金溪镇2020年度区级部门决算情况说明

黔江区金溪镇人民政府

2020年度部门决算公开说明

一、单位基本情况

1．主要职能。

黔江区金溪镇人民政府在本辖区内行使相应的政府管理职能。具体为：指导、帮助社区（村）居委会开展组织建设、制度建设和其它工作；负责本辖区社区建设、管理和服务工作；做好社会救助和其他社会保障工作；执行本辖区内经济和社会发展计划、财政预算，管理本辖区内的社会事务管理、劳动和社会保障、计划生育、环境保护、文化、卫生、安全生产、计划生育等行政工作；负责维护本辖区内社会秩序稳定，做好社会治安综合治理和人民调解工作；维护老年人、未成年人、妇女、残疾人等的合法权益；开展拥军优属，做好国防动员和兵役工作；配合做好防灾救灾工作、社区网格疫情防疫工作。向区人民政府反映居民的意见和要求，处理群众来信来访事项以及办理区人民政府交办的事项。

2．机构情况，包括当年变动情况及原因。

2020年，我镇纳入部门决算编报范围独立核算单位1个，内设机构12个，分别为政府、党委、人大、社会事务办、乡建环保办、平安应急办、财政办7个行政机构，文化服务中心、农业服务中心、社保所、退役军人事务管理中心、综合执法大队5个事业机构。

3．人员情况，包括当年变动情况及原因。

我镇2020年实有在职人员61人，其中行政在职30人，行政工勤2人，参公在职人员3人，事业在职人员26人，离退休人员35人。具体变动详见下表：

年末机构人员情况（单位：个、人）	本年度	上年度	增减变动	变动比率	原因
1.独立编制机构数	12	9	3	33.33	本年新增退役军人服务站及、应急管理行政、事业3个机构，减少林业1个机构
2.独立核算机构数	12	9	3	33.33	本年新增退役军人服务站及、应急管理行政、事业3个机构，减少林业1个机构
3.年末实有人数	61	63	-2	-3.17	本年熊杨、丁国强调出
在职人员	61	63	-2	-3.17	本年熊杨、丁国强调出
其中：行政人员	32	34	-2	-5.88	本年熊杨、丁国强调出
参照公务员法管理事业人员	3	4	-1	-25.00	本年杨会会1人参公转行政
非参公事业人员	26	25	1	4.00	本年刘慧君新调入事业乡建服务中心

二、部门决算情况说明

（一）收入支出预算安排情况。

包括部门收入、支出年初预算安排情况，与上年对比情况及增减变动原因。

本年度我镇预算收入29124269.05元，上年度收入45648474.65元，比上年减少16524205.6元，减少原因主要为本年为脱贫攻坚收官之年，各项项目资金减少。

本年度我镇预算支出33652241.69元，上年度支出48390602.59元，比上年减少14738360.9元，减少原因主要为本年为脱贫攻坚收官之年，各项项目资金减少。

