无障碍 | 繁體版 | 智能机器人 网站支持IPv6

您当前的位置:决算公开

[索引号] 1150011400914350X1/2021-00048 [发文字号]
[主题分类] 财政 [体裁分类] 公文
[发布机构] 黔江区邻鄂镇 [发布日期] 2021-08-26

重庆市黔江区邻鄂镇人民政府 2020年度部门决算情况说明

一、单位基本情况

(一)职能职责

黔江区邻鄂镇人民政府受区人民政府领导,依据法律、法规的规定,在本辖区内行使相应的政府管理职能。具体为:指导、帮助社区(村)居委会开展组织建设、制度建设和其他工作;负责本辖区社区建设、管理和服务工作;做好社会救助和其他社会保障工作;执行本辖区内经济和社会发展计划、财政预算,管理本辖区内的社会事务管理、劳动和社会保障、计划生育、环境保护、文化、卫生、安全生产、计划生育等行政工作;负责维护本辖区内社会秩序稳定,做好社会治安综合治理和人民调解工作;维护老年人、未成年人、妇女、残疾人等的合法权益;开展拥军优属,做好国防动员和兵役工作;配合做好防灾救灾工作;向区人民政府反映居民的意见和要求,处理群众来信来访事项以及办理区人民政府和上级部门交办的事项。

(二)机构设置

我镇设置10个行政综合办事机构,即:党政办公室、党群办公室、人大办公室、经济发展办公室、民政和社会事务办公室、平安建设办公室、规划建设管理环保办公室、应急管理办公室、财政办公室、综合行政执法办公室;设置6个事业单位,即:农业服务中心、文化服务中心、劳动就业和社会保障服务所、退役军人服务站、综合行政执法大队、特色产业服务中心。

(三)单位构成

我单位无下级预算单位。

(四)机构改革情况。

按照重庆市机构改革方案要求,本单位涉及机构改革,对此专门说明如下:一是机构调整情况。本轮机构改革新设立科室民政和社会事务办、退役军人服务站、综合行政执法大队。二是财政财务调整情况。2020年度机构改革正在推进过程中,根据本单位2020年末财政财务管理实际,2020年度决算仅反映改革前有关情况。2021年我们积极按照要求对预算指标、财务会计、资产等进行调整。

二、部门决算情况说明

(一)收入支出决算总体情况说明

1.总体情况。2020年度收入总计2,372.69万元,支出总计2,372.69万元。收支较上年决算数减少279.05万元、 下降 10.5%,主要原因是项目减少。本部分的收入总计包括收入合计、使用非财政拨款结余、年初结转和结余,支出总计包括本年支出合计、结余分配、年末结转和结余。

2.收入情况。2020年度收入合计2,195.58万元,较上年决算数增加300.29万元,增长15.8%,主要原因是基建类项目安排增加。其中:财政拨款收入2,195.58万元,占100%;此外,用事业基金弥补收支差额0.00万元,年初结转和结余756.45万元。

3.支出情况。2020年度支出合计2,368.65万元,较上年决算数减少173.17万元,下降6.8%,主要原因是本年项目支出减少。其中:基本支出 1,095.83万元,占46.3%;项目支出1,272.83万元,占53.7%;

4.结转结余情况。2020年度年末结转和结余4.03万元,较上年决算数减少105.89万元,下降96.3%,主要原因是工程项目按时完成结算,加快拨付进度。

(二)财政拨款收入支出决算总体情况说明

2020年度财政拨款收、支总计2,372.69万元。与2019年相比,财政拨款收、支总计各减少279.05万元,下降10.5%。主要原因是本年项目支出减少。

(三)一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

1.收入情况。2020年度一般公共预算财政拨款收入1,975.25万元,较上年决算数增加158.28万元,增长8.7%。主要原因是财政追加专项资金增加。较年初预算数 增加728.72万元,增长58.5%。主要原因是财政年中追加安排基础设施建设专项经费较多。此外,年初财政拨款结转和结余133.61万元。

2.支出情况。2020年度一般公共预算财政拨款支出2,108.74万元,较上年决算数减少193.40万元,下降8.4%。主要原因是项目减少。较年初预算数增加862.21万元,增长69.2%。主要原因是年中统发工资清算追加、基本支出清算,在职人员目标绩效、事业超额绩效、退休人员健康休养费调标追加,预拨激励性转移支付补助,调整基本工资及离休人员调整离休费,本土人才挂职补贴等。

