重庆市黔江区黄溪镇人民政府

2022年度部门决算情况说明

一、部门基本情况

（一）职能职责

黔江区黄溪镇人民政府在本辖区内行使相应的政府管理职能。具体为：指导、帮助社区（村）居委会开展组织建设、制度建设和其它工作；负责本辖区社区建设、管理和服务工作；做好社会救助和其他社会保障工作；执行本辖区内经济和社会发展计划、财政预算，管理本辖区内的社会事务管理、劳动和社会保障、乡村振兴、环境保护、文化、卫生、安全生产等行政工作；负责维护本辖区内社会秩序稳定，做好社会治安综合治理和人民调解工作；维护老年人、未成年人、妇女、残疾人等的合法权益；开展拥军优属，做好国防动员和兵役工作；配合做好防灾救灾工作、社区网格疫情防疫工作。向区人民政府反映居民的意见和要求，处理群众来信来访事项以及办理区人民政府交办的事项。

（二）机构设置

本单位是国家综合事务管理机构，下设党政办、党群办、经济发展办、民政社会事务办、平安建设办、规划建设管理环保办、财政办、应急管理办、人大办、综合行政执法办等10个行政机构，以及农业服务中心、劳动就业和社会保障服务所、乡村建设服务中心、综合行政执法大队、文化服务中心、特色产业服务中心、退役军人服务站等7个事业机构。

二、部门决算情况说明

（一）收入支出决算情况说明

1.收入情况。2022年度收入合计2952.96万元，较上年决算数增加624.15万元，增长率28.17%，其中：一般公共预算财政拨款收入2839.57万元；年初结转和结余113.4万元，包含一般公共预算财政拨款3.80万元，政府性基金财政拨款109.60万元；主要原因是本年度脱贫攻坚与乡村振兴有效衔接持续投入资金，硬化新建 “四好公路”、拓宽路、入户路、产业路多条，及时修复水毁道路，农村饮水工程进一步提升，农村人居环境全面改善，从而改善农村基础设施建设。由于2022极端高温天气在森林防火中投入了部分资金，疫情防控专项资金，保障防疫人员补助。

2.支出情况。2022年度支出合计2952.96万元，较上年决算数增加493.65万元，增加20.1%，其中：基本支出1469.46万元，占49.7%；项目支出1483.50万元，占50.3%，基本建设类项目为147.07万元。主要原因是脱贫攻坚同乡村振兴有效衔接、农村人居环境整治、产业发展、就业扶助、生态护林工作、产业发展、保障和改善民生等项目支出增加。

（二）财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022年度财政拨款收入总计2952.96万元，支出总2952.96万元，与上年相比，财政拨款收入、支出总计增加467.35万元，增长18.8%。主要原因为本年度拓展脱贫攻坚与乡村振兴有效衔接持续投入资金，硬化新建 “四好公路”、拓宽路、入户路、产业路多条，及时修复水毁道路，农村饮水工程进一步提升，农村人居环境全面改善，从而改善农村基础设施建设。由于2022年极端高温天气，在森林防火中投入了部分资金，疫情防控专项资金，保障防疫人员补助。

（三）一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明

1.收入情况。2022年度一般公共预算财政拨款收入2761.17万元，较上年决算数增加568.7万元，增加25.94%。主要原因是巩固拓展脱贫攻坚同乡村振兴有效衔接，2022年夏季极端高温天气森林防火，农村饮水工程，人居环境，产业发展、保障和改善民生等农村基础设施建设等项目资金收入。此外，年初财政拨款结转和结余3.8万元。

2.支出情况。2022年度一般公共预算财政拨款支出2764.97万元，较上年决算数增加406.6万元，增加17.24%。主要原因是持续加大巩固拓展脱贫攻坚同乡村振兴有效衔接投入项目资金，2022年夏季极端高温天气森林防火，农村饮水工程，人居环境，产业发展、保障和改善民生等农村基础设施建设等项目投入资金。

3.比较情况。本部门2022年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下几个方面：

（1）一般公共服务支出584.87万元，占19.8%，较年初预

算数增加101.89万元，主要原因是中央财政直达资金，新增部分

用于保障基层政权运转。

（2）文化旅游体育与传媒支出67.47万元，占2.1%，较年初预算数增加9.88万元，主要原因是年中追加公共文化中心免费开放经费、张氏庭院维护经费等。

（3）社会保障与就业支出333.55万元，占11.2%，较年初预算数增加31.82万元。

（4）卫生健康支出136.26万元，占4.6%，较年初预算数增加31.87万元。

（5）节能环保支出300.79万元，占10.2%，较年初预算数增加241.6万元。

（6）城乡社区支出198万元，占比6.7%，较年初预算数增加191万元。

（7）农林水支出863.41万元，占29.2%，较年初预算数增加431.03万元，主要原因是年中追加安排脱贫攻坚同乡村振兴有效衔接、产业发展、防灾救灾、病虫防治、疫情防控等项目资金支出增加431.03万元。

（8）交通运输支出280.97万元，占9.5%，较年初预算数增加280.97万元，主要原因是年中追加安排农村道路硬化专项费用280.97万元。

（9）住房保障支出67.67万元，占2.2%，较年初预算数增加1万元。

（10）灾害防治及应急管理支出119.98万元，占4.5%，较年初预算数增加71.83万元，主要原因是年中追加安排脱贫攻坚同乡村振兴有效衔接、产业发展、防灾救灾、病虫防治等资金

