黔江区金洞乡人民政府

2022年度部门决算情况说明

一、部门基本情况

（一）职能职责

1.宣传贯彻党的方针、政策和国家的法律、法规，执行本级人民代表大会的决议及上级党委、政府的决定，贯彻落实区委、区政府的重大决策和重要工作部署。

2.负责本行政区域内的民政、社保、计划生育、文化教育、卫生等社会公益事业的综合性工作，促进各项社会事业的发展；维护一切经济单位和个人的合法权益，取缔非法经济活动，调解和处理民事纠纷，打击刑事犯罪维护社会稳定。

3.负责本行政区域内的经济管理、农村基础设施建设、农业生产和综合开发等工作；负责对辖区内村级财务的指导和监管工作，引导农民进行科学化、现代化农业生产，增加农民收入，减轻农民负担，提高农民生活水平。

4.向本乡党委、人民代表大会报告工作，并指导各村（社区）的工作，抓好基层政权建设。

5.完成上级政府交办的其他事项。

（二）机构设置

1.单位机构情况。金洞乡下设党政办、党群办、经济发展办、民政和社会事务办、平安建设办、规划建设管理环保办、财政办、应急办8个行政机构，农业服务中心、文化服务中心、劳动就业和社会保障服务所、退役军人服务站、综合行政执法大队、特色产业服务中心6个事业机构。

2.财政供给人员情况。我乡核定编制数55人，其中行政编制29人（含工勤人员1人），事业编制26人（其中参公编制1人）。2022年年末单位在职人员51人，其中行政单位在职人员28人，事业单位在职人员23人；退休人员18人，其中行政退休11人、事业退休7人。

（三）单位构成

从预算单位构成看，纳入本部门2022年度决算编制的二级预算单位主要包括农业服务中心、文化服务中心、劳动就业和社会保障服务所、综合行政执法大队、退役军人服务站、特色产业服务中心等6个事业站所。

二、部门决算情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明

1.总体情况。2022年度收入总计2282.96万元，支出总计2282.96万元。收支较上年决算数减少156.31万元，降低6.4%，主要原因是我单位2022年年初结转结余资金减少。

2.收入情况。2022年度收入合计2263.13万元，较上年决算数增加478.85万元，增长26.83%，主要原因是2022年我单位项目拨款收入增加。其中：财政拨款收入2263.13万元，占100%。此外，年初结转和结余19.83万元。

3.支出情况。2022年度支出合计2282.96万元，较上年决算数减少53.16万元，下降2.27%，主要原因是2021年动用年初结转结余资金较2022年多，项目资金支出较多。其中：基本支出1193.65万元，占52.29%；项目支出1089.31万元，占47.71%。

4.结转结余情况。2022年度年末结转和结余0万元，较上年决算数减少103.14万元，下降100%，主要原因是按照新的财政预算要求，年末决算中不能有结转结余。结余资金直接纳入下一年度正常年初预算中。

（二）财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022年度财政拨款收、支总计2282.96万元。与2021年相比，财政拨款收、支总计各减少156.31万元，下降6.4%。主要原因是2022年动用年初结转结余资金较2021年少。

（三）一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明

1.收入情况。2022年度一般公共预算财政拨款收入2206.86万元，较上年决算数增加475.01万元，增长27.43%。主要原因是2022年项目拨款较多。较年初预算数增加908.74万元，增长70%%。主要原因是年中追加安排项目预算。此外，年初财政拨款结转和结余19.83万元。

2.支出情况。2022年度一般公共预算财政拨款支出2226.69万元，较上年决算数增加181.1万元，增长8.85%。主要原因是项目支出较2021年增加，较年初预算数增加928.57万元，增长71.53%。主要原因是年中追加项目资金支出较多。

3.结转结余情况。2022年度年末一般公共预算财政拨款结转和结余0万元，较上年决算数减少103.14万元，下降100%，主要原因是按照新的财政预算要求，年末决算中不能有结转结余。结余资金直接纳入下一年度正常年初预算中。

