因主要是项目支出减少。其中：基本支出1478.86万元，占45.14%；项目支出1797.04万元，占54.86%。

4.结转结余情况。2021年度年末结转和结余46.22万元，其中：一般公共预算财政拨款45.88万元，政府性基金0.34万元。年末结转和结余较上年决算数减少32.43万元，下降41.23%，主要原因是2021年较2021年资金相对紧缺，且支付进度更快。

（二）财政拨款收入支出决算总体情况说明

2021年度财政拨款收、支总计3322.13万元，与2020年度相比，减少340.92，降幅9.43%，主要原因是规范了公务员津贴补贴政策，工资政策性调标较上年减少。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

1.收入情况。2021年度一般公共预算财政拨款收入2950.22万元，较上年决算数减少203.76万元，下降6.46%。主要原因是单位项目数量减少。较年初预算数增加844.55万元，增长40.1%。主要原因是年中追加安排城南街道牛郎社区蚕桑村集体经济建设项目（2021年整合一）105万元、2021年城南街道老旧小区改造工程资金123万元、2021年度巩卫工作经费100万元、2019年退耕还林工程（第二批）中央基建投资预算40万元、松材线虫病防治项目（2021年补充一）-2020年度松材线虫病防控第一批补助经费38万元、城南街道南沟社区扶持村集体经济发展项目（2021年整合二）50万元等。此外，年初财政拨款结转和结余299.47万元。

2.支出情况。2021年度一般公共预算财政拨款支出3037.37万元，较上年决算数减少488.79万元，下降13.86%。主要原因是压缩了项目支出。较年初预算数增加931.7万元，增长44.25%。主要原因是2021年度追加的项目资金较多。

3.结转结余情况。2021年度年末一般公共预算财政拨款结转和结余46.22万元，较上年决算数减少32.43万元，下降41.23%，主要原因是2021年支出进度较快。

4.比较情况。本部门2021年度财政拨款支出主要用于以下几个方面：

（1）一般公共服务支出803.98万元，占24.53%，较年初预算数增加181.12万元，增长29.08%，主要原因是防控新冠疫情支出、增人增资和津补贴调标。

（2）文化旅游体育与传媒支出62.49万元，占1.9%，较年初预算数减少0.94万元，降低1.48%，主要原因是文化支出减少。

（4）社会保障与就业支出366.68万元，占11.18%，较年初预算数增加37.31万元，增长11.33%，主要原因是财政追加了2020年离退休人员健康休养费调标资金、事业统发工资等。

（5）卫生健康支出107.27万元，占3.46%，较年初预算数减少2.85万元，降低2.59%，主要原因是卫生健康支出减少。 

（6）节能环保支出69.95万元，占2.13%，较年初预算数增加22.42万元，增长47.17%，主要原因是财政追加了退耕还林种苗造林费等。

（7）城乡社区支出717.28万元，占21.8%，较年初预算数增加399.28万元，增长125.56%，主要原因是财政追加了巩卫工作经费等。

（8）农林水支出780.89万元，占23.83%，较年初预算数增加358.55万元，增长84.9%，主要原因是上级追加项目款以及统发工资清算资金。

（9）交通运输支出79万元，占2.4%，较年初预算数增加79万元，增长0.00%。

（10）资源勘探工业信息等支出5.5万元，占0.16%，较年初预算数增加5.5万元，增长0.00%。

（10）住房保障支出85.1万元，占2.58%，较年初预算数增加16.79万元，增长24.58%，主要原因是上级追加了农村危房改造资金。

（11）灾害防治及应急管理支出197.78万元，占6.03%，较年初预算数增加10.53万元，增长5.62%，主要原因是追加了中央地质灾害救灾资金等。

（四）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2021年度一般公共财政拨款基本支出1478.86万元。其中：人员经费1313.84万元，较上年决算数增加24.47万元，增长1.9%，主要原因是人员调入，人员开支增加。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、住房公积金缴费等。公用经费165.02万元，较上年决算数增加25.96万元，增长18.67%，主要原因是业务增加，办公用品物价上涨。公用经费用途主要包括办公费、印刷费、水电费、电话费、网络费等。   （五）政府性基金预算收支决算情况说明

2021年度政府性基金预算财政拨款年初结转结余166.44万元，年末结转结余0.35万元。本年收入72.43万元，较上年决算数增加33.03万元，增长83.83%，主要原因是财政追加2020年“四好农村路“市级补助资金陈家榜至深沟子公路硬化工程他等9条（第三批），农村旧房整治提升补助资金等。