具体数据详见下表：

指标	行次	本年度	上年度	比上年增减	增减％	原因
指标	行次	本年度	上年度	比上年增减	增减％	原因
一、年度收支情况（单位：元）	1	—	—	—	—	—
1.本年收入	2	29,124,269.05	45,648,474.65	36.20	-36.20	本年为扶贫攻坚收官之年，相对去年基础设施建设项目减少
其中：一般公共预算财政拨款	3	26,772,919.05	23,906,076.65	2,866,842.40	11.99	本年为扶贫攻坚收官之年，相对去年基础设施建设项目减少
政府性基金预算财政拨款	4	2,351,350.00	21,742,398.00	-19,391,048.00	-89.19	本年为扶贫攻坚收官之年，相对去年基础设施建设项目减少
2.本年支出	8	33,652,241.69	48,390,602.59	C7:C64	-30.46	本年为扶贫攻坚收官之年，相对去年基础设施建设项目减少
其中：基本支出	9	13,613,935.60	15,187,740.51	-1,573,804.91	-10.36
（1）人员经费	10	12,070,902.17	11,988,401.15	82,501.02	0.69
（2）公用经费	11	1,543,033.43	3,199,339.36	-1,656,305.93	-51.77	本年单位严控公用经费开支
项目支出	12	20,038,306.09	33,202,862.08	-13,164,555.99	-39.65	本年为扶贫攻坚收官之年，相对去年基础设施建设项目减少
其中：基本建设类项目	13	399,468.00	22,117,032.46	-21,717,564.46	-98.19	本年为扶贫攻坚收官之年，相对去年基础设施建设项目减少
事业单位经营支出	14		0.00	0.00
3.年末结转和结余	15	7,414,737.30	9,537,419.64	-2,122,682.34	-22.26	本年为扶贫攻坚收官之年，相对去年基础设施建设项目减少
其中：一般公共预算财政拨款	16	3,844,690.09	5,522,485.43	-1,677,795.34	-30.38	本年为扶贫攻坚收官之年，相对去年基础设施建设项目减少
政府性基金预算财政拨款	17	3,570,047.21	4,014,934.21	-444,887.00	-11.08
6.年初预算数	52	—	—	—	—	—
本年收入合计	53	15,572,209.00	14,744,466.00	827,743.00	5.61	本年追加6.28暴雨灾后水毁抢险工程、贫困户产业发展等
本年支出合计	54	20,277,440.06	20,665,535.20	-388,095.14	-1.88
年末结转和结余	55		0.00	0.00
7.调整预算数	56	—	—	—	—	—
本年收入合计	57	29,124,269.05	45,648,474.65	-16,524,205.60	-36.20	本年为扶贫攻坚收官之年，相对去年基础设施建设项目减少
本年支出合计	58	41,066,978.99	57,928,022.23	-16,861,043.24	-29.11	本年为扶贫攻坚收官之年，相对去年基础设施建设项目减少
年末结转和结余	59		0.00	0.00

（二）收入支出预算执行情况。

1．收入支出与预算对比分析。

（1）预、决算差异情况，可分收入支出功能科目、分单位、分收入支出具体项目逐项对比。

收入预、决算对比

收入
项目	行次	年初预算数	调整预算数	决算数	与年初预算差异
栏次		1	2	3
一、一般公共预算财政拨款预算收入	1	15572209	26772919.05	26772919.05	11200710.05
二、政府性基金预算财政拨款预算收入	2	0.00	2351350	2351350	2351350
三、上级补助预算收入	3	0.00	0.00	0.00	0.00
四、事业预算收入	4	0.00	0.00	0.00	0.00
五、经营预算收入	5	0.00	0.00	0.00	0.00
六、附属单位上缴预算收入	6	0.00	0.00	0.00	0.00
七、其他预算收入	7	0.00	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	26	15572209	29124269.05	29124269.05	13552060.05
用事业基金弥补收支差额	27	0.00	0.00	0.00	0.00
年初结转和结余	28	4705231.06	11942709.94	11942709.94	7237478.88
总计	30	20277440.06	41066978.99	41066978.99	20789538.93