3.结转结余情况。2020年度年末一般公共预算财政拨款结转和结余0.12万元,较上年决算数减少106.30万元,下降99.9%,主要原因是工程项目按时完成结算,加快拨付进度。

4.比较情况。本部门2020年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下几个方面:

(1)一般公共服务支出575.64万元,占27.3%,较年初预算数增加153.17万元,增长36.3%,主要原因是年中统发工资清算追加、基本支出清算,在职人员目标绩效、事业超额绩效、退休人员健康休养费调标追加,预拨激励性转移支付补助,调整基本工资及离休人员调整离休费。

(2)文化旅游体育与传媒支出33.30万元,占1.6%,较年初预算数增加6.46万元,增长24.1%,主要原因是年中追加安排文化专项经费支出预算。

(3)社会保障与就业支出220.41万元,占10.5%,较年初预算数增加22.72万元,增长11.5%,主要原因是在职人员工资调增、养老保险和职业年金清算、退休人员健康休养费调标等。

(4)卫生健康支出115.33万元,占5.5%,较年初预算数增加24.20万元,增长26.6%,主要原因是基本支出清算24.20万元。

(5)节能环保支出70.91万元,占3.4%,较年初预算数减少10.82万元,下降13.2%,主要原因是年初预算项目资金财政统筹追减所致。

(6)城乡社区支出65.63万元,占3.1%,较年初预算数增加64.43万元,增长5369.2%,主要原因是清飘作业经费和激励性转移支付补助64.43万元。

(7)农林水支出865.89万元,占41.1%,较年初预算数增加590.77万元,增长214.7%,主要原因是基本支出清算、目标绩效调标及年中追加安排乡镇集镇道路灾后维修、2019年四好农村公路建设、村社便道硬化、农村房屋整治及环境提升等资金。

(8)交通运输支出41.68万元,占2%,较年初预算数增加41.68万元,增长0%,主要原因是年中追加安排乡村公路养护补助、撤并建制村等自然村通硬化路建设、农村公路等资金。

(9)商业服务业等支出1.00万元,占0%,较年初预算数增加1.00万元,增长0%,主要原因是电子商务进农村第二批综合项目补助资金1.00万元。

(10)住房保障支出56.40万元,占2.7%,较年初预算数增加2.76万元,增长5.1%,主要原因是基本支出清算2.76万元。

(11)灾害防治及应急管理支出62.54万元,占3%,较年初预算数减少34.19万元,下降35.3%,主要原因是年初预算项目资金财政统筹追减所致。

(四)一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2020年度一般公共财政拨款基本支出1,095.83万元。其中:人员经费955.71万元,较上年决算数增加56.52万 元,增长6.3%,主要原因是人员调资。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、绩效工资、奖金、社会保障缴费、退休费、遗属生活补助、住房公积金等。公用经费140.12万元,较上年决算数减少27.52万元,下降16.4%,主要原因是严格按照预算执行。公用经费用途主要包括办公费、咨询费、电费、邮电费、差旅费、维修(护)费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、业务委托费、公务用车运行维护费、其他交通费用和其他商品和服务支出。

(五)政府性基金预算收支决算情况说明

2020年度政府性基金预算财政拨款年初结转结余43.50万元,年末结转结余3.92万元。本年收入220.33万元,较上年决算数增加142.01万元,增长181.3%,主要原因是财政追加农村基础设施建设专项项目资金增加。本年支出259.91万元,较上年决算数增加20.24万元,增长8.4%,主要原因是财政追加农村基础设施建设专项项目资金增加,拨付进度加快。

(六)国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本部门2020年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

三、“三公”经费情况说明

(一)“三公”经费支出总体情况说明

2020年度“三公”经费支出共计14.22万元,较年初预算数增加1.22万元,增长9.4%,主要原因是开展脱贫攻坚和乡村振兴等工作,接待数有所增加。 较上年支出数减少2.02万元,下降12.4%,主要原因是一是认真贯彻落实中央八项规定精神,按照只减不增的要求从严控制“三公”经费,全年实际支出较预算和决算均有所下降。二是严格落实公车使用规定,公车运行维护成本大幅下降。三是强化公务接待支出管理,严格遵守公务接待开支范围和开支标准,严格控制陪餐人数,对应由接待对象承担的费用一律由接待对象自行支付,公务接待费大幅下降。

