黔江区人民政府城西街道办事处

2021年度部门决算情况说明

一、部门基本情况

(一)职能职责。

黔江区人民政府城西街道办事处是黔江区人民政府的派出机关,受区人民政府领导,依据法律、法规的规定,在本辖区内行使相应的政府管理职能。具体为:指导、帮助社区(村)居委会开展组织建设、制度建设和其他工作,以及做好街道后勤工作;财政预算、收支管理、财政决算等工作;负责维护本辖区内社会秩序稳定,做好社会治安综合治理和人民调解工作,安全生产,配合做好防灾救灾工作,向区人民政府反映居民的意见和要求,处理群众来信来访事项以及办理区人民政府交办的事项;负责街道辖区全面统筹工作;负责辖区社会救助和其他社会保障工作;管理本辖区内的社会事务管理、劳动和社会保障、计生卫生等工作,维护老年人、未成年人、妇女、残疾人等的合法权益;负责本辖区社区建设、管理和服务工作;负责辖区内文化发展、文化宣传工作;负责辖区农业发展及道路灯基础设施建设工作,安全执法等工作;开展拥军优属,做好国防动员和兵役工作;执行本辖区内经济和社会发展计划;开展好辖区人大工作。

(二)机构设置。

我单位下设机构14个,包含7个行政机关,即党政及党群办公室、经济发展办公室、人大工委、民政和社会事务科、平安建设和应急管理办公室、规划建设管理环保办公室、财政办(机构改革);包含7个事业单位,农业服务中心、社区建设服务中心、综合执法大队、社区文化中心、社区事务服务中心、劳动就业社会保障服务所、退役军人事务站。

(三)单位构成。

我单位属于一级预算单位。

二、部门决算情况说明

(一)收入支出决算总体情况说明。

1.总体情况。2021年度收入总计3,876.15万元,支出总计3,876.15万元。收支较上年决算数减少152.90万元、下降3.8%,主要原因是本年度项目建设资金减少。本部分的收入总计包括收入合计、使用非财政拨款结余、年初结转和结余,支出总计包括本年支出合计、结余分配、年末结转和结余。

2.收入情况。2021年度收入合计3,739.62万元,较上年决算数增加172.98万元,增长4.8%,主要原因是人员调动,工资福利调标等。其中:财政拨款收入3,739.62万元,占100%;此外,使用非财政拨款结余0.00万元,年初结转和结余136.53万元。

3.支出情况。2021年度支出合计3,872.54万元,较上年决算数减少152.21万元,下降3.8%,主要原因是项目建设资金减少。其中:基本支出1,850.10万元,占47.8%;项目支出2,022.43万元,占52.2%。

4.结转结余情况。2021年度年末结转和结余3.61万元,较上年决算数减少0.68万元,下降15.9%,主要原因是财政拨款的建设项目资金减少。

(二)财政拨款收入支出决算总体情况说明。

2021年度财政拨款收、支总计3,876.15万元。与2020年相比,财政拨款收、支总计各减少152.90万元,下降3.8%。主要原因是财政拨款的建设项目资金减少。

(三)一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明。

1.收入情况。2021年度一般公共预算财政拨款收入3,467.94万元,较上年决算数增加378.81万元,增长12.3%。主要原因是人员调动,工资福利调标等。较年初预算数增加1,349.40万元,增长63.7%。主要原因是结算补助与追加预算。此外,年初财政拨款结转和结余75.99万元。

2.支出情况。2021年度一般公共预算财政拨款支出3,540.32万元,较上年决算数增加136.50万元,增长4%。主要原因是人员调动,工资福利调标等。较年初预算数增加1,417.49万元,增长66.8%。主要原因是结算补助与追加预算。

3.结转结余情况。2021年度年末一般公共预算财政拨款结转和结余3.61万元,较上年决算数减少0.68万元,下降15.9%,主要原因是本年度支出较好。

4.比较情况。本部门2021年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下几个方面:

(1)一般公共服务支出1,071.21万元,占30.3%,较年初预算数增加256.91万元,增长31.5%,主要原因是财政年中追加疫情防控经费、两违专项经费、非税返还等专项资金。

(2)文化旅游体育与传媒支出129.38万元,占3.7%,较年初预算数增加4.24万元,增长3.4%,主要原因是财政年中追加免费开放经费等专项资金。

(3)社会保障与就业支出376.02万元,占10.6%,较年初预算数增加61.04万元,增长19.4%,主要原因是人员调动,增加人员。

(4)卫生健康支出134.93万元,占3.8%,较年初预算数增加1.18万元,增长0.9%。主要原因是增加人员。

(5)节能环保支出55.26万元,占1.6%,较年初预算数增加38.69万元,增长233.5%,主要原因是财政年中追加退耕还林工程建设专项资金。

(6)城乡社区支出254.50万元,占7.2%,较年初预算数增加160.00万元,增长169.31%,主要原因是财政年中追加建设项目资金。

(7)农林水支出1,010.78万元,占28.6%,较年初预算数增加516.80万元,增长104.62%,主要原因是财政年中追加建设项目资金。 

(8)交通运输支出189.00万元,占5.3%,较年初预算数增加189.00万元,增长%,主要原因是财政年中追加建设项目资金。 

(9)资源勘探信息等支出4.50万元,占0.1%,较年初预算数增加4.50万元,增长%,主要原因是财政年中追加新入库限额商贸个体扶持专项资金。

(10)住房保障支出225.82万元,占6.4%,较年初预算数增加157.18万元,增长229%,主要原因是住房公积金调标。

(11)灾害防治及应急管理支出88.92万元,占2.5%,较年初预算数增加27.95万元,增长45.8%,主要原因是财政年中追加自然灾害专项资金。

(四)一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明。

2021年度一般公共财政拨款基本支出1,850.10万元。其中:人员经费1,565.19万元,较上年决算数增加163.72万元,增长11.7%,主要原因是人员变动工资调标以及住房公积金基数调标等。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、住房公积金缴费等。公用经费284.91万元,较上年决算数增加11.46万元,增长4.2%,主要原因是办公设备购置增加,垫付单位院子里居民电费(电表未分户,户名为城西街道办事处),公用经费用途主要包括办公费、印刷费、水电费、邮电费、公务交通补贴及办公设备购置等。

