一、单位基本情况

（一）职能职责。黔江区人民政府冯家街道办事处是黔江区区人民政府的派出机关，受区人民政府领导，依据法律、法规的规定，在本辖区内行使相应的政府管理职能。具体为：指导、帮助社区（村）居委会开展组织建设、制度建设和其它工作；负责本辖区社区建设、管理和服务工作；做好社会救助和其他社会保障工作；执行本辖区内经济和社会发展计划、财政预算，管理本辖区内的社会事务管理、劳动和社会保障、计划生育、环境保护、文化、卫生、安全生产、计划生育等行政工作；负责维护本辖区内社会秩序稳定，做好社会治安综合治理和人民调解工作；维护老年人、未成年人、妇女、残疾人等的合法权益；开展拥军优属，做好国防动员和兵役工作；配合做好防灾救灾工作；向区人民政府反映居民的意见和要求，处理群众来信来访事项以及办理区人民政府交办的事项。

（二）单位构成。我街道下设机构17个，包含10　个行政机关，即党政办公室、党群办公室、经济发展办公室、民政和社区事务办公室、平安建设办公室、规划建设管理环保办公室、财政办公室、应急管理办公室、人大工委办公室、综合行政执法办公室；包含7个事业单位，即农业服务中心、社区文化服务中心、劳动就业和社会保障服务所、退役军人服务站、综合行政执法大队、社区事务服务中心、社区建设服务中心。

二、部门收支总体情况

（一）收入预算：2021年年初预算数1816.14万元，其中：一般公共预算拨款1787.51万元。收入较去年减少141.99万元，主要是严格控制一般性支出。

（二）支出预算：2021年年初预算数1816.14万元，其中：一般公共服务655.86万元，文化旅游体育与传媒75.32万元，社会保障和就业309.33万元，卫生健康131.16万元，节能环保39.18万元，城乡社区62万元，农林水427.02万元，住房保障71.56万元，灾害防治及应急管理43.25万元，其他支出1.47万元。支出较去年减少141.99万元，主要是严格控制一般性支出。

三、部门预算情况说明

2021年一般公共预算财政拨款收入1787.51万元，一般公共预算财政拨款支出1787.51万元，比2019年减少141.9万元。其中：基本支出1651.51万元，比2020年增加53.2万元，主要原因是我单位在2020年下半年遴选事业人员6名，主要用于保障在职人员工资福利及社会保险缴费，离休人员离休费，退休人员补助等，保障部门正常运转的各项商品服务支出；项目支出136万元，比2020年减少195.19万元，主要用于街道维护与管理、社会事业及安全稳定等重点工作。

四、“三公”经费情况说明

2021年“三公”经费预算18.92万元，比2020年减少0.08万元。其中：公务接待费9.42元，比2020年减少0.08万元，主要原因是严格执行中央八项规定；公务用车运行维护费9.5万元，与2020年持平，主要原因是单位公务车辆老化，运行维护费用较高。

五、其他重要事项的情况说明

1、机关运行经费。2021年一般公共预算财政拨款运行经费213.65万元，比上年增加17.6万元，主要原因是人员增加导致运行费用增加。主要用于办公费、印刷费、邮电费、水电费、物管费、差旅费、会议费、培训费及其他商品和服务支出等。

2、政府采购情况。所属各预算单位政府采购预算总额48万元：政府采购货物预算8万元、政府采购服务预算40万元；其中一般公共预算拨款政府采购48万元：政府采购货物预算8万元、政府采购服务预算40万元。

3、绩效目标设置情况。2020年项目支出均实行了绩效目标管理，涉及一般公共预算当年财政拨款77.2万元。

4、国有资产占有使用情况。截止2020年12月，所属各预算单位共有车辆5辆，其中一般公务用车1辆、执勤执法用车1辆，消防车1辆、两违巡逻车1辆、清洗车1辆。2020年一般公共预算安排购置车辆0辆。

六、专业名词解释

以下为常见专业名词解释。

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

（三）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。

（四）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（五）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

部门预算公开联系人：周钰垚，联系方式：023－79422017