黔江区人民政府冯家街道办事处

2021年度部门决算情况说明

一、单位基本情况

（一）职能职责

黔江区人民政府冯家街道办事处是黔江区人民政府的派出机关，受区人民政府领导，依据法律、法规的规定，在本辖区内行使相应的政府管理职能。具体为：指导、帮助社区（村）居委会开展组织建设、制度建设和其他工作；负责本辖区社区建设、管理和服务工作；承担农技、农机、水产、水利、林业、畜牧、电子商务、产业化发展、农田水利基础设施等方面的技术推广、信息、资源环境保护、灾害防治等服务工作；承担城乡劳动者的就业指导、技能培训、职业介绍以及流动人口的就业服务，落实就业政策；承办养老保险、工伤、医疗保险、失业保险业务；承担城乡低保事务性工作；负责维护本辖区内社会秩序稳定，做好社会治安综合治理和人民调解工作；维护老年人、未成年人、妇女、残疾人等的合法权益；承担退役军人和其他优抚对象的服务、帮扶和接访等工作；承担辖区便民利民公共服务，指导社区建设等工作；承担城镇建设、规划、环境整治、项目服务等工作；配合做好防灾救灾工作；向区人民政府反映居民的意见和要求，处理群众来信来访事项以及办理区人民政府交办的事项。

（二）机构设置

街道下设机构17个，包括10个综合办事机构，即党政办公室、党群工作办公室、经济发展办公室（挂统计办公室、扶贫开发办公室牌子）、民政与社区事务办公室（挂卫生健康办公室、物业管理办公室牌子）、平安建设办公室、规划建设管理环保办公室、财政办公室、应急管理办公室、人大工委办公室、综合行政执法办公室；包含7个事业单位，即农业服务中心、文化服务中心、劳动就业社会保障服务所、退役军人服务站、综合执法大队、社区事务服务中心、社区建设服务中心。

（三）人员情况及增减变动原因

街道核定编制数76人，其中行政编制39人（含工勤人员1人），事业编制37人。行政单位在职人员32人，事业单位在职人员32人，退休人员33人（其中行政退休23人，事业退休10人）。另外，街道负担“三支一扶”1人，西部计划志愿者1人，遗属2人，临聘人员及公益性岗位人员26人，社区（村）干部61人、组干部54人。与去年相比，年末在职人员增加1人，主要原因是人员正常调动。

二、部门决算情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明

1.总体情况。2021年度收入总计4392.26万元，支出总计4392.26万元。收支较上年决算数减少2003.94万元，下降31.3%，主要原因是2021年度项目资金收支减少。

2.收入情况。2021年度收入合计4245.02万元，较上年决算减少1057.43万元，下降19.9%，主要原因是项目资金追加减少。其中：财政拨款收入4245.02万元，占100.00%，年初结转和结余147.24万元

3.支出情况。2021年度支出合计4367.33万元，较上年决算数减少1960.81万元，下降30.99%，主要原因是2021年度追加的项目资金减少，财政支出相应减少，其中：基本支出1576.93万元，占36.11%；项目支出2790.4万元，占63.89%。

4.结转结余情况。2021年度年末结转和结余24.93万元，较上年决算数减少43.13万元，下降63.35%，主要原因是加快了支出进度，提高了资金使用效益。

（二）财政拨款收入支出决算总体情况说明

2021年度财政拨款收、支总计4392.26万元。与2020年相比，财政拨款收、支总计各减少2003.94万元，下降31.33%，主要原因在于2021年度追加的项目资金减少，财政支出相应减少。

（三）一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明

1.收入情况。2021年度一般公共预算财政拨款收入2981.37万元，较上年决算数减少2277.6万元，下降43.31%。主要原因是2021年度追加的项目资金减少。较年初预算数增加1193.86万元，增长66.79%。主要原因是年中追加安排项目支出预算。此外，年初财政拨款结转和结余52.31万元。

2.支出情况。2021年度一般公共预算财政拨款支出3008.75万元，较上年决算数减少3032.63万元，下降50.2%。主要原因是2021年度追加安排项目资金减少，相应的支出也减少。较年初预算数增加1221.24万元，增长68.32%。主要原因是追加安排项目资金。