支出预、决算对比

项目(按功能分类)	行次	年初预算数	调整预算数	决算数	与年初预算数差异
栏次		4	5	6	7
一、一般公共服务支出	32	4,800,887.00	6,818,402.45	6,816,743.28	2,017,515.45
二、外交支出	33				0.00
三、国防支出	34				0.00
四、公共安全支出	35				0.00
五、教育支出	36				0.00
六、科学技术支出	37				0.00
七、文化旅游体育与传媒支出	38	625,186.00	3,400,913.00	2,681,740.94	2,775,727.00
八、社会保障和就业支出	39	3,350,672.00	3,577,423.00	3,497,422.14	226,751.00
九、卫生健康支出	40	1,341,723.00	1,210,024.00	1,210,024.00	-131,699.00
十、节能环保支出	41		405,685.00	405,685.00	405,685.00
十一、城乡社区支出	42	869,895.00	5,776,171.67	2,856,377.29	4,906,276.67
十二、农林水支出	43	3,688,967.22	13,524,644.33	11,328,827.04	9,835,677.11
十三、交通运输支出	44	302,131.54	470,271.54	399,468.00	168,140.00
十四、资源勘探工业信息等支出	45				0.00
十五、商业服务业等支出	46	84,499.30	82,350.00	82,350.00	-2,149.30
十六、金融支出	47				0.00
十七、援助其他地区支出	48				0.00
十八、自然资源海洋气象等支出	49				0.00
十九、住房保障支出	50	450,391.00	455,516.00	455,516.00	5,125.00
二十、粮油物资储备支出	51				0.00
二十一、国有资本经营预算支出	52				0.00
二十二、灾害防治及应急管理支出	53	1,763,088.00	2,345,578.00	2,285,578.00	582,490.00
二十三、其他支出	54	3,000,000.00	3,000,000.00	1,632,510.00	0.00
合计	55	20,277,440.06	41,066,978.99	33,652,241.69	20,789,538.93

项目(按支出性质和经济分类)	行次	年初预算数	调整预算数	决算数	与年初预算差异
栏次		7	8	9	9
一、基本支出	58	15,572,209.00	13,613,935.60	13,613,935.60	-1,958,273.40
人员经费	59	13,123,548.00	12,070,902.17	12,070,902.17	-1,052,645.83
公用经费	60	2,448,661.00	1,543,033.43	1,543,033.43	-905,627.57
二、项目支出	61	4,705,231.06	27,453,043.39	20,038,306.09	22,747,812.33
其中：基本建设类项目	62	302,131.54	399,468.00	399,468.00	97,336.46
三、上缴上级支出	63
四、经营支出	64
五、对附属单位补助支出	65
合计	66	20,277,440.06	41,066,978.99	33,652,241.69	20789538.93

（2）差异原因分析。

本单位本年收支预决算差异，主要为年中财政安排下达的中央和市级救灾产业发展及道路维修整治、蚕桑产业发展、残疾人五改等项目资金，削减了一般公共预算本级开支。

2．收入支出结构分析。

（1）各项收入占总收入的比重，各项支出占总支出的比重。

项目(按功能分类支出)	决算数	比重(%)
一、一般公共服务支出	6,816,743.28	20.26
七、文化旅游体育与传媒支出	2,681,740.94	7.97
八、社会保障和就业支出	3,497,422.14	10.39
九、卫生健康支出	1,210,024.00	3.6
十、节能环保支出	405,685.00	1.21
十一、城乡社区支出	2,856,377.29	8.49
十二、农林水支出	11,328,827.04	33.66
十三、交通运输支出	399,468.00	1.19
十五、商业服务业等支出	82,350.00	0.24
十九、住房保障支出	455,516.00	1.35
二十二、灾害防治及应急管理支出	2,285,578.00	6.79
二十三、其他支出	1,632,510.00	4.85
合计	33652241.69	100

