黔江区黑溪镇人民政府

2022年度部门决算情况说明

一、部门基本情况

（一）职能职责

在区委、区政府的领导下，贯彻执行党的路线、方针、政策和国家的各项法律、法规；负责辖区内的地区性、群众性、公益性、社会性工作；负责精神文明建设工作，积极组织以提高市民质素为目的的活动，树立文明新风；负责农村人居环境建设工作，积极开展农村人居环境整治专项行动，努力推进农村人居环境良好发展；负责乡村振兴工作，积极推动辖区生猪、肉牛、蛋鸡、蚕桑、烤烟等产业发展，助推乡村振兴工作良好态势发展；按照职责范围，负责镇辖区内的城市建设和管理、市容环境卫生、园林绿化、环境保护、市政、房地产等监督、管理、服务工作；负责镇辖区内的维护稳定及社会治安综合治理工作，依照有关规定做好出租屋和外来暂住人员的管理工作；负责民事调解，法律服务工作，维护居民的合法权益；负责社区建设和管理，积极开展社区服务工作，大力兴办社区福利事业，发动和组织社区成员开展各类社区公益活动；负责拥军优属、优抚安置、社会救济、社会福利、社区文化、科普、体育、教育等工作；发展镇村经济，管理镇村自有国有资产和集体资产，为镇村经济组织提供人才、科技、信息和各种服务，以经济、法律和必要的行政手段推动镇村经济发展和维护市场经济秩序；负责卫生健康、疫情防控、劳动就业、安全生产管理、民兵、兵役、侨务等工作；尊重少数民族的风俗习惯，保障少数民族的权益；指导和帮助居民委员会搞好组织建设和制度建设，发挥居委会的群众自治组织作用；配合有关部门做好防汛、抗旱、防风、防火、防震、防灾和抢险工作。向区人民政府反映居民群众的意见和要求，办理人民群众来信来访事项；承办区委、区政府和上级部门交办的其他事项。

（二）机构设置

黔江区黑溪镇人民政府内设7个综合办事机构，即：人大办、政府办、财政办、党委办、民政和社会事务办、平安应急办、规划建设管理环保办；设置5个事业单位，即：农业服务中心、文化站、社保所、综合行政执法大队、退役军人服务站。本单位2022年核定编制数62人，其中行政编制32人（其中行政工勤1人），事业编制30人（其中财政办参公编制2人）。实有人数62人，行政单位在职人员32人（其中行政工勤1人），事业单位在职人员30人（财政办在职2人）。

（三）单位构成

本单位无下级预算单位。

二、部门决算情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明

1.总体情况。2022年度收入总计3,023.37万元，支出总计3,023.37万元。收支较上年决算数增加739.06万元，增长32.4%，主要原因是农村公路建设及生物多样性修复等涉农整合专项资金划拨较上年大幅增加。

2.收入情况。2022年度收入合计3,013.17万元，较上年决算数增加1,027.73万元，增长51.8%，主要原因是农村公路建设及生物多样性修复等涉农整合专项资金划拨较上年大幅增加。其中：财政拨款收入3,013.17万元，占100%。此外，使用年初结转和结余10.20万元。

3.支出情况。2022年度支出合计3,023.37万元，较上年决算增加772.95万元，增长34.3%，主要原因是农村公路建设及生物多样性修复等涉农整合专项资金划拨较上年大幅增加。其中：基本支出1,399.86万元，占46.3%；项目支出1,623.51万元，占53.7%。

4.结转结余情况。2022年度年末结转和结余0.00万元，较上年决算数减少33.90万元，下降100%，主要原因是上年结转结余资金在本年度均实现了支出。

（二）财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022年度财政拨款收、支总计3,023.37万元。与2021年相比，财政拨款收、支总计各增加739.06万元，增长32.4%。主要原因是农村公路建设及生物多样性修复等涉农整合专项资金划拨较上年大幅增加。

（三）一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明

1.收入情况。2022年度一般公共预算财政拨款收入2,969.93万元，较上年决算数增加1,048.98万元，增长54.6%。主要原因是农村公路建设及生物多样性修复等涉农整合专项资金划拨较上年大幅增加。较年初预算数增加1,467.90万元，增长97.7%。主要原因是年中追加财政清算基本支出、村干部养老保险、农村公路建设投入、生物多样性修复补助、抗旱救灾补助等资金。此外，年初财政拨款结转和结余9.80万元。

