重庆市黔江区人民政府城南街道办事处

2022年度部门决算情况说明

一、部门基本情况

（一）职能职责

部门职能在区委、区政府的领导下，贯彻执行党的路线、方针、政策和国家的各项法律、法规，负责街道辖区内的地区性、群众性、公益性和社会性工作。

（二）机构设置

我街道设置综合办事机构6个，即党工委、人大工委、党政办公室、规划建设管理环保办、平安建设和应急管理办公室、财政办6个行政机构。设置7个事业单位，即劳动就业和社会保障服务所、社区文化服务中心、农业服务中心、退役军人服务站、综合行政执法大队。

（二）单位构成

从预算单位构成看，纳入本部门2022年度决算编制的二级预算单位主要包括：劳动就业和社会保障服务所、社区文化服务中心、农业服务中心、退役军人服务站、综合行政执法大队。我单位实行合并决算。

二、部门决算情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明

1.总体情况。2022年度收入总计5016.71万元，支出总计5016.71万元。收支较上年决算数增加1994.05万元,增长65.97%，主要原因是基础设施建设项目增加等.

2.收入情况。2022年度收入合计5016.71万元，较上年决算数增加1994.05万元，增长65.97%，主要原因是基础设施建设项目增加等。其中：财政拨款收入4,945.45万元，占98.58%；事业收入0.00万元，占0%；经营收入0.00万元，占0%；其他收入0.00万元，占0%。此外，使用非财政拨款结余0.00万元，年初结转和结余71.26万元，占1.42%。

3.支出情况。2022年度支出合计5,016.71万元，较上年决算增加1994.05万元，增长65.97%，主要原因是基础设施建设项目增加等。其中：基本支出1,519.14万元，占30.3%；项目支出3,497.56万元，占69.7%；经营支出0.00万元，占0%。此外，结余分配0.00万元。

4.结转结余情况。2022年度年末结转和结余71.26万元，较上年决算数减少228.21万元，下降76.20%，主要原因是加快了基础设施建设项目支付进度，结转结余减少。

（二）财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022年财政拨款收入4945.45万元，比上年度增加1922.79万元，增幅63.61%，增加原因主要是政府性基金预算财政拨款收入预算增加；全年财政拨款支出5016.71万元，比上年度增加1740.81万元，增幅53.14%，增加原因主要是项目支出增加。

（三）一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明

1.收入情况。2022年度一般公共预算财政拨款收入3,717.56万元，较上年决算数增加767.34万元，增长26%；较年初预算数增加1,607.53万元，增长76.19%。主要原因是财政体制调整，通过财政结算补助方式追加，增加的主要内容是区级部门列支转拨的工作经费、项目资金等。此外，年初财政拨款结转和结余71.26万元。

2.支出情况。2022年度一般公共预算财政拨款支出3,788.54万元，较上年决算数增加751.17万元，增长24.73%。主要原因是农林水支出增加。较年初预算数增加1,513.75万元，增长66.54%。主要原因是农林水支出增加。

3.结转结余情况。2022年度年末一般公共预算财政拨款结转和结余71.26万元，较上年决算数减少61.76万元，下降46.43%，主要原因是加快支付进度。

4.比较情况。

（1）一般公共服务支出1110.43万元，占29.3%，较年初预算数增加185.64万元，增长20.1%，主要原因是财政年终追加资金。

（2）文化旅游体育与传媒支出109.85万元，占2.9%，较年初预算数增加3.26万元，增长3.1%，主要原因是财政年终追加资金。

（3）社会保障与就业支出374.01万元，占9.9%，较年初预算数增加66.02万元，增长21.4%，主要原因是财政年终追加资金。

（4）卫生健康支出82.10万元，占2.2%，较年初预算数增加2.34万元，增长2.9%，主要原因是财政年终追加资金。

（5）节能环保支出55.17万元，占1.5%，较年初预算数减少19.79万元，下降26.4%，主要原因是财政年终追加资金。

（6）城乡社区支出53.63万元，占1.4%，较年初预算数增加53.63万元，增长%，主要原因是财政年终追加资金。

（7）农林水支出1,200.81万元，占31.7%，较年初预算数增加740.96万元，增长161.1%，主要原因是财政年终追加资金。

（8）交通运输支出304.94万元，占8%，较年初预算数增加304.94万元，增长%，主要原因是财政年终追加资金。

（9）资源勘探信息等支出4.50万元，占0.1%，较年初预算数增加4.50万元，增长%，主要原因是财政年终追加资金。

（10）住房保障支出324.42万元，占8.6%，较年初预算数增加150.06万元，增长86.1%，主要原因是财政年终追加资金。

（11）灾害防治及应急管理支出168.68万元，占4.5%，较年初预算数增加22.20万元，增长15.2%，主要原因是财政年终追加资金。

（四）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022年度一般公共预算财政拨款基本支出1,519.14万元。其中：人员经费1,376.45万元，较上年决算数增加40.28万元，增长2.72%，主要原因是人员变动，人员经费增加。人员经费用途主要包括工资福利支出、对个人和家庭的补助。公用经费142.70万元，较上年决算数减少22.32万元，下降13.5%，主要原因是厉行节约，减少开支。公用经费用途主要是商品和服务支出：办公费、水电费、邮电费、工会经费、公务接待费等。