三、“三公”经费情况说明

（一）“三公”经费支出总体情况说明

  2021年度“三公”经费支出共计9.82万元，较年初预算数减少20.38万元，下降207.54%，较上年支出数减少0.1万元，下降1.01%。一是认真贯彻落实中央厉行节约的要求，按照只减不增的要求从严控制三公经费，全年实际支出较预算和决算均有所下降。二是严格落实公车使用规定，严禁公车私用，公车运行维护成本大幅下降。三是强化公务接待支出管理，严格遵守公务接待开支范围和开支标准，严格控制陪餐人数，对应由接待对象承担的费用一律由接待对象自行支付，公务接待费大幅下降。 四是进一步规范因公出国（境）活动，今年未安排单位人员出国出访。

  （二）“三公”经费分项支出情况

2019年度本部门因公出国（境）费用0.00万元。

公务车购置费0.00万元。

公务车运行维护费5.24万元，主要用于主要用于下村扶贫、市内因公出行、财政业务检查等工作所需车辆的燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等)。费用支出较年初预算数减少5.26万元，下降50.1%，主要原因是强化公务用车管理。同上年决算数（5.29万元）相比，下降0.05万元。

公务接待费4.58万元，主要用于接待接受相关部门检查指导工作发生的接待支出。费用支出较年初预算数减少15.12万元，下降76.75%，较上年支出数减少0.05万元，下降1.08%，主要原因：一是认真贯彻落实厉行节约要求，按照只减不增的要求从严控制三公经费，二是强化公务接待支出管理，严格遵守公务接待开支范围和开支标准，严格控制陪餐人数，对应由接待对象承担的费用一律由接待对象自行支付，公务接待费大幅下降。 四是进一步规范因公出国（境）活动，今年未安排单位人员出国出访。

  （三）“三公”经费实物量情况

2021年度本部门因公出国（境）共计0个团组，0人；公务用车购置0辆，公务车保有量为4辆；国内公务接待80批次1,065人，其中：国内外事接待0批次，0人；国（境）外公务接待0批次，0人。2021年本部门人均接待费43元，车均购置费0.00万元，车均维护费1.31万元。

四、其他需要说明的事项

（一）机关运行经费情况说明。

2021年度本部门机关运行经费支出117.75万元，机关运行经费主要用于开支办公费、三公经费、水电费、电话费等。机关运行经费较上年决算数减少13.82万元，下降10.5%，主要原因是节约办公经费和严控“三公”经费。

此外，本年度一般公共预算财政拨款会议费支出0万元，较上年决算数减少0.2万元，下降100%，主要原因是厉行节约，未支出会议费用；本年度一般公共预算财政拨款培训费支出0.37万元，较上年决算数增加0.07万元，增长23.33%，主要原因是培训活动有所增加。

（二）国有资产占用情况说明。

截至2021年12月31日，本部门共有车辆4辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车4辆、执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，离退休干部用车0辆，其他用车0辆。单价50万元（含）以上通用设备0台（套），单价100万元（含）以上专用设备0台（套）。

（三）政府采购支出情况说明。

2021年度本部门政府采购支出总额99.97万元，其中：政府采购货物支出99.97万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出0.00万元。授予中小企业合同金额90.41万元，占政府采购支出总额的90.44%，其中：授予小微企业合同金额80.86万元，占政府采购支出总额的80.88%。主要用于采购主要用于采购电脑、办公用品、文件柜、打复印机、劳务等。

五、预算绩效管理情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，我单位对35个项目开展了绩效自评，其中，以填报目标自评表形式开展自评35项，涉及资金1797.04万元。以委托第三方出具报告的方式（如有）开展绩效评价0项，涉及资金0万元。从评价情况来看，从目标申报、项目的决策、资金使用、资金监管及财务会计信息、项目组织管理、项目绩效等各方面开展细致分析，总结项目资金管理的经验和资金使用的效益，着力发现资金使用过程中存在的问题并提出相应的建议，加强了专项资金管理，提高了资金使用效率，总结了项目建设成效，查找了资金项目管理中存在的问题，积累了项目资金管理的经验，进一步提高了专项资金使用效益。

（二）绩效自评结果

1、公开范围。

部门整体绩效自评表、一级／二级项目绩效自评表。

2、公开内容。详见表格。

部门整体绩效自评表

一级／二级项目绩效自评表

六、专业名词解释

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

（三）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

（四）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金填列在本项内。

（五）用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

（六）年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。不包括事业单位净资产项下的事业基金和专用基金。

（七）结余分配：指单位当年结余的分配情况。根据《关于事业单位提取专用基金比例问题的通知》（财教[2012]32号）规定，事业单位职工福利基金的提取比例，在单位年度非财政拨款结余的40%以内确定，国家另有规定的从其规定。

（八）年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。不包括事业单位净资产项下的事业基金和专用基金。

（九）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

（十）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（十一）经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

（十二）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（十三）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（十四）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

（十五）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

（十六）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。

（十七）其他资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

七、决算公开联系方式

本单位决算公开信息反馈和联系方式：023－79333113。