2.支出情况。2022年度一般公共预算财政拨款支出2,979.73万元，较上年决算数增加917.40万元，增长44.5%。主要原因是农村公路建设及生物多样性修复等涉农整合专项资金划拨较上年大幅增加。较年初预算数增加1,477.70万元，增长98.4%。主要原因是财政拨款追加农村公路建设补助、农村垃圾治理经费、森林资源管护经费、烤烟产业扶持补助、“三支一扶”人员工作生活补贴、国土绿化提升补助、三峡库区次级河流清漂作业经费、疫情防控经费、渝东南生物多样性保护与生态修复项目建设、2022年撂荒地复耕复种补助、2021年脱贫人口小额信贷贴息、抗旱救灾及森林防火经费等资金。

3.结转结余情况。2022年度年末一般公共预算财政拨款结转和结余0.00万元，较上年决算数减少33.50万元，下降100%，主要原因是上年结转结余资金在本年度均实现了支出。

4.比较情况。本部门2022年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下几个方面：

（1）一般公共服务支出625.28万元，占21%，较年初预算数增加132.81万元，增长27%，主要原因是年中追加疫情防控补助、非税收入结算补助、“雪亮工程”使用费、农村道路劝导员补助等经费。

（2）文化旅游体育与传媒支出82.25万元，占2.8%，较年初预算数增加3.08万元，增长3.9%，主要原因是年中追加文化中心免费开放补助等经费。

（3）社会保障与就业支出306.94万元，占10.3%，较年初预算数增加22.14万元，增长7.8%，主要原因是年中追加“三支一扶”生活补贴、退役军人服务站建设补助等经费。

（4）卫生健康支出93.29万元，占3.1%，较年初预算数增加3.15万元，增长3.5%，主要原因是本年度人员增加追加医疗保障费用、2022年商贸重点人员核酸检测费用等资金。

（5）节能环保支出169.99万元，占5.7%，较年初预算数增加140.30万元，增长472.5%，主要原因是年中追加渝东南生物多样性保护与生态修复项目建设、2022年生态护林员补助、三峡库区次级河流清飘费用等资金。

（6）农林水支出955.66万元，占32.1%，较年初预算数增加625.83万元，增长189.7%，主要原因是年中追加蚕桑产业发展补助、2022年农作物受灾补贴、森林防护防火、天保护林员补助、农村垃圾治理费用、防汛抗旱救灾补助、2022年撂荒地复耕复种费用、农村公路建设、小额信贷贴息及公益性岗位补贴等资金。

（7）交通运输支出498.97万元，占16.7%，较年初预算数增加498.97万元，增长100%，主要原因是年中追加2022年农村公路建设资金。

（8）资源勘探信息等支出0.60万元，占0%，较年初预算数增加0.60万元，增长100%，主要原因是年中追加在库市场主体工作补助经费。

（9）商业服务业等支出5.00万元，占0.2%，较年初预算数增加5.00万元，增长100%，主要原因是年中追加黑溪镇区域公共品牌建设项目补助资金。

（10）住房保障支出63.78万元，占2.1%，较年初预算数增加0.77万元，增长1.2%，主要原因是本年度人员调整追加基本支出费用。

（11）灾害防治及应急管理支出177.96万元，占6%，较年初预算数增加45.04万元，增长33.9%，主要原因是年中追加2021年受灾人员冬春生活救助、抗旱救灾补助、金土工程救灾补助等资金。

（四）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022年度一般公共预算财政拨款基本支出1,399.86万元。其中：人员经费1,244.43万元，较上年决算数增加85.15万元，增长7.3%，主要原因是人员调资清算、本年度增人增资等。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、绩效工资、奖金、社会保障缴费、退休费、遗属生活补助、住房公积金等。公用经费155.43万元，较上年决算数增加12.92万元，增长9.1%，主要原因是本年度在列支日常办公费用时，进一步规范使用公用经费，保障项目资金尽量做到按预算项目用途使用，使预算更加精准反映本单位收支情况。公用经费用途主要包括办公费、印刷费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、培训费、公务接待费、劳务费、业务委托费、公务用车运行维护费、其他交通费用和其他商品和服务支出等。

（五）政府性基金预算收支决算情况说明

2022年度政府性基金预算财政拨款年初结转结余0.40万元，年末结转结余0.00万元。本年收入43.24万元，较上年决算数减少21.25万元，下降33%，主要原因是政府性基金划拨较上年有所减少。本年支出43.64万元，较上年决算数减少144.45万元，下降76.8%，主要原因是本年度使用政府性基金投入农村公路建设较上年大幅减少。

（六）国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本部门2022年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

三、“三公”经费情况说明

（一）“三公”经费支出总体情况说明

2022年度“三公”经费支出共计30.18万元，较年初预算数减少5.32万元，下降15%，主要原因是我单位严格执行“三公”经费只减不增要求，严控公务用车运行维护费和公务接待费等支出。较上年支出数减少0.27万元，下降0.9%，主要原因是一是我单位严格落实公车使用规定，公车运行维护成本得到有效管控。二是我单位持续强化公务接待支出管理，严格控制公务用车运行维护费和公务接待费等支出，公务接待费有所下降。