3.结转结余情况。2021年度年末一般公共预算财政拨款结转和结余24.93万元，较上年决算数减少41.66万元，下降62.56%，主要原因是加快了支出进度，提高了资金使用效益。

4.比较情况。街道2021年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下几个方面：

（1）一般公共服务支出824.3万元，占27.4%，较年初预算数增加180.3万元，增长28%，主要原因是年中追加安排项目资金。

（2）文化旅游体育与传媒支出77.84万元，占2.59%，较年初预算数增加5.52万元，增长7.63%，主要原因是年中追加安排项目资金。

（3）社会保障与就业支出338.83万元，占11.26%，较年初预算数增加29.5万元，增长9.54%，主要原因是年中追加安排项目资金。

（4）卫生健康支出201.69万元，占6.7%，较年初预算数增加70.53万元，增长53.77%，主要原因是年中追加安排项目资金。

（5）节能环保支出57.11元，占1.9%，较年初预算数增加123.93万元，增长72.12%，主要原因是年中追加安排项目资金。

（6）城乡社区支出222.9万元，占7.41%，较年初预算数增加160.9万元，增长259.52%，主要原因是年中追加安排项目资金。

（7）农林水支出928.27万元，占30.85%，较年初预算数增加506.55万元，增长120.12%，主要原因是年中追加安排项目资金。

（8）交通运输支出231万元，占7.68%，年初无专项预算，主要原因是年中追加安排项目资金。

（9）资源勘探信息等支出2万元，占0.07%，年初无专项预算，主要原因是年中追加安排项目资金。

（10）住房保障支出71.56万元，占2.38%，与年初预算数一致，主要原因是严格执行年初预算。

（11）灾害防治及应急管理支出53.52万元，占1.78%，较年初预算数增加11万元，增长25.87%，主要原因是年中追加安排项目资金。

（四）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

街道2021年度一般公共财政拨款基本支出1576.93万元。其中：人员经费1373.56万元，较上年决算数增加117.1万元，增长9.32%，主要原因是工资、绩效、退休人员健康休养费调标。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、绩效工资、奖金、社会保障缴费、退休费、遗属生活补助、住房公积金等。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、住房公积金缴费等。公用经费203.37万元，较上年决算数减少44.57万元，下降17.98%，主要原因是厉行节约，减少一般性开支。公用经费用途主要包括公用经费用途主要包括办公费、印刷费、水电费、电话费、网络费等。

（五）政府性基金预算收支决算情况说明

街道2021年度政府性基金预算财政拨款年初结转结余94.93万元，年末结转结余0万元。本年收入1263.65万元，较上年决算数增加1220.16万元，增长2805.61%，主要为预算追加安排项目资金。本年支出1358.58万元，较上年决算数减少1071.83万元，下降373.79%，主要原因是年初结转结余资金实现支出。

（六）国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

街道2021年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

三、“三公”经费情况说明

（一）“三公”经费支出总体情况说明

2021年度街道“三公”经费支出共计18.46万元，较年初预算数减少0.46万元，下降2.43%，较上年支出减少0.48万元，下降2.53%。主要原因一是认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求，按照只减不增的要求从严控制“三公”经费，全年实际支出较预算和决算均有所下降。二是严格落实公车使用规定，严禁公车私用，公车运行维护成本下降。三是强化公务接待支出管理，严格遵守公务接待开支范围和开支标准，严格控制陪餐人数，对应由接待对象承担的费用一律由接待对象自行支付，公务接待费大幅下降。

（二）“三公”经费支出分项支出情况

街道2021年度公务用车购置及运行维护费9.22万元，主要用于公车日常清洗维修、保险费、公出燃料费、过路费等开支。费用支出较年初预算数减少0.28万元，下降2.95%，较上年支出减少0.26万元，下降2.74%。主要原因是严格落实公车使用规定，严禁公车私用，公车运行维护成本下降。

公务接待费9.24万元，较年初预算数减少0.18万元，下降1.91%，较上年支出数减少0.22万元，下降2.33%。主要原因是强化公务接待支出管理，严格遵守公务接待开支范围和开支标准，严格控制陪餐人数，对应由接待对象承担的费用一律由接待对象自行支付，公务接待费有所下降。