我镇收入中，主要为一般公共预算财政拨款收入，占财政拨款总收入的92%，其余为政府性基金拨款收入，占财政拨款收入的8%。

我镇支出中，主要为农林水支出，占总支出的33.66%，其次是一般公共服务支出，占总支出的20.26%。

（2）收入支出按部门所属单位分布情况。

我镇属于基层单位，收入支出无按单位分布情况。

（3）收入支出与上年度对比情况及原因分析。

指标	行次	本年度	上年度	比上年增减	增减％	原因
指标		本年度	上年度	比上年增减	增减％	原因
栏次		1	2	3	4	5
一、年度收支情况（单位：元）	1	—	—	—	—	—
1.本年收入	2	29,124,269.05	45,648,474.65	36.20	-36.20	本年为扶贫攻坚收官之年，相对去年基础设施建设项目减少
其中：一般公共预算财政拨款	3	26,772,919.05	23,906,076.65	2,866,842.40	11.99	本年为扶贫攻坚收官之年，相对去年基础设施建设项目减少
政府性基金预算财政拨款	4	2,351,350.00	21,742,398.00	-19,391,048.00	-89.19	本年为扶贫攻坚收官之年，相对去年基础设施建设项目减少
*事业收入	5		0.00	0.00
事业单位经营收入	6		0.00	0.00
*其他收入	7		0.00	0.00
2.本年支出	8	33,652,241.69	48,390,602.59	C7:C64	-30.46	本年为扶贫攻坚收官之年，相对去年基础设施建设项目减少
其中：基本支出	9	13,613,935.60	15,187,740.51	-1,573,804.91	-10.36
（1）人员经费	10	12,070,902.17	11,988,401.15	82,501.02	0.69
（2）公用经费	11	1,543,033.43	3,199,339.36	-1,656,305.93	-51.77	本年单位严控公用经费开支
项目支出	12	20,038,306.09	33,202,862.08	-13,164,555.99	-39.65	本年为扶贫攻坚收官之年，相对去年基础设施建设项目减少
其中：基本建设类项目	13	399,468.00	22,117,032.46	-21,717,564.46	-98.19	本年为扶贫攻坚收官之年，相对去年基础设施建设项目减少
事业单位经营支出	14		0.00	0.00
3.年末结转和结余	15	7,414,737.30	9,537,419.64	-2,122,682.34	-22.26	本年为扶贫攻坚收官之年，相对去年基础设施建设项目减少
其中：一般公共预算财政拨款	16	3,844,690.09	5,522,485.43	-1,677,795.34	-30.38	本年为扶贫攻坚收官之年，相对去年基础设施建设项目减少
政府性基金预算财政拨款	17	3,570,047.21	4,014,934.21	-444,887.00	-11.08

3.结转（余）等决算数据的具体情况。

（1）．分资金来源、资金性质结转和结余情况，特别是项目经费结转和结余情况。

2020年我镇年末结转和结余7414737.3元，其中：一般公共预算财政拨款结转和结余3844690.09元、政府性基金预算财政拨款结转和结余3570047.21元，较上年年末数9537419.64元减少了2122682.34元，减少比率22.26%，结转和结余资金详见下表：

