重庆市黔江区邻鄂镇人民政府

2022年度部门决算情况说明

一、部门基本情况

（一）职能职责

黔江区邻鄂镇人民政府受区人民政府领导，依据法律、法规的规定，在本辖区内行使相应的政府管理职能。具体为：指导、帮助社区（村）居委会开展组织建设、制度建设和其他工作；负责本辖区社区建设、管理和服务工作；做好社会救助和其他社会保障工作；执行本辖区内经济和社会发展计划、财政预算，管理本辖区内的社会事务管理、劳动和社会保障、计划生育、环境保护、文化、卫生、安全生产、计划生育等行政工作；负责维护本辖区内社会秩序稳定，做好社会治安综合治理和人民调解工作；维护老年人、未成年人、妇女、残疾人等的合法权益；开展拥军优属，做好国防动员和兵役工作；配合做好防灾救灾工作；向区人民政府反映居民的意见和要求，处理群众来信来访事项以及办理区人民政府和上级部门交办的事项。

（二）机构设置

我镇设置10个行政综合办事机构，即：党政办公室、党群办公室、人大常委会办公室、经济发展办公室、民政和社会事务办公室、平安建设办公室、规划建设管理环保办公室、应急管理办公室、财政办公室、综合行政执法办公室；设置6个事业单位，即：农业服务中心、文化服务中心、劳动就业和社会保障服务所、退役军人服务站、综合行政执法大队、特色产业服务中心。

（三）单位构成

邻鄂镇2022年部门决算为乡镇汇总录入，为一级预算单位。本单位无下级预算单位。

二、部门决算情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明

1.总体情况。2022年度收入总计2286.46万元，支出总计2286.46万元。收支较上年决算数减少16.72万元、下降1%，主要原因是办公支出厉行节约减少，人员调出及退休，年中追加各类项目资金减少。本部分的收入总计包括收入合计、使用非财政拨款结余、年初结转和结余，支出总计包括本年支出合计、结余分配、年末结转和结余。

2.收入情况。2022年度收入合计2263.3万元，较上年决算数减少16.58万元，减少0.7%，主要原因是人员调出及退休，年中追加各类项目资金减少。其中：财政拨款收入2263.3万元，占100%。此外，年初结转和结余23.16万元。

3.支出情况。2022年度支出合计2286.46万元，较上年决算数减少16.67万元，下降0.7%，主要原因是办公支出厉行节约减少，区财政局追加和调剂的专项资金支出减少。其中：基本支出1119.24万元，占49%；项目支出1167.22万元，占51%；

4.结转结余情况。2022年度无年末结转和结余，较上年决算数减少0.06万元，下降100%，主要原因是区财政局收回上年结转结余。

（二）财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022年度财政拨款收、支总计2286.46万元。与2021年相比，财政拨款收、支总计各减少16.72万元，下降0.7%。主要原因是办公支出厉行节约减少，人员调出及退休，年中追加各类项目资金减少。

（三）一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明

1.收入情况。2022年度一般公共预算财政拨款收入2199.97万元，较上年决算数增加98.4万元，增长4.7%。主要原因是项目资金划拨较上年有所增加。较年初预算数增加959.98万元，增长77.4%。主要原因是财政年中追加和调剂的专项资金较多。此外，年初财政拨款结转和结余23.16万元。

2.支出情况。2022年度一般公共预算财政拨款支出2223.13万元，较上年决算数增加112.3万元，增长5.3%。主要原因是人员、基建项目等增加。较年初预算数增加983.14万元，增长79.3%。主要原因是财政年中追加基本支出清算、基础设施建设、旱灾补助、疫情防控资金等，导致支出较年初预算有所增加。

3.结转结余情况。2022年度年末一般公共预算财政拨款无结转和结余，较上年决算数减少0.06万元，下降100%，主要原因是区财政局收回上年结转结余。

4.比较情况。本部门2022年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下几个方面：

（1）一般公共服务支出553.87万元，占24.9%，较年初预算数增加139.42万元，增长33.6%，主要原因是行政管理相关支出及疫情防控、产业发展等支出增加。

（2）文化旅游体育与传媒支出54.07万元，占2.4%，较年初预算数增加9.55万元，增长21.4%，主要原因是年中追加免费开放项目经费所致。

（3）社会保障与就业支出223.33万元，占10%，较年初预算数增加5.84万元，增长2.7%，主要原因是年中追加基本支出清算和做实职业年金清算资金所致。

（4）卫生健康支出96.95万元，占4.3%，较年初预算数增加2.55万元，增长2.7%，主要原因是新冠肺炎疫情防控经费支出增加。

（5）节能环保支出78.17万元，占3.5%，较年初预算数增长13.78万元，增长21.4%，主要原因是年中财政追加基本支出清算、下达森林资源管护资金、生态护林员补助、生物多样性保护与生态修复项目资金所致。

（6）农林水支出1012.13万元，占45.5%，较年初预算数增加744.93万元，增长278.8%，主要原因是年中追加基本支出清算、村（社区）干部固定补贴清算、入户道路硬化项目、邻鄂镇烤烟产业扶持资、2022年扶持村级集体经济发展项目、标准化肉牛场建设项目、防汛抗旱救灾、高坪村种植业及牲畜用水配套设施建设等专项资金所致。