（四）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022年度一般公共财政拨款基本支出1,469.46万元。其中：人员经费1301.87万元，较上年决算数增加5.71万元，增长0.44%，主要原因是受疫情防控影响和2022年新招录工作人员，中央下达财政资金用于保障基层政权运转。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、绩效工资、奖金、社会保障缴费、住房公积金，村组干部报酬等工资福利支出。公用经费167.59万元，较上年决算数减少25.71万元，减少13.3%，主要原因是紧跟党中央财政政策，强化支出管控，全面落实过“紧日子”工作要求，精打细算，厉行节约，不断优化支出结构，大力压减非急需、非刚性和一般性支出，加大结余结转资金盘活力度。

（五）政府性基金预算收支决算情况说明。

2022年度政府性基金预算财政拨款年初结转结余109.59万元，年末结转结余0.00万元。本年收入78.39万元，较上年决算数增加55.44万元，增加241.57%，主要原因是基础设施设施增加。本年支出187.99万元，100.95万元，较上年决算数增加87.04万元，增加86.22%，主要原因是相关项目支出增加。

（六）国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明。

本部门2022年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

三、“三公”经费情况说明

（一）“三公”经费支出总体情况说明。

2022年度“三公”经费支出总额21.98万元，比上年减少0.31万元，减幅0.45%。其中因公出国（境）费为0元，公务用车购置及运行维护费支出7万元；公务接待费支出14.98万元，比上年决算数减少1.1万元。我单位“三公”经费总额及分项金额与年初预算数、上年决算数对比均为减少，原因是我单位严格执行中央八项规定精神，大力控制三公经费支出。

（二）“三公”经费分项支出情况。

本单位2022年度未发生因公出国（境）费用以及公务车购置费。公务车运行维护费7万元，主要用于市内因公出行、各项业务检查等工作所需的燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等。公务接待费14.98万元，主要用于接待接受相关部门检查指导工作发生的接待支出。费用支出较年初预算数减少1.1万元，减少6.84%，主要原因是强化公务接待支出管理，严格遵守公务员接待开支范围和开支标准，严格控制培餐人数。
   （三）“三公”经费实物量情况。

2022年度本部门因公出国（境）共计0个团组，0人；公务用车购置0辆，公务车保有量为2辆；国内公务接待310批次2,480人，其中：国内外事接待0批次，0人；国（境）外公务接待0批次，0人。2022年本部门人均接待费63.25元，车均购置费0.00万元，车均维护费3.5万元。

四、其他需要说明的事项

（一）一般公共预算财政拨款会议费和培训费情况说明。本年度会议费支出2.5万元，2.29万元，较上年决算数增加0.21万元，增长9.17%，主要原因是乡村振兴和疫情防控期间，会议支出增加。本年度培训费支出6.54万元，较上年决算数减少3.55万元，下降35.18%，主要原因是严格执行中央八项规定，厉行节约，保证达到既定目标的原则下，会议及培训从简举办。

（二）机关运行经费情况说明。2022年度本部门机关运行经费支出107.39万元，机关运行经费主要用于开支办公费、印刷费、电费、邮电费、差旅费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、公务用车运行维护费、工会经费。机关运行经费较上年决算数增加2.34万元，主要原因是乡村振兴和疫情防控期间，会议支出增加。

（三）国有资产占用情况说明。截至2022年12月31日，本部门共有车辆3辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车2辆、执法执勤用车0辆，特种专业技术用车1辆，离退休干部用车0辆，其他用车0辆，单价50万元（含）以上通用设备0台（套），单价100万元（含）以上专用设备0台（套）。

（四）政府采购支出情况说明。2022年度本部门政府采购支出总额3.84万元，其中：政府采购货物支出3.84万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出0.00万元。授予中小企业合同金额3.84万元，占政府采购支出总额的99%，其中：授予小微企业合同金额3.84万元，占政府采购支出总额的99%。主要用于采购办公电脑、打印机。

五、预算绩效管理情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况。根据预算绩效管理要求，本单位对81个项目开展了绩效自评，涉及资金1483.49万元。从评价情况来看，项目评价结果为优。项目决策科学，依据充分，项目管理较为规范，项目完成效果好，实施后达到了预期目的，满足了群众出行、产业发展、社会救助等多方需求。根据预算绩效管理要求，本单位现对1个重点项目开展具体绩效自评公开。

（二）绩效自评结果。

1、关于绩效自评结果的说明。

（1）绩效目标自评综述。黄溪镇黄桥社区2022年小沟至大坡产业路硬化项目总体完成情况良好，项目全年预算数为142.84万元，执行数为142.84万元，完成预算的100%。该项目主要产出和效果：一是更好地适应经济社会发展新形势的需求；二是有效改善村容村貌，改善人居环境，提高群众生活质量；三是方便群众生产生活，提高群众幸福度和满意度。发现的问题及原因:一是项目管理制度有待于完善；二是项目绩效目标细化分解不够具体。下一步改进措施：一是建立健全绩效评价工作制度和绩效评价指标体系，二是提升宣传力度，加强绩效管理措施，树立绩效管理理念。

2、绩效目标自评表

六、专业名词解释

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的现金流入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

（三）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的现金流入。

（四）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金反映在本项内。

（五）使用非财政拨款结余：指单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补本年度收支缺口的资金。

（六）年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

（七）结余分配：指单位按照国家有关规定，缴纳所得税、提取专用基金、转入非财政拨款结余等当年结余的分配情况。

（八）年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

（九）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

（十）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（十一）经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

（十二）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（十三）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（十四）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

（十五）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

（十六）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。

（十七）其他资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

七、决算公开联系方式及信息反馈渠道

单位：黔江区黄溪镇人民政府

地址：重庆市黔江区黄溪镇黄桥居委3组

邮编：409013

联系方式：023-79645001