4.比较情况。本部门2022年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下几个方面：

（1）一般公共服务支出500.48万元，占22.48%，较年初预算数增加99.32万元，增长24.76%，主要原因是年中预算调整增加。

（2）公共安全支出10万元，占0.45 %，较年初预算数增加0万元。

（3）文化旅游体育与传媒支出61.71万元，占2.77%，较年初预算数增加6.32万元，增长11.41%，主要原因是年中预算调整增加。

（4）社会保障与就业支出266.48万元，占11.97%，较年初预算数增加12.69万元，增长5%，主要原因是年中预算调整增加。

（5）卫生健康支出119.16万元，占5.35%，较年初预算数增加6.62万元，增长5.88%，主要原因是年中预算调整增加。

（6）节能环保支出95.98万元，占4.31%，较年初预算数增加95.98万元，增长100%，主要原因是年中预算调整增加建设类资金。

（7）农林水支出818.07万元，占36.74%，较年初预算数增加531.89万元，增长185.86%，主要原因是年中预算调整追加项目资金。

（8）交通运输支出159.22万元，占7.15%，较年初预算数增加159.22万元，增长100%，主要原因是年中预算调整增加交通建设类项目资金。

（9）住房保障支出57.73万元，占2.59%，较年初预算数增加0.8万元，增长1.4%，主要原因是年中新招录人员，住房公积金追加。

（10）灾害防治及应急管理支出137.85万元，占6.19%，较年初预算数增加15.71万元，增长12.86%，主要原因是年中预算调整增加。

（四）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022年度一般公共预算财政拨款基本支出1193.65万元。其中：人员经费1077.75万元，较上年决算数增加1.43万元，增长0.13%，主要原因是2022年新招录2名人员。人员经费用途主要包括在编人员基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、事业绩效工资等。公用经费115.9万元，较上年决算数26.16万元，增长29.15%，主要原因是人员增加，福利待遇增加。公用经费用途主要包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、宣传费等。

（五）政府性基金预算收支决算情况说明。

2022年度政府性基金预算财政拨款年初结转结余0万元，年末结转结余0万元。本年收入56.27万元，较上年决算数3.83万元，增长7.3%，主要原因是本年度政府性基金类项目增加。本年支出56.27万元，较上年决算数减少234.26万元，80.63%，主要原因是2021年政府性基金年初结转结余238.18万元，支出290.53万元，而2022年政府性基金年初结转结余0万元，支出56.27万元。

（六）国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明。

本部门2022年度无国有资本经营预算财政拨款支出

三、“三公”经费情况说明

（一）“三公”经费支出总体情况说明

2022年度“三公”经费支出共计13.16万元，较年初预算数减少2.84万元，下降17.75%，较上年支出数减少0.9万元，下降6.4%，主要原因是：一是认真贯彻落实中央八项规定精神，按照只减不增的要求从严控制“三公”经费，全年实际支出较预算和决算均有所下降。二是严格落实公车使用规定，公车运行维护成本大幅下降。三是强化公务接待支出管理，严格遵守公务接待开支范围和开支标准，严格控制陪餐人数，对应由接待对象承担的费用一律由接待对象自行支付，公务接待费大幅下降。

（二）“三公”经费分项支出情况

本单位2022年度未发生因公出国（境）费用支出。

本单位2022年度未发生公务车购置费用支出。

公务车运行维护费6.07万元，主要用于在辖区内下村开展扶贫工作、指导农业生产、加强安全监管、民政社保、业务指导检查等工作所需车辆的燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等。费用支出较年初预算数减少1.93万元，下降24.13%，较上年支出数减少0.31万元，下降4.86%，主要原因是认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求，加强公务车运行管理。

