重庆市黔江区金洞乡人民政府

2020年度部门决算情况说明

一、部门基本情况

（一）职能职责

1．宣传贯彻党的方针、政策和国家的法律、法规，执行本级人民代表大会的决议及上级党委、政府的决定，贯彻落实区委、区政府的重大决策和重要工作部署。

2．负责本行政区域内的民政、社保、计划生育、文化教育、卫生等社会公益事业的综合性工作，促进各项社会事业的发展；维护一切经济单位和个人的合法权益，取缔非法经济活动，调解和处理民事纠纷，打击刑事犯罪维护社会稳定。

3．负责本行政区域内的经济管理、农村基础设施建设、农业生产和综合开发等工作；负责对辖区内村级财务的指导和监管工作，引导农民进行科学化、现代化农业生产，增加农民收入，减轻农民负担，提高农民生活水平。

4．向本乡党委、人民代表大会报告工作，并指导各村（社区）的工作，抓好基层政权建设。

5．完成上级政府交办的其他事项。

（二）机构设置

1．单位机构情况。金洞乡下设党政办、党群办、经济发展办、民政和社会事务办、平安建设办、规划建设管理环保办、财政办、应急办8个行政机构，农业服务中心、文化服务中心、劳动就业和社会保障服务所、退役军人服务站、综合行政执法大队、特色产业服务中心6个事业机构。

2．财政供给人员情况。我乡核定编制数55人，其中行政编制30人（含工勤人员1人），事业编制25人（其中参公编制1人）。2020年年末单位在职人员58人，其中行政单位在职人员31人，事业单位在职人员27人；退休人员17人，其中行政退休10人、事业退休7人。

（三）单位构成

我单位无下级预算单位。

（四）机构改革情况

我单位2020年未进行单位机构改革。

二、部门决算情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明

1．总体情况。2020年度收入总计3118.39万元，支出总计3118.39万元。收支较上年决算数增加224.01万元、增长7.74％，主要原因是我单位2020年项目拨款收入增加，主要包括杨家社区凉水井至茶园村道路面硬化项目278万元。本部分的收入总计包括本年收入合计、年初结转和结余，支出总计包括本年支出合计、年末结转和结余。

2．收入情况。2020年度收入合计2700.73万元，较上年决算数增加226.37万元，增长9.15％，主要原因是我单位2020年项目拨款收入增加，主要包括杨家社区凉水井至茶园村道路面硬化项目278万元。其中：财政拨款收入2700.73万元。此外，年初结转和结余417.66万元。　 

3．支出情况。2020年度支出合计2772.69万元，较上年决算数增加286.49万元，增长11.52％，主要原因是我单位2020年新增项目较多，主要包括入户道路村社便道硬化项目53.50万元、2018年退耕还林种苗造林补助55.14万元、2020年基层政权建设资金10万元、2019年松材线虫病防控补助经费79.98万元、2019年四好农村公路建设143万元。其中：基本支出1115.64万元，占40.24％；项目支出1657.05万元，占59.76％。

4．结转结余情况。2020年度年末结转和结余345.70万元，较上年决算数减少71.96万元，减少17.23％，主要原因是项目完工较多，资金已支付。

（二）财政拨款收入支出决算总体情况说明

2020年度财政拨款收、支总计3118.39万元。与2019年相比，财政拨款收、支总计各增加224.01万元，增长7.74％。主要原因是我单位2020年项目拨款收入增加，主要包括杨家社区凉水井至茶园村道路面硬化项目278万元、入户道路村社便道硬化项目53.50万元、2018年退耕还林种苗造林补助55.14万元、2020年基层政权建设资金10万元、2019年松材线虫病防控补助经费79.98万元、2019年四好农村公路建设143万元。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

1．收入情况。2020年度一般公共预算财政拨款收入2578.07万元，较上年决算数增加138.27万元，增长5.67％。主要原因是本年度项目拨款增加。较年初预算数增加1315.70万元，增长104.22％。主要原因是年中追加安排基础设施建设杨家社区凉水井至茶园村道路面硬化项目278万元、2019年四好农村公路建设143万元、2019年松材线虫病防控补助经费79.98万元、鱼泉村水田坝便民桥建设资金150万元、第一批撤并建制村等自然村通硬化路152万元、2020年贫困人口就业扶持资金81万元。此外，年初财政拨款结转和结余417.66万元。