(二)“三公”经费分项支出情况

2020年度本部门因公出国(境)费用0.00万元,费用支出较年初预算数增加0.00万元,增长0%,较上年支出数增加0.00万元,增长0%,主要原因是本单位2020年度未发生因公出国(境)费用支出。

公务车购置费0.00万元,费用支出较年初预算数增加0.00万元,增长0%,较上年支出数增加0.00万元,增长0%,主要原因是本单位2020年度未发生公务车购置费支出。

公务车运行维护费5.78万元,主要用于区内因公出行、道路交通安全管理、下村扶贫、村社区指导监督等工作所需车辆的燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等。费用支出较年初预算数减少1.22万元,下降17.4%,主要原因是严格执行年初预算,严格公务用车管理,严格控制报销范围和标准,严格实报实销,确保专款专用,支出减少。较上年支出数减少1.10万元,下降16%,主要原因是严格控制报销范围和标准,严格实报实销,确保专款专用,支出减少。

公务接待费8.44万元,主要用于接受相关部门检查指导工作发生的接待支出。费用支出较年初预算数增加2.44万元,增长40.7%,主要原因是开展脱贫攻坚和乡村振兴等工作,接待数有所增加。较上年支出数减少0.92万元,下降9.8%,主要原因是一是认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求,按照只减不增的要求从严控制“三公”经费,全年实际支出较预算和决算均有所下降。二强化公务接待支出管理,严格遵守公务接待开支范围和开支标准,严格控制陪餐人数,对应由接待对象承担的费用一律由接待对象自行支付,公务接待费下降。

(三)“三公”经费实物量情况

2020年度本部门因公出国(境)共计0个团组,0人;公务用车购置0辆,公务车保有量为3辆;国内公务接待330批次1,688人,其中:国内外 事接待0批次,0人;国(境)外公务接待0批次,0人。2020年本部门人均接待费50.00元,车均购置费0.00万元,车均维护费1.93万元。

四、其他需要说明的事项

(一)机关运行经费情况说明

2020年度本部门机关运行经费支出97.22万元,机关运行经费主要用于开支办公费、邮电费、差旅费、信息网络购置更新费、公务车运行维护费、公务接待支出、其他交通费用、其他商品和服务支出。 机关运行经费较上年决算数减少33.28万元,下降25.5%,主要原因是严格控制机关运行经费。

本年度会议费支出3.50万元,较上年决算数增加3.50万元,主要原因是脱贫攻坚、环境整治等会议增加。本年度培训费支出 2.26万元,较上年决算数增加1.39万元,增长159.8%,主要原因是本年度培训次数及人员增加。

(二)国有资产占用情况说明

截至2020年12月31日,本部门共有车辆3辆,其中,副部(省)级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车2辆、执法执勤用车0辆,特种专业技术用车1辆,离退休干部用车0辆,其他用车0辆。单价50万元(含)以上通用设备0台(套),单价100万元(含)以上专用设备0台(套)。

(三)政府采购支出情况说明

2020年度本部门政府采购支出总额51.18万元,其中:政府采购货物支出51.18万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出0.00万元。授予中小企业合同金额51.18万元,占政府采购支出总额的100%,其中:授予小微企业合同金额 51.18万元,占政府采购支出总额的100%。主要用于采购电脑、打印机、复印机、文件柜等办公设备。

五、预算绩效管理情况说明

(一)预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求,本部门对5个项目开展了绩效自评,涉及资金80.34万元。其中,以填报目标自评表形式开展自评5项,涉及资金80.34万元,撰写自评报告2个。从评价情况来看,从评价情况来看,项目资金使用绩效总体较好,自评结果为“优”的项目占100%,从评价情况来看,项目决策科学,依据充分,项目管理较为规范,项目完成效果好,实施后达到了预期目的,满足了群众需求。

(二)绩效自评结果

1.绩效自评表

黔江区住户调查支出绩效目标自评表

(2020年度)

专项(项目)名称

邻鄂镇2020年农村住户调查

联系人及电话

柳茜18908276237

主管部门

国家统计局黔江调查队

实施单位

黔江区邻鄂镇人民政府

项目资金(万元)

全年预算数(A)

全年执行数(B)

预算执行率(B/A,%)

年度资金总额:

