黔江区人民政府城西街道办事处

2022年度部门决算情况说明

一、部门基本情况

（一）职能职责

黔江区人民政府城西街道办事处是黔江区人民政府的派出机关，受区人民政府领导，依据法律、法规的规定，在本辖区内行使相应的政府管理职能。具体为：指导、帮助社区（村）居委会开展组织建设、制度建设和其他工作；负责本辖区社区建设、管理和服务工作；做好社会救助和其他社会保障工作；执行本辖区内经济和社会发展计划、财政预算，管理本辖区内的社会事务管理、劳动和社会保障、计划生育、环境保护、文化、卫生、安全生产、计划生育等行政工作；负责维护本辖区内社会秩序稳定，做好社会治安综合治理和人民调解工作；维护老年人、未成年人、妇女、残疾人等的合法权益；开展拥军优属，做好国防动员和兵役工作；配合做好防灾救灾工作；向区人民政府反映居民的意见和要求，处理群众来信来访事项以及办理区人民政府交办的事项。

（二）机构设置

我街道下设机构14个，包含7个行政机关，即党政及党群办公室、经济发展办公室、人大工委、民政和社会事务科、平安建设和应急管理办公室、规划建设管理环保办公室、财政办；包含7个事业单位，即农业服务中心、社区建设服务中心、综合执法大队、社区文化中心、社区事务服务中心、劳动就业社会保障服务所、退役军人事务站。

（三）单位构成

从预算单位构成看，纳入本部门2022年度决算编制的二级预算单位主要包括，农业服务中心、社区建设服务中心、综合执法大队、社区文化中心、社区事务服务中心、劳动就业社会保障服务所、退役军人事务站。我单位实行合并决算。

二、部门决算情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明

1.总体情况。2022年度收入总计3,981.67万元，支出总计3,981.67万元。收支较上年决算数增加105.52万元,增长2.7%，主要原因是行政人员工资结构调整，财政结算补助与追加预算增加 。

2.收入情况。2022年度收入合计3,906.06万元，较上年决算数增加166.44万元，增长4.5%，主要原因是财政结算补助与追加预算增加。其中：财政拨款收入3,906.06万元，占100%。此外，年初结转和结余75.61万元。

3.支出情况。2022年度支出合计3,981.67万元，较上年决算增加109.13万元，增长2.8%，主要原因是本年项目追加资金增加，项目较上年支出增加。其中：基本支出1,590.73万元，占40%；项目支出2,390.94万元，占60%；

4.结转结余情况。2022年度年末结转和结余0.00万元，较上年决算数减少3.61万元，下降100%，主要原因是本年结余资金财政收回。

（二）财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022年度财政拨款收入支出总计3,981.67万元。与2021年相比，增加105.52万元，增长2.7%，主要原因是行政人员工资结构调整，财政结算补助与追加预算增加。

（三）一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明

1.收入情况。2022年度一般公共预算财政拨款收入3,690.36万元，较上年决算数增加222.42万元，增长6.4%，主要原因是行政人员工资结构调整。较年初预算数增加1,486.31万元，增长67.4%，主要原因是财政结算补助与追加预算增加。此外，年初财政拨款结转和结余75.61万元。

2.支出情况。2022年度一般公共预算财政拨款支出3,765.97万元，较上年决算数增加225.65万元，增长6.4%，主要原因是行政人员工资结构调整。较年初预算数增加1,558.31万元，增长70.6%，主要原因是财政结算补助与追加预算增加。

3.结转结余情况。2022年度年末一般公共预算财政拨款结转和结余0.00万元，较上年决算数减少3.61万元，下降100%，主要原因是本年结余资金财政收回。

4.比较情况。本部门2022年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下几个方面：

（1）一般公共服务支出1,078.23万元，占28.6%，较年初预算数增加260.80万元，增长31.9%，主要原因是本年人员工资结构调整，公积金全额保障，同时非税返还资金通过追加拨款，且本年度疫情工作经费较上年度增加85万余元。

（2）文化旅游体育与传媒支出120.81万元，占3.2%，较年初预算数增加5.59万元，增长4.9%，主要原因是本年度财政追加公共图书馆、美术馆、文化馆（站）免费开放补助资金。

（3）社会保障与就业支出333.81万元，占8.9%，较年初预算数减少2.27万元，下降0.7%，主要原因是年终财政收回结余的养老保险和职业年金。

（4）卫生健康支出154.64万元，占4.1%，较年初预算数增加14.16万元，增长10.1%，主要原因是年终财政收回结余的医疗保险。

（5）节能环保支出183.33万元，占4.9%，较年初预算数增加167.14万元，增长1032.4%，主要原因是年中财政追加重庆市渝东南生物多样性保护与生态修复项目170万余元。