（二）“三公”经费分项支出情况

2022年度本部门因公出国（境）费用0.00万元。费用支出较年初预算数增加0.00万元，增长0.0%。较上年支出数增加0.00万元，增长0.0%。本单位2022年度未产生因公出国（境）费用支出。

公务车购置费0.00万元，费用支出较年初预算数增加0.00万元，增长0.0%；较上年支出数增加0.00万元，增长0.0%。本单位2022年度未产生公务车购置费用支出。

公务用车运行维护费10.23万元，主要用于因公出行等工作所需车辆的燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等。费用支出较年初预算数减少0.27万元，下降2.6%，主要原因是本单位严格落实公车使用规定，严禁公车私用，公车运行维护成本下降。较上年支出数减少0.22万元，下降2.1%，主要原因是本单位严格落实公车使用规定，严格控制公务用车运行维护费支出。

公务接待费19.95万元，主要用于接待接受相关部门检查指导工作产生的接待支出。费用支出较年初预算数减少5.05万元，下降20.2%，主要原因是贯彻落实中央相关规定要求，按照只减不增的要求从严控制“三公”经费。较上年支出数减少0.06万元，下降0.3%，主要原因是我单位持续强化公务接待支出管理，严格遵守公务接待开支范围和开支标准，严格控制公务接待费用支出，公务接待费得到有效管控。

（三）“三公”经费实物量情况

2022年度本部门因公出国（境）共计0个团组，0人；公务用车购置0辆，公务车保有量为3辆；国内公务接待474批次2,897人，其中：国内外事接待0批次，0人；国（境）外公务接待0批次，0人。2022年本部门人均接待费68.86元，车均购置费0.00万元，车均维护费3.41万元。

四、其他需要说明的事项

（一）财政拨款会议费和培训费情况说明

本年度会议费支出0.00万元，较上年决算数增加0.00万元，增长0.00%，本单位2022年度未产生会议费支出。本年度培训费支出3.64万元，较上年决算数增加0.69万元，增长23.4%，主要原因是事业专技人员转岗及乡村振兴类培训较上年有所增加。

（二）机关运行经费支出情况说明

2022年度本部门机关运行经费支出103.61万元，主要用于开支办公费、公务车运行维护费、印刷费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、培训费、公务接待费、劳务费、业务委托费、其他交通费用和其他商品和服务支出等。机关运行经费较上年决算数增加8.31万元，增长8.7%，主要原因是本年度人数较上年有所增加，集镇管理事务支出也有所增加。

（三）国有资产占用情况说明

截至2022年12月31日，本部门共有车辆3辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车2辆、执法执勤用车0辆，特种专业技术用车1辆，离退休干部用车0辆，其他用车0辆。单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。

（四）政府采购支出说明

2022年度本部门政府采购支出总额12.88万元，其中：政府采购货物支出12.88万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出0.00万元。授予中小企业合同金额12.88万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额12.88万元，占政府采购支出总额的100%。主要用于采购办公设备等货物。

五、预算绩效管理情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，我镇对黑溪镇产业路硬化项目开展了绩效自评，其中，以填报自评表形式开展自评1项，涉及资金87万元。

（二）绩效自评结果

1.绩效目标自评表。

我单位2022年对黑溪镇产业路硬化项目进行了绩效目标评价，具体情况如下：

为进一步改善胜地社区8组、改革村5组村民出行和生产生活条件，增加当地脱贫户、监测户等农村低收入群体劳务收入，助推乡村振兴，切实增强群众获得感、幸福感和安全感，根据黔江农业农村委发〔2022〕32号文件精神，区农业农村委统筹整合财政涉农资金87万元专项用于黔江区黑溪镇人民政府产业路硬化项目，建设地点为黑溪镇改革村和胜地社区。

通过该项目实施，增加当地脱贫户、监测户共58户农村低收入群体劳务收入，助推乡村振兴，切实增强群众获得感、幸福感和安全感。

2.绩效自评报告或案例

见附件1。

六、专业名词解释

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的现金流入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

（三）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的现金流入。

（四）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金反映在本项内。

（五）使用非财政拨款结余：指单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补本年度收支缺口的资金。

（六）年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

（七）结余分配：指单位按照国家有关规定，缴纳所得税、提取专用基金、转入非财政拨款结余等当年结余的分配情况。

（八）年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

（九）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

（十）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（十一）经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

（十二）“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（十三）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（十四）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

（十五）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

（十六）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。

（十七）其他资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

七、决算公开联系方式及信息反馈渠道

本单位决算公开信息反馈和联系方式：023-79612003。