2020年结转和结余表
资金性质	摘要	指标余额(元)
		7414737.3
12_政府性基金	黔江区金溪镇村道公路拓宽改造项目（补充分配第五批）	221,750.00
111_经费拨款	金溪镇村道公路拓宽改造项目（补充分配第五批）	7,400.00
111_经费拨款	长江防护林三期工程2019年中央基建投资预算-天然林资源保护工程（封山育林）	78,000.00
111_经费拨款	2019年市级残疾人事业发展资金预算（第二次）(深度贫困乡镇残疾人脱贫攻坚帮扶资金)	0.86
111_经费拨款	森林资源管护项目(集中管理护费)	50,450.00
111_经费拨款	农村公路	846.54
111_经费拨款	2019年松材线虫病除治经费（补充分配资金）-2018年松材线虫病防控第二批补助经费	5,000.00
111_经费拨款	金溪镇岔河村一组韩池涵洞工程款和监理费	8,373.00
111_经费拨款	金溪镇金溪居委10组甘家堡工程款和监理费	8,454.00
111_经费拨款	金溪镇清水村二组村道工程款	7,234.00
111_经费拨款	金溪镇望岭村七组工程款	12,950.00
111_经费拨款	金溪镇平溪村五组宝大田至并鹿子峡工程款和监理费	606.00
12_政府性基金	2019年中央彩票公益金支持部分区县扶贫项目资金预算	1,367,490.00
111_经费拨款	2018年改善农村人居环境第一批市级专项补助资金	717,237.17
12_政府性基金	2018年改善农村人居环境第二批市级专项补助资金	684,968.21
111_经费拨款	2018年第二批中央林业改革发展资金（森林抚育补助-其他）-2018年森林质量提升项目股权化改革及后期管护资金	5,808.51
12_政府性基金	2018年“四好农村路”建设市级补助资金（第二批）-金溪镇高山路高坎子工程款和监理费	10,281.00
111_经费拨款	金溪镇望岭二组蒿坪至半坡村工程款	7,539.00
111_经费拨款	金溪镇望岭二组蒿坪至半坡村工程款	12,489.00
111_经费拨款	金溪镇靛厂撤并村工程款及监理费	12,312.00
111_经费拨款	2018年天然林资源保护二期工程建设资金	641,400.00
111_经费拨款	森林资源管护费	9,734.00
111_经费拨款	森林资源管护项目	40,000.00
111_经费拨款	2018年国土绿化提升行动农村“四旁”植树未实施乡镇区验收合格余下35％补助资金	67.00
111_经费拨款	天保管护费（2020年补充二）	3,922.58
111_经费拨款	水利工程（水利工程维修养护）-（2020年补充一）	40,000.00
12_政府性基金	黔江区金溪镇2020年易地扶贫搬迁项目（2020年整合二）-随迁补助资金	1,285,558.00
111_经费拨款	2020年市级扶贫财力补助资金(第五批统筹整合，请按照黔财农〔2022〕100号用途使用)	12,800.00
111_经费拨款	2019年中央公共文化服务体系建设专项资金（文化广播设施维修改造与设备购置）预算(金溪镇文化脱贫攻坚)	719,172.06
111_经费拨款	生态护林员选聘补助资金-2020年建档立卡贫困人口生态护林员补助资金	130,833.20
111_经费拨款	2019年中央地质灾害救灾资金预算	30,000.00
111_经费拨款	2020年农业生产救灾资金	150,000.00
111_经费拨款	金溪镇平溪村3、4、5组水毁抢险工程（2020年整合六）	84,460.00
111_经费拨款	金溪镇桃坪村1、3、4组水毁抢险工程（2020年整合六）	113,220.00
111_经费拨款	金溪镇金溪居委2处、长春包家沟1处水毁抢险工程（2020年整合六）	2,097.00
111_经费拨款	金溪镇山坳村5、6组水毁抢险工程（2020年整合六）	66,288.00
111_经费拨款	金溪镇山坳村2、4组水毁抢险工程（2020年整合六）	68,441.00
111_经费拨款	金溪镇清水村3组水毁抢险工程（2020年整合六）	76,543.00
111_经费拨款	金溪镇清水村1、2、6组水毁抢险工程（2020年整合六）	62,915.00
111_经费拨款	金溪镇金溪居委3、5、6、7、8组水毁抢险工程（2020年整合六）	181,182.00
111_经费拨款	金溪镇望岭村1、2、3、4组水毁抢险工程（2020年整合六）	118,162.00
111_经费拨款	金溪镇望岭村5、6、7组水毁抢险工程（2020年整合六）	62,254.00
111_经费拨款	金溪镇金溪居委水果基地水毁抢险工程（2020年整合六）	25,560.00
111_经费拨款	2020年中央和市级自然灾害救助补助资金	30,000.00
111_经费拨款	2019年优抚事业单位中央和市级补助资金预算	80,000.00
111_经费拨款	非公组织党组织工作活动经费	1,496.00
111_经费拨款	困难群众慰问费	159,280.00
111_经费拨款	2020年基层政权建设补助资金预算	163.17

（2）．分单位结转和结余情况。

我镇为基层单位，无分单位结转和结余情况。

（3）．结转和结余规模较大的原因分析及消化结转和结余的对策。

我镇结转结余规模较大原因主要是部分资金为年终划拨的资金，部分结转结余资金为项目质保金，未到质保期暂未支付等。我镇将在明年督促相关业务科室，加强项目管理，加快施工进度和项目竣工决算，确保结转结余资金实现支出。