2

2

100%

其中:上级资金

2

2

100%

本级资金

0

其他资金

0

年度总体目标

年初设定目标

全年实际完成情况

真实、准确、完整、及时反映城乡居民家庭收支,促进城乡居民收入增长

2020年12月基本完成年初设定目标

绩效指标

一级
指标

二级指标

三级指标

年度指标值

全年完成值

未完成原因和改进措施




数量指标

城乡居民收支调查覆盖率

90%

90%

群众知晓率

100%

100%

质量指标

记账数据的真实、准确度

90%

90%

时效指标

记账及时率

98%

98%

成本指标

……




经济效益
指标

社会效益
指标

生态效益
指标

可持续影响指标

政策宣传率

100%

100%

……

满意度指标

服务对象
满意度指标

居民满意度

100%

100%

……

说明

2.绩效自评报告

黔江区邻鄂镇2020年住户调查

项目绩效自评报告

一、基本情况

(一)项目概况

邻鄂镇下辖6个村(社区),抽取沙子场社区和五马顶社区为调查小区开展我镇城乡居民收入状况调查与统计。其中沙子场社区8户、五马顶社区10户调查户。

(二)项目资金预算、资金使用计划及项目实施进度等

该项目资金预算为2万元,计划用于支付城乡居民收支调查工作补贴等。项目实施进度:该项目按照工作要求逐步进行,截止到2020年12月已基本完成了全部工作目标。

二、绩效目标完成情况分析

(一)项目资金情况分析

1.项目资金到位情况分析

收到财政局指标2万元,预计2020年度支付完毕。

2.项目资金执行情况分析

该项目资金用于发放记账户调查补贴,并在规定时间内确认调查进度后支付。

3.项目资金管理情况分析

项目款项严格按财经管理制度执行。

(二)项目绩效指标完成情况分析

1.产出指标完成情况分析

(1)项目完成数量

完成沙子场社区8户、五马顶社区10户(共18户)调查户每天每笔收支情况的统计。

(2)项目完成质量

该项目调查统计数据准确率100%。

(3)项目实施进度

项目属于年初预算长期项目,按年度计划进行调查统计和补贴发放。

(4)项目成本节约情况

严格项目预算实施,未造成项目资金浪费。

2.效益指标完成情况分析

(1)项目实施的社会效益分析

可根据抽样数据了解辖区内城乡居民收入、消费等生活状况。

(2)项目实施的可持续影响分析

可根据抽样数据了解辖区内城乡居民收入、消费等生活状况,为国民经济核算、价格调查以及一些重要研究(如:收入分配、消费结构)等提供基础数据。

3.满意度指标完成情况分析

满意度达100%,群众对该项目实施持认可态度。

三、未完成绩效目标的原因和下一步改进措施

四、绩效自评结果拟应用和公开情况

拟推广到其他项目

五、绩效自评工作的经验、问题和建议

经验:绩效自评中,应同步掌握实施情况。问题:效益等事项的评估准确性待提高或变更事项设置。

六、其他需说明的问题

无。

六、专业名词解释

(一)财政拨款收入:指本年度从本级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

(二)事业收入:指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的现金流入;事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

(三)经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的现金流入。

(四)其他收入:指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入,包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入,现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费,以及行政单位收到的财政专户管理资金反映在本项内。

(五)使用非财政拨款结余:指单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补本年度收支缺口的资金。

(六)年初结转和结余:指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

(七)结余分配:指单位按照国家有关规定,缴纳所得税、提取专用基金、转入非财政拨款结余等当年结余的分配情况。

(八)年末结转和结余:指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

(九)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中:人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”;公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

(十)项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

(十一)经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

(十二)“三公”经费:指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税);公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

(十三)机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务等的各项公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护 费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

(十四)工资福利支出(支出经济分类科目类级):反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬,以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

(十五)商品和服务支出(支出经济分类科目类级):反映单位购买商品和服务的支出(不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出)。

(十六)对个人和家庭的补助(支出经济分类科目类级):反映用于对个人和家庭的补助支出。

(十七)其他资本性支出(支出经济分类科目类级):反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产,以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

七、决算公开联系方式及信息反馈渠道

本单位决算公开信息反馈和联系方式:023-79424097

扫一扫在手机打开当前页

微信

微博

部门街镇

国务院部门网站

地方政府网站

市政府部门网站

区(县)政府网站

其他网站