公务接待费7.09万元，主要用于接待上级部门到我乡开展工作检查指导工作发生的接待支出。费用支出较年初预算数减少0.91万元，下降11.38%，较上年支出数减少0.59万元，下降7.68%，主要原因是强化公务接待支出管理，严格遵守公务接待开支范围和开支标准，严格控制陪餐人数，减少接待支出。

（三）“三公”经费实物量情况

2022年度本部门因公出国（境）共计0个团组，0人；公务用车购置0辆，公务车保有量为3辆；国内公务接待229批次1575人，其中：国内外事接待0批次，0人；国（境）外公务接待0批次，0人。2022年本部门人均接待费45元，车均购置费0万元，车均维护费2.02万元。

四、其他需要说明的事项

（一）财政拨款会议费和培训费情况说明

本年度会议费支出0.4万元，较上年决算数减少3.3万元，下降89.19 %，主要原因是本年会议次数减少。本年度培训费支出2.49万元，较上年决算数增加0.48万元，增长23.88%，主要原因是培训次数增多。

（二）机关运行经费支出情况说明

2022年度本部门机关运行经费支出86.27万元，主要用于开支政府日常办公支出、征订报刊费、公务车运行维护费、公务接待费等。机关运行经费较上年决算数减少3.43万元，下降3.82%，主要原因是政府严控经费支出。

（三）国有资产占用情况说明

截至2022年12月31日，本部门共有车辆3辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车2辆、执法执勤用车0辆，特种专业技术用车1辆，离退休干部用车0辆，其他用车0辆，单价50万元（含）以上通用设备0台（套），单价100万元（含）以上专用设备0台（套）。

（四）政府采购支出说明

2022年度本部门政府采购支出总额3.4万元，其中：政府采购货物支出3.4万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额3.4万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额3.4万元，占政府采购支出总额的100%。主要用于采购打印机、空调、沙发、文件柜等办公设备

五、预算绩效管理情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，我单位对部门整体和72个项目开展了绩效自评，其中，以填报目标自评表形式开展自评72项，涉及资金2332.40万元，从评价情况来看，整体和项目决策科学，依据充分，项目管理较为规范，项目完成效果好，实施后达到了预期目的，满足了群众需求。

（二）绩效自评结果。

1.绩效目标自评表

3.关于绩效自评结果的说明

金洞乡2022年度部门整体绩效自评综述，根据年初设定的整体绩效目标，总体完成情况较好。一是我乡年初目标设定整体工作完成率≥90%，全年实际完成率≥90%，完成此绩效目标；二是我乡年初目标设定三公经费变动率≤10%，全年实际完成成≤6.37%，完成此绩效目标；三是我乡年初目标设定培训计划执行率≥100%，全年实际完成率≥100%，完成此绩效目标；四是我乡年初目标设定群众满意度≥95%，全年实际完成≥95%，完成此绩效目标；五是我乡年初目标设定部门预算、部门决算、绩效信息公开及时率≥100%，全年实际完成≥100%，完成此绩效目标。六是我乡年初目标设定国库集中支付合规性≥90%，全年实际完成≥90%，完成此绩效目标。；七是我乡年初目标设定项目绩效目标编制合格率≥100%，全年实际完成≥100%，完成此绩效目标。；八是我乡年初目标设定政府采购预算是否应编尽编为优，全年实际完成为优，完成此绩效目标。

六、专业名词解释

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的现金流入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

（三）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的现金流入。

（四）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金反映在本项内。

（五）使用非财政拨款结余：指单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补本年度收支缺口的资金。

（六）年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

（七）结余分配：指单位按照国家有关规定，缴纳所得税、提取专用基金、转入非财政拨款结余等当年结余的分配情况。

（八）年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

（九）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

（十）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（十一）经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

（十二）“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（十三）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（十四）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

（十五）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出。

（十六）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。

（十七）其他资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

七、决算公开联系方式及信息反馈渠道

本单位决算公开信息反馈和联系方式：代明角   023-79492001