黔江区金溪镇人民政府

2024年部门预算情况说明

一、单位基本情况

（一）职能职责。

黔江区金溪镇人民政府在本辖区内行使相应的政府管理职能。具体为：指导、帮助村（社区）开展组织、制度建设；负责本辖区社区建设、管理和服务工作；做好社会救助和其他社会保障工作；执行本辖区内经济和社会发展计划、财政预算，管理本辖区内的社会事务管理、劳动和社会保障、计划生育、环境保护、文化、卫生、安全生产、计划生育等行政工作；负责维护本辖区内社会秩序稳定，做好社会治安综合治理和人民调解工作；维护老年人、未成年人、妇女、残疾人等的合法权益；开展拥军优属，做好国防动员和兵役工作；配合做好防灾救灾工作、社区网格疫情防控工作。向黔江区人民政府反映居民的意见和要求，处理群众来信来访事项以及办理黔江区人民政府交办的事项。

（二）单位构成。

2024年，我镇纳入部门预算编报范围独立核算单位8个，内设机构14个。本级独立核算单位1个，包含政府、党委、人大、社会事务办、规划建设管理环保办、平安应急办、财政办7个内设机构；事业独立核算单位7个，分别为文化服务中心、农业服务中心、劳动就业和社会保障服务所、退役军人服务站、综合行政执法大队、特色产业服务中心、乡村建设服务中心。

2024年，我镇纳入部门预算编报范围人数96人，在编人员57人：其中行政32人、参公1人、事业24人，退休人员39人。

二、部门收支总体情况

（一）收入预算：2024年年初预算数1803.78万元，其中：一般公共预算拨款1797.93万元，政府性基金预算拨款5.85万元，国有资本经营预算收入0万元，财政专户管理资金收入0万元，上级补助收入0万元，附属单位上缴收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，其他收入0万元。收入较去年1584.7万元增加219.08万元，其中：一般公共预算拨款增加214.02万元,政府性基金预算拨款增加5.06万元。主要原因是上年结转渝东南生物多样性保护与生态修复、养蚕设施配套方格簇补助、自然灾害救助、农业生产救灾、公路养护、耕地恢复补足等项目资金增加。

（二）支出预算：2024年年初预算数1803.78万元，其中：一般公共服务支出485.42万元，文化旅游体育与传媒支出73.32万元，社会保障和就业支出337.94万元，卫生健康支出112.67万元，节能环保支出79.48万元，城乡社区支出5.56万元，农林水支出424.28万元，住房保障支出89.28万元，灾害防治及应急管理支出195.54万元，其他支出0.29万元。

三、部门预算情况说明

2024年一般公共预算财政拨款收入1797.93万元，一般公共预算财政拨款支出1797.93万元，比2023年1583.91增加214.02万元。其中：基本支出1455.54万元，比2023年1373.63增加81.91万元，主要原因是上年度工资上调，用于保障在职人员工资福利及社会保障缴费等支出增加；项目支出342.39万元，比2023年210.28增加132.11万元，主要原因是上年结转渝东南生物多样性保护与生态修复、养蚕设施配套方格簇补助、自然灾害救助、农业生产救灾、公路养护、耕地恢复补足等项目资金增加。

2024年政府性基金预算收入5.85万元，政府性基金预算支出5.85万元，比2023年0.79万元增加5.06万元，主要原因是上年结转农村公路日常养护、耕地恢复补足、购买服务经费3个项目资金增加。

四、“三公”经费情况说明

2024年“三公”经费预算24.23万元，比2023年25.5万元减少1.27万元。其中：因公出国（境）费用0万元，相比2023年无变化；公务接待费14.25万元，比2023年15万元减少0.75万元，主要原因是加强机关管理，严控“三公”经费支出；公务用车运行维护费9.98万元，比2023年10.5万元减少0.52万元，主要原因是加强机关管理，严控“三公”经费支出；公务用车购置费0万元，相比2023年无变化。

五、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费。2024年一般公共预算财政拨款运行经费156.45万元，比上年159.81减少3.36万元，主要原因为加强节约型机关建设，减少运转经费支出。主要用于办公费、印刷费、邮电费、水电费、物管费、差旅费、会议费、培训费及其他商品和服务支出等。

（二）政府采购情况。所属各预算单位政府采购预算总额2万元：政府采购货物预算2万元、

政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元；其中一般公共预算拨款政府采购2万元：政府采购货物预算2万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。

（三）绩效目标设置情况。2024年项目支出均实行了绩效目标管理，涉及一般公共预算当年财政拨款1803.78万元。

（四）国有资产占有使用情况。截至2023年12月，所属各预算单位共有车辆3辆，其中一般公务用车2辆、执勤执法用车1辆。2024年一般公共预算未安排购置车辆。

（五）无其他重要事项说明。

六、专业名词解释

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）财政专户管理资金收入：指缴入财政专户、实行专项管理的高中以上学费、住宿费、高校委托培养费、函大、电大、夜大及短训班培训费等教育收费。

（三）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入，不包括教育收费

（四）上级补助收入：指从主管部门或上级单位取得的财政拨款以外的其他补助收入。

（五）附属单位上缴收入：指本单位所属下级单位上缴给本单位的全部收入（包括下级事业单位上缴的事业收入、其他收入和下级企业单位上缴的利润等）。

（六）事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

（七）其他收入：指债务收入（不含政府债券、政府向外国政府贷款和国际组织贷款）、投资收益等收入。

（八）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。

（九）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（十）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

部门预算公开联系人：吴娇    联系方式：（吴娇，电话：023-79576001）