街道2021年度未发生因公出国（境）费用和公务车购置费用。

（三）“三公”经费实物量情况

2021年度我街道因公出国（境）共计0个团组，0人；公务用车购置0辆，公务车保有量为3辆；国内公务接待366批次2002人，其中：国内外事接待0批次，0人；国（境）外公务接待0批次，0人。2021年我街道人均接待费46.16元，车均购置费0.00万元，车均维护费3.07万元。

四、其他需要说明的事项

（一）一般公共预算财政拨款会议费和培训费情况说明

本年度会议费支出0万元，较上年决算数减少3.1万元，下降100%，本年度培训费支出1.04万元，较上年决算数减少1.5万元，下降59.06 %，主要原因是厉行节约，减少一般性开支。

（二）机关运行经费情况说明

2021年度街道机关运行经费支出193.38万元，主要用于开支办公费、邮电费、差旅费、公务车运行维护费、公务接待支出、其他交通费用、其他商品和服务支出。机关运行经费较上年度减少53.13万元，下降21.55%，主要原因是厉行节约，减少一般性开支。

（三）国有资产占用情况说明

截至2021年12月31日，本部门共有车辆3辆。其中：副部（省）级及以上领导用车0辆，主要领导干部用车0辆，机要通信用车0辆，应急保障用车1辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车2辆，离退休干部用车0辆，其他用车0辆。单价50万元（含）以上通用设备0台（套），单价100万元（含）以上专用设备0台（套）。

（四）政府采购支出情况说明

2021年度街道政府采购支出总额25.3万元，其中：政府采购货物支出25.3万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额25.18万元，占政府采购支出总额的99.53%，其中：授予小微企业合同金额4.68万元，占政府采购支出总额的99.53%。  

五、预算绩效管理情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，我单位对50个项目开展了绩效自评，其中，以填报目标自评表形式开展自评50项，涉及资金2790.4万元，从评价情况来看，工作组从目标申报、项目的决策、资金使用、资金监管及财务会计信息、项目组织管理、项目绩效等各方面开展细致分析，总结项目资金管理的经验和资金使用的效益，着力发现资金使用过程中存在的问题并提出相应的建议、意见。加强了专项资金管理，提高了资金使用效率，总结了项目建设成效，查找了资金项目管理中存在的问题，积累了项目资金管理的经验，进一步提高了专项资金使用效益。

（二）绩效自评结果

2021年，街道对市政维护及清扫保洁项目进行了绩效跟踪运行评价。

该项目年初总体绩效目标为提升城市管理，改善农村人居生活环境，农村生活垃圾全部实现日产日清，确保市容市貌的整洁规范，实际全年总体绩效目标完成较好。一是街道扎实开展农村生活垃圾治理工作通过采取政府购买社会服务的方式解决区域保洁，2个村落实了6名保洁员负责每天定时清扫各村（社区）骨干道路，分片、分段、分户集中收集农村生活垃圾，基本实现垃圾日产日清，共收运垃圾240余吨，存量垃圾治理率达100%。二是深入推进“门前三包”责任制，组织人员对冯家主次干道以及背街小巷附近区域商家占道和环境卫生进行了专项整治，共拆除违规广告架15余块，清理路边小广告200余处，整治占道摊点220余次，有效改善了辖区环境卫生。三是积极开展马路办公，坚持在马路上发现问题，解决问题，全年共出动388人次，巡查130余次，维修路灯143盏，维修市政设施6处，整改热难点问题7次，处理群众投诉意见4次，结案率达100%。

表1：清扫保洁项目绩效自评表

表2：市政维护项目绩效自评表

六、专业名词解释

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

（三）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

（四）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金填列在本项内。

（五）用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

（六）年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。不包括事业单位净资产项下的事业基金和专用基金。

（七）结余分配：指单位当年结余的分配情况。根据《关于事业单位提取专用基金比例问题的通知》（财教〔2012〕32号）规定，事业单位职工福利基金的提取比例，在单位年度非财政拨款结余的40%以内确定，国家另有规定的从其规定。

（八）年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。不包括事业单位净资产项下的事业基金和专用基金。

（九）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

（十）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（十一）经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

（十二）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（十三）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（十四）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员交纳的各项社会保险费等。

（十五）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

（十六）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。

（十七）其他资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

七、决算公开联系方式

本单位决算公开信息反馈和联系方式：023-79422017