2．支出情况。2020年度一般公共预算财政拨款支出2640.21万元，较上年决算数增加313.92万元，增长13.49％。主要原因是本年度项目支出增加。较年初预算数增加1377.83万元，增长109.15％。主要原因年中新增项目支出较多，主要包括杨家社区凉水井至茶园村道路面硬化项目80万元、2019年四好农村公路建设143万元、2019年松材线虫病防控补助经费79.98万元、鱼泉村水田坝便民桥建设资金143万元、第一批撤并建制村等自然村通硬化路152万元、2020年贫困人口就业扶持资金81万元等。

3．结转结余情况。2020年度年末一般公共预算财政拨款结转和结余345.70万元，减少17.23％，主要原因是项目完工较多，资金已支付。

4．比较情况。本部门2020年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下几个方面：

（1）一般公共服务支出538.40万元，占19.42％，较年初预算数增加103.30万元，增长23.74％，主要原因是我单位基层政权建设补助资金及其他专项资金支出44万元。

（2）公共安全支出12.00万元，占0.43％，跟年初预算数一致。

（3）文化旅游体育与传媒支出45.93万元，占1.66％，较年初预算数增加4.70万元，增加11.39％，主要原因是年中预算调整增加。

（4）社会保障与就业支出226.85万元，占8.18％，较年初预算数增加22.24万元，增长10.87％，主要原因是我单位2020年度新调入人员社保费用和年中项目预算调整增加。

（5）卫生健康支出105.83万元，占3.82％，较年初预算数增加5.29万元，增长5.26％，主要原因是我单位2020年度新调入人员的费用。

（6）节能环保支出148.46万元，占5.35％，较年初预算数增加148.46万元，主要原因是年中预算调整增加。

（7）城乡社区支出157.70万元，占5.69％，较年初预算数增加157.70万元，主要原因是年中预算调整增加。

（8）农林水支出1095.98万元，占39.53％，较年初预算数增加803.92万元，增长275.26％，主要原因是年中追加安排杨家社区凉水井至茶园村道路面硬化项目278万元、2019年四好农村公路建设143万元、2019年松材线虫病防控补助经费79.98万元、鱼泉村水田坝便民桥建设资金143万元等。

（9）交通运输支出255.99万元，占9.23％，较年初预算数增加255.99万元，主要原因是建设类项目均为年中追加安排，故年初无预算。

（10）住房保障支出54.16万元，占1.95％，较年初预算数增加3.61万元，增加7.14％，主要原因是单位人员调入。

（11）灾害防治及应急管理支出131.39万元，占4.74％，较年初预算数增加5.1万元，增长4.04％，主要原因是年中追加安排资金5.1万元。

（四）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2020年度一般公共财政拨款基本支出1115.64万元。其中：人员经费993.72万元，较上年决算数增加136.35万元，增长15.90％，主要原因是单位人员变动。人员经费用途主要包括在编人员基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、事业绩效工资等。公用经费121.92万元，较上年决算数减少41.44万元，减少25.37％，主要原因是单位严控经费支出。公用经费用途主要包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、宣传费等。

（五）政府性基金预算收支决算情况说明

2020年度政府性基金预算财政拨款年初结转结余10万元，年末结转结余0.18万元。本年收入122.66万元，较上年决算数增加88.10万元，增加254.92％，主要原因是本年度政府性基金类资金项目增加。本年支出132.48万元，较上年决算数减少27.43万元，减少17.15％，主要原因2019年政府性基金预算财政拨款年初结转结余125.35万元且年末政府性基金项目办理结算较多。

三、“三公”经费情况说明

（一）“三公”经费支出总体情况说明

2020年度“三公”经费支出共计14.12万元，较年初预算数减少1.88万元，下降11.75％；较上年支出数减少1.08万元，下降7.11％，主要原因是：一是认真贯彻落实中央八项规定精神，按照只减不增的要求从严控制“三公”经费，全年实际支出较预算和决算均有所下降。二是严格落实公车使用规定，公车运行维护成本大幅下降。三是强化公务接待支出管理，严格遵守公务接待开支范围和开支标准，严格控制陪餐人数，对应由接待对象承担的费用一律由接待对象自行支付，公务接待费大幅下降。

（二）“三公”经费分项支出情况

本单位2020年度未发生因公出国（境）费用支出。

本单位2020年度未发生公务车购置费用支出。

公务车运行维护费6.42万元，主要用于在辖区内下村开展扶贫工作、指导农业生产、加强安全监管、民政社保、业务指导检查等工作所需车辆的燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等。费用支出较年初预算数减少1.58万元，下降19.75％；较上年支出数减少0.29万元，下降4.32％，主要原因是认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求，加强公务车运行管理。