三、“三公”经费情况说明

（1）“三公”经费支出情况。

我镇本年“三公”经费总预算数34.9万元，决算数32.32万元，上年决算数37.84万元，较上年减少14.58%。其中公务用车购置及运行维护费预算数10.5万元，决算数6.57万元，上年决算数17.24，较上年减少61.9%；公务接待费预算数24.4万元，决算数25.75万元，上年决算数20.60万元，较上年增加25.02%。本年度“三公经费”支出比上年增加，主要原因为金溪镇系重庆市18个深度贫困乡镇之一，本年度脱贫攻坚普查、迎检增加，具体详见下表：

三公经费变动情况表
指标	行次	本年度	上年度	比上年增减	增减％
指标		本年度	上年度	比上年增减	增减％
栏次		1	2	3	4
2.“三公”经费支出	43	323,179.90	378,376.53	-55,196.63	-14.59
其中：因公出国（境）费	44		0.00	0.00
公务用车购置及运行维护费	45	65,686.90	172,412.53	-106,725.63	-61.90
其中：公务用车购置费	46		145,808.62	-145,808.62	-100.00
公务用车运行维护费	47	65,686.90	26,603.91	39,082.99	146.91
公务接待费	48	257,493.00	205,964.00	51,529.00	25.02

（2）“三公”经费实物量情况。本单位本年度公务用车购置数为0，公务车保有量3辆、国内公务接待330批次2988人数，人均公务接待费4221元，车均公务用车购置及维护费21896元。

四、其他需要说明的事项

（一）机关运行经费情况说明。2020年度本单位机关运行经费支出1361.39万元，比2019年度1518.77万元减少157.38万元，下降10.36%，主要原因为本年度为脱贫攻坚验收之年，各类宣传广告大幅减少，政府厉行节约，减少办公开支等。机关运行经费主要用于工资福利支出、办公费、印刷费、邮电费、差旅费、公务接待费、公务用车运行及维修维护费、行政事业单位人员社会保障缴费等。

本年度会议费支出0.48万元，较上年决算数0.679万元减少0.217万元，下降31.13%，主要为脱贫攻坚、产业发展等会议开支。下降主要原因是我本年厉行节约，缩减会议开支。

本年度培训费支出 0.9万元，较上年决算数0.3万元增加0.6万元，增长200 %，主要原因是事业单位技术培训、10452亩蚕桑、5407亩水果、9815亩蔬菜等产业发展技术培训增加。

（二）国有资产占用情况说明。至少应包含以下信息：截至2020年12月31日，本部门共有车辆10辆。其中：应急保障用车9辆，特种专业技术用车1辆。

（三）政府采购支出情况说明。至少应包含以下信息：2020年度本部门政府采购支出总额80.08万元，其中：政府采购货物支出78.88万元、政府采购服务支出1.2万元。授予中小企业合同金额80.08万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额71.59万元，占政府采购支出总额的89.4%。

五、预算绩效管理情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况（必须公开内容）

应当参照如下格式说明（必须量化说明）：根据预算绩效管理要求，我单位对6个项目开展了绩效自评，其中，以填报目标自评表形式开展自评6项，涉及资金52万元；从评价情况来看，解决了当地交通畅通问题、产业利益链接机制有力，人居环境大幅改善，巩固了脱贫攻坚成果。重点项目均达到设定绩效目标管理要求，项目绩效指标即经济效益、社会效益、可持续效益都达到预期效果，指标完成满意度极佳。

（二）绩效自评结果

通过绩效目标自评，公共服务更加公开透明，单位运行更加有序，工作效率得到提高，群众满意度高、未发现问题、无相关建议。

六、专业名词解释

无。

七、决算公开联系方式

决算公开联系人：吴娇

联系电话：023-79576001