（五）政府性基金预算收支决算情况说明。

2022年度政府性基金预算财政拨款年初结转结余0.28万元，年末结转结余0.00万元。本年收入1,227.89万元，较上年决算数增加1,155.46万元，增长1595.3%，主要原因是基础设施建设增多。本年支出1,228.17万元，较上年决算数增加989.64万元，增长414.9%，主要原因是加快了基础设施建设项目支付进度。

（六）国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明。

本部门2022年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

三、“三公”经费情况说明

（一）“三公”经费支出总体情况说明

2022年度“三公”经费支出共计9.52万元，较年初预算数减少14.38万元，下降60.2%，主要原因是公务接待和公务用车次数减少。较上年支出数减少0.30万元，下降3.1%，主要原因是厉行节约，减少公务接待、公务用车运行和培训费开支。

（二）“三公”经费分项支出情况

2022年度本部门因公出国（境）费用0.00万元，费用支出与年初预算数和上年支出数持平。

公务车购置费0.00万元，费用支出与年初预算数和上年支出数持平。

公务车运行维护费5.23万元，主要用于公务用车油费、维修费、保险费等。费用支出较年初预算数减少5.27万元，下降50.2%，主要原因是公务用车次数。较上年支出数减少0.01万元，下降0.2%，主要原因是厉行节约，减少公务用车次数。

公务接待费4.29万元，主要用于加班用餐。费用支出较年初预算数减少9.11万元，下降68%，主要原因是减少公务接待次数，降低用餐标准。较上年支出数减少0.29万元，下降6.3%，主要原因是厉行节约，减少公务接待次数，降低用餐标准。

（三）“三公”经费实物量情况

2022年度本部门因公出国（境）共计0个团组，0人；公务用车购置0辆，公务车保有量为4辆；国内公务接待85批次1,072人，其中：国内外事接待0批次，0人；国（境）外公务接待0批次，0人。2022年本部门人均接待费40.02元，车均购置费0.00万元，车均维护费1.31万元。

四、其他需要说明的事项

（一）财政拨款会议费和培训费情况说明

本年度会议费支出0.00万元，与上年度持平。本年度培训费支出0.00万元，较上年决算数减少0.37万元，下降100%，主要原因是厉行节约，无培训开支。

（二）机关运行经费支出情况说明

2022年度本部门机关运行经费支出123.42万元，主要用于开支办公费、水电费、邮电费、工会经费差旅费、公务接待费。机关运行经费较上年决算数增加5.67万元，增长4.8%，主要原因是人员增加。

（三）国有资产占用情况说明

截至2022年12月31日，本部门共有车辆4辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车4辆、执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，离退休干部用车0辆，其他用车0辆。单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。

（四）政府采购支出说明

2022年度本部门政府采购支出总额48.20万元，其中：政府采购货物支出48.20万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出0.00万元。授予中小企业合同金额47.84万元，占政府采购支出总额的99.3%，其中：授予小微企业合同金额47.84万元，占政府采购支出总额的99.3%。主要用于采购办公设备：电脑、打印机、办公桌椅等。

五、预算绩效管理情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，我街道对部门整体和76个项目开展了绩效自评，其中，以填报自评表形式开展自评76项，涉及资金3497.56万元；以委托第三方出具报告的方式开展绩效评价0项，涉及资金0万元。

（二）绩效自评结果。

1.绩效目标自评表。

见附件。

2.二级项目绩效目标自评表。

见附件。

六、专业名词解释

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的现金流入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

（三）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的现金流入。

（四）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金反映在本项内。

（五）使用非财政拨款结余：指单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补本年度收支缺口的资金。

（六）年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

（七）结余分配：指单位按照国家有关规定，缴纳所得税、提取专用基金、转入非财政拨款结余等当年结余的分配情况。

（八）年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

（九）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

（十）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（十一）经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

（十二）“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（十三）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（十四）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

（十五）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

（十六）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。

（十七）其他资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

七、决算公开联系方式及信息反馈渠道

本单位决算公开信息反馈和联系方式：

李岸明   023-79333113