（6）城乡社区支出172.91万元，占4.6%，较年初预算数增加25.64万元，增长17.4%，主要原因是年中财政追加“两违”整治工作专项经费25.64万元。

（7）农林水支出910.72万元，占24.2%，较年初预算数增加416.64万元，增长84.3%，主要原因是年中追加项目资金。

（8）交通运输支出436.80万元，占11.6%，较年初预算数增加436.80万元，主要原因是年中追加公路建设项目款436万余元。

（9）资源勘探信息等支出6.93万元，占0.2%，较年初预算数增加6.93万元，主要原因是年中追加在库市场主体财务信息管理工作补助6.93万元。

（10）住房保障支出279.81万元，占7.4%，较年初预算数增加207.35万元，增长286.2%，主要原因是年中追加老旧小区改造工程资金。

（11）灾害防治及应急管理支出87.99万元，占2.3%，较年初预算数增加19.54万元，增长28.5%，主要原因是财政年中追加自然灾害救灾资金19.54万元。

（四）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022年度一般公共预算财政拨款基本支出1,590.73万元。其中：人员经费1,436.85万元，较上年决算数减少128.34万元，下降8.2%，主要原因是本年调出职工1人，退休1人，住房公积金根据文件要求降低基数等。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、住房公积金缴费等。公用经费153.88万元，较上年决算数减少131.03万元，下降46%，主要原因是按照相关文件要求公用定额减少0.4万元/人。公用经费用途主要包括办公费、印刷费、水电费、邮电费、公务交通补贴及办公设备购置。

（五）政府性基金预算收支决算情况说明

2022年度政府性基金预算财政拨款年初结转结余0.00万元，年末结转结余0.00万元。本年收入215.70万元，较上年决算数减少55.98万元，下降20.6%，主要原因是本年度政府性基金项目减少，追加资金减少。本年支出215.70万元，较上年决算数减少116.52万元，下降35.1%，主要原因是本年度政府性基金项目减少，追加资金减少。

（六）国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本部门2022年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

三、“三公”经费情况说明

（一）“三公”经费支出总体情况说明

2022年度“三公”经费支出共计28.57万元，较年初预算数减少3.63万元，下降11.3%，较上年支出数减少0.15万元，下降0.5%，主要原因是我街道认真贯彻落实中央八项规定精神，按照只减不增的要求从严控制“三公”经费，全年实际支出较预算和决算均有所下降。一是我街道严格落实公车使用规定，公车运行维护成本下降。二是我街道强化公务接待支出管理，严格遵守公务接待开支范围和开支标准。

（二）“三公”经费分项支出情况

公务车运行维护费13.30万元，主要用于下乡检查各项工作、各社区村指导工作、机要文件交换、市内因公出行、各项检查等工作所需车辆的燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等费用，支出较年初预算数一致。较上年支出数减少0.04万元，下降0.3%，主要原因是我街道严格落实公车使用规定，公车运行维护成本下降。

公务接待费15.27万元，主要用于接待相关部门及单位检查指导商洽等工作发生的接待支出。费用支出较年初预算数减少3.63万元，下降19.2%，较上年支出数减少0.11万元，下降0.7%，主要原因是我街道强化公务接待支出管理，严格遵守公务接待开支范围和开支标准。

（三）“三公”经费实物量情况

2022年度无因公出国（境）；未购置公务用车，公务车保有量为3辆；国内公务接待310批次2,600人次。2022年本部门人均接待费58.73元，车均购置费0.00万元，车均维护费4.43万元。

四、其他需要说明的事项

（一）财政拨款会议费和培训费情况说明

本年度培训费支出4.63万元，较上年决算数增加4.30万元。

（二）机关运行经费支出情况说明

2022年度本部门机关运行经费支出109.65万元，主要用于开支办公费、公务车运行维护费、信息网络购置更新费、差旅费、水电费、电话费、广告费、办公设备购置费等。机关运行经费较上年决算数减少151.65万元，下降58%，主要原因是本年度公用定额减少0.4万元/人，且本年实行一体化系统，经常性项目经费均列为项目支出，而上年部分经常性项目经费列为运行经费。

（三）国有资产占用情况说明

截至2022年12月31日，本部门共有车辆8辆，其中，应急保障用车3辆、特种专业技术用车5辆，无单价100万元（含）以上设备。

（四）政府采购支出说明

2022年度本部门政府采购支出总额13.36万元，其中：政府采购货物支出13.36万元。授予中小企业合同金额13.36万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额13.36万元，占政府采购支出总额的100%。主要用于采购办公设备及办公家具及电器。

五、预算绩效管理情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，我单位对部门整体和66个项目开展了绩效自评，其中，通过一体化系统填报自评表形式开展自评66项，涉及资金2390.94万元；以委托第三方出具报告的方式开展绩效评价0项。

（二）绩效自评结果

1.绩效目标自评表。

（1）整体支出绩效目标自评表

（2）二级项目绩效目标自评表

六、专业名词解释

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的现金流入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

（三）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的现金流入。

（四）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的收入，包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入、现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费以及行政单位收到的财政专户管理资金反映在本项内。

（五）使用非财政拨款结余：指单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补本年度收支缺口的资金。

（六）年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

（七）结余分配：指单位按照国家有关规定，缴纳所得税、提取专用基金、转入非财政拨款结余等当年结余的分配情况。

（八）年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

（九）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

（十）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（十一）经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

（十二）“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（十三）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（十四）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

（十五）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

（十六）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。

（十七）其他资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

七、决算公开联系方式及信息反馈渠道

本单位决算公开信息反馈和联系方式：

税丽珠   023-79246211