(五)政府性基金预算收支决算情况说明。

2021年度政府性基金预算财政拨款年初结转结余60.54万元,年末结转结余0.00万元。本年收入271.68万元,较上年决算数减少205.83万元,下降43.1%,主要原因是建设项目资金减少。本年支出332.22万元,较上年决算数减少288.72万元,下降46.5%,主要原因是建设项目资金减少。

(六)国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明。

本部门2021年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

三、“三公”经费情况说明

(一)“三公”经费支出总体情况说明。

2021年度“三公”经费支出共计28.72万元,较年初预算数减少3.63万元,下降11.2%;较上年支出数减少3.29万元,下降10.3%,主要原因是我街道认真贯彻落实中央八项规定精神,按照只减不增的要求从严控制“三公”经费,全年实际支出较预算和决算均有所下降。一是我街道严格落实公车使用规定,公车运行维护成本下降。二是我街道强化公务接待支出管理,严格遵守公务接待开支范围和开支标准。

(二)“三公”经费分项支出情况。

2021年度本部门因公出国(境)费用0.00万元,无因公出国(境)费用。

公务车购置费0.00万元,无因公出国(境)费用。

公务车运行维护费13.34万元,主要用于主要用于下乡检查各项工作、各社区村指导工作、机要文件交换、市内因公出行、各项检查等工作所需车辆的燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等。费用支出较年初预算数减少0.01万元,下降0.1%;较上年支出数减少0.03万元,下降0.2%,主要原因是我单位厉行节约,严格落实公车使用规定,公车运行维护成本下降。

公务接待费15.38万元,主要用于主要用于相关部门及单位检查指导商洽等工作发生的接待支出。费用支出较年初预算数减少3.62万元,下降19.1%;较上年支出数减少3.26万元,下降17.5%,主要原因是我单位强化公务接待支出管理,严格遵守公务接待开支范围和开支标准。

(三)“三公”经费实物量情况。

2021年度本部门因公出国(境)共计0个团组,0人;公务用车购置0辆,公务车保有量为3辆;国内公务接待320批次2,800人,其中:国内外事接待0批次,0人;国(境)外公务接待0批次,0人。2021年本部门人均接待费54.93元,车均购置费0.00万元,车均维护费4.45万元。

四、其他需要说明的事项

(一)一般公共预算财政拨款会议费和培训费情况说明。

本年度无会议费支出。本年度培训费支出0.33万元,较上年决算数减少0.39万元,下降54.2%,主要原因是本年度外出培训较少。

(二)机关运行经费情况说明。

2021年度本部门机关运行经费支出261.30万元,机关运行经费主要用于开支办公费、公务车运行维护费、信息网络购置更新费、差旅费、水电费、电话费、广告费、办公设备购置费等。机关运行经费较上年决算数增加19.38万元,增长8%,主要原因是办公设备购置增加,垫付单位院子里居民电费(电表未分户,户名为城西街道办事处)。

(三)国有资产占用情况说明。

截至2021年12月31日,本部门共有车辆8辆,其中,应急保障用车3辆、特种专业技术用车5辆。单价50万元(含)以上通用设备0台(套),单价100万元(含)以上专用设备0台(套)。

(四)政府采购支出情况说明。

2021年度本部门政府采购支出总额116.19万元,其中:政府采购货物支出77.39万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出38.80万元。授予中小企业合同金额80.39万元,占政府采购支出总额的69.2%,其中:授予小微企业合同金额80.39万元,占政府采购支出总额的69.2%。主要用于采购办公设备。

五、预算绩效管理情况说明

(一)预算绩效管理工作开展情况。

根据预算绩效管理要求,我单位对部门整体和77个项目开展了绩效自评,其中,以填报自评表形式开展自评77项,涉及资金2022.73万元;以委托第三方出具报告的方式开展绩效评价0项。

(二)绩效自评结果。

六、专业名词解释

(一)财政拨款收入:指本年度从本级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

(二)事业收入:指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的现金流入;事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

(三)经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的现金流入。

(四)其他收入:指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入,包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入,现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费,以及行政单位收到的财政专户管理资金反映在本项内。

(五)使用非财政拨款结余:指单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补本年度收支缺口的资金。

(六)年初结转和结余:指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

(七)结余分配:指单位按照国家有关规定,缴纳所得税、提取专用基金、转入非财政拨款结余等当年结余的分配情况。

(八)年末结转和结余:指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

(九)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中:人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”;公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

(十)项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

(十一)经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

(十二)“三公”经费:指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税);公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

(十三)机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务等的各项公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

(十四)工资福利支出(支出经济分类科目类级):反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬,以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

(十五)商品和服务支出(支出经济分类科目类级):反映单位购买商品和服务的支出(不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出)。

(十六)对个人和家庭的补助(支出经济分类科目类级):反映用于对个人和家庭的补助支出。

(十七)其他资本性支出(支出经济分类科目类级):反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产,以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

七、决算公开联系方式及信息反馈渠道

本单位决算公开信息反馈和联系方式:黔江区人民政府城西街道办事处,023-79246211