公务接待费7.70万元，主要用于接待上级部门到我乡开展工作检查指导工作发生的接待支出。费用支出较年初预算数减少0.3万元，下降3.75％；较上年支出数减少0.79万元，下降9.31％，主要原因是强化公务接待支出管理，严格遵守公务接待开支范围和开支标准，严格控制陪餐人数，减少接待支出。

（三）“三公”经费实物量情况

2020年度本部门因公出国（境）共计0个团组，0人；公务用车购置0辆，公务车保有量为3辆；国内公务接待240批次1，450人，其中：国内外事接待0批次，0人；国（境）外公务接待0批次，0人。2020年本部门人均接待费53.10元，车均购置费0.00万元，车均维护费2.14万元。

四、其他需要说明的事项

（一）机关运行经费情况说明

2020年度本部门机关运行经费支出120.92万元，机关运行经费主要用于开支政府日常办公支出、征订报刊费、公务车运行维护费、公务接待费等。机关运行经费较上年决算数减少30.44万元，减少20.11％，主要原因政府严控经费支出。

此外，本年度一般公共预算财政拨款会议费支出3.79万元，较上年决算数减少0.57万元，下降13.07％，主要原因是本年度召开的会议次数减少。本年度一般公共预算财政拨款培训费支出2.02万元，较上年决算数减少0.79万元，较少28.11％，主要原因是2020年因疫情原因会议召开次数减少。

（二）国有资产占用情况说明

截至2020年12月31日，本部门共有车辆3辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车2辆、执法执勤用车0辆，特种专业技术用车1辆，离退休干部用车0辆，其他用车0辆。单价50万元（含）以上通用设备0台（套），单价100万元（含）以上专用设备0台（套）。

（三）政府采购支出情况说明

2020年度本部门政府采购支出总额6.38万元，其中：政府采购货物支出6.38万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出0.00万元。授予中小企业合同金额6.38万元，占政府采购支出总额的100.00％，其中：授予小微企业合同金额4.64万元，占政府采购支出总额的72.72％。主要用于采购我单位办公用设备，其中主要包括打印机、电脑、文件柜等办公设备。

五、预算绩效管理情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，我单位对2个项目开展了绩效自评，其中，以填报目标自评表形式开展自评2项，涉及资金4万元，从评价情况来看，项目决策科学，依据充分，项目管理较为规范，项目完成效果好，实施后达到了预期目的，满足了群众需求。

（二）绩效自评结果

1．金洞乡人大活动项目的绩效目标自评综述，根据年初设定的绩效目标，项目总体完成情况较好，我乡年初绩效目标召开会议次数≥2次，全年实际召开会议2次，人大会议召开费用支出合计2.00万元，年初绩效目标设定会议成本值≤2.00万元。主要产出和效果：一是年初绩效目标设定群众知晓率≥90％，辖区内群众对于乡人大会议召开时间、人大代表名单等内容，知晓率达到95％，故完成此项绩效目标，二是年初绩效目标设定群众满意度≥95％，辖区内部分群众开展问卷调查，问卷结果显示满意度达97％，故完成此项绩效目标。

2．金洞乡住户调查项目绩效目标自评综述，根据年初设定的绩效目标，项目总体完成情况较好，我乡年初绩效目标共设22名调查员，全年实际完成数为20户，年初设定绩效目标为≥95％，而年末该项指标实际达成数为96％，在2020年全年住户调查过程中未发生任何安全事故，年初设定绩效目标为事故发生率≤5％，而年末事故发生率为0％，完成此项指标。主要产出和效果：一是住户调查过程中，严控对日常办公用品、用餐费等支出，年初设定绩效目标为≤85％，而年末该项指标实际达成数为75％，完成此项指标。二是对20户调查家庭开展问卷调查，问卷回收20份，回收率100％，问卷结果显示满意度达100％。

（三）绩效目标自评具体情况见下表：

1．金洞乡人大活动项目

2．金洞乡住户调查项目

六、专业名词解释

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的收入，包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金反映在本项内。

（三）年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

（四）年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

（五）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

（六）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（七）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（八）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（九）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

（十）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

（十一）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。

（十二）其他资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

七、决算公开联系方式及信息反馈渠道

本单位决算公开信息反馈和联系方式：龚爱民 023－79492001。