（7）交通运输支出57.19万元，占2.6%，较年初预算数增加57.19万元，增长100%，主要原因是年中下达车辆购置税收入补助地方资金、普通省道和“四好农村路”“以奖代补”预拨资金预算所致。

（8）住房保障支出53.62万元，占2.4%，较年初预算数增加0.00万元，增长0%，主要原因是严格按照年初预算资金支出。

（9）灾害防治及应急管理支出93.74万元，占4.2%，较年初预算数增加9.82万元，增长11.7%，主要原因是年中追加基本支出清算、应急救援队伍建设。

（四）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022年度一般公共财政拨款基本支出1119.24万元。其中：人员经费985.76万元，较上年决算数减少45.78万元，下降4.4%，主要原因是人员退休、减人减资。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、绩效工资、奖金、社会保障缴费、退休费、遗属生活补助、住房公积金等。公用经费133.48万元，较上年决算数增加19.93万元，增长17.6%，主要原因是抗旱送水、森林防火、疫情防控等工作导致办公费用增加。公用经费用途主要包括办公费、印刷费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、业务委托费、公务用车运行维护费和其他商品和服务支出等。

（五）政府性基金预算收支决算情况说明

2022年度政府性基金预算财政拨款年初结转结余0.00万元，年末结转结余0.00万元。本年收入63.33万元，较上年决算数减少114.97万元，下降64.5%，主要原因是市级专项补助资金较上年减少。本年支出63.33万元，较上年决算数减少128.97万元，下降67.1%，主要原因是2022年总收支较2021年有所减少。

（六）国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本部门2022年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

三、“三公”经费情况说明

（一）“三公”经费支出总体情况说明

2022年度“三公”经费支出共计11.61万元，较年初预算数减少1.59万元，下降12%，主要原因是我单位严格执行“三公”经费只减不增要求，严控公务用车运行维护费和公务接待费等支出。较上年支出数减少0.84万元，下降6.7%，主要原因是：一是认真贯彻落实中央八项规定精神，按照只减不增的要求从严控制“三公”经费，全年实际支出较预算和决算均有所下降。二是严格落实公车使用规定，公车运行维护成本大幅下降。三是强化公务接待支出管理，严格遵守公务接待开支范围和开支标准，严格控制陪餐人数，对应由接待对象承担的费用一律由接待对象自行支付，公务接待费大幅下降。

（二）“三公”经费分项支出情况

2022年度本部门因公出国（境）费用0.00万元，费用支出较年初预算数增加0.00万元，增长0.0%。较上年支出数增加0.00万元，增长0.0%，主要原因是本单位2022年度未产生因公出国（境）费用。

公务车购置费0.00万元，费用支出较年初预算数增加0.00万元，增长0.0%。较上年支出数增加0.00万元，增长0.0%，主要原因是本单位2022年度未产生公务车购置费。

公务车运行维护费5.41万元，主要用于区内因公出行等工作所需车辆的燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等。费用支出较年初预算数减少1.59万元，下降22.7%，主要原因是严格执行年初预算，严格公务用车管理，严格控制报销范围和标准，严格实报实销，确保专款专用，支出减少。较上年支出数减少0.01万元，下降0.02%，主要原因是本单位严格落实公车使用规定，严禁公车私用，公车运行维护成本下降。

公务接待费6.2万元，主要用于接待接受相关部门检查指导工作发生的接待支出。费用支出较年初预算数增加0.00万元，增长0.0%，主要原因是认真贯彻落实中央八项规定精神，按照只减不增的要求从严控制“三公”经费。较上年支出数减少0.84万元，下降11.9%，主要原因是强化公务接待支出管理，严格遵守公务接待开支范围和开支标准，严格控制陪餐人数，对应由接待对象承担的费用一律由接待对象自行支付，公务接待费下降。

（三）“三公”经费实物量情况

2022年度本部门因公出国（境）共计0个团组，0人；公务用车购置0辆，公务车保有量为3辆；国内公务接待138批次1,240人，其中：国内外事接待0批次，0人；国（境）外公务接待0批次，0人。2022年本部门人均接待费50元，车均购置费0.00万元，车均维护费1.8万元。

四、其他需要说明的事项

（一）一般公共预算财政拨款会议费和培训费情况说明

本年度会议费支出5.2万元，较上年决算数增加1.12万元，增长27.5%，主要原因是森林防火、疫情防控等会议增加。本年度培训费支出4.3万元，较上年决算数增加1.88万元，增长77.7%，主要原因是本年度培训次数及人员增加。

（二）机关运行经费情况说明

2022年度本部门机关运行经费支出90.49万元，机关运行经费主要用于开支办公费、邮电费、差旅费、信息网络购置更新费、公务车运行维护费、公务接待支出、其他交通费用、其他商品和服务支出。机关运行经费较上年决算数增加4.41万元，增长5.1%，主要原因是森林防火、疫情防控等工作增加导致。

（三）国有资产占用情况说明

截至2022年12月31日，本部门共有车辆3辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车2辆、执法执勤用车0辆，特种专业技术用车1辆，离退休干部用车0辆，其他用车0辆。单价50万元（含）以上通用设备0台（套），单价100万元（含）以上专用设备0台（套）。

（四）政府采购支出情况说明

2022年度本部门政府采购支出总额0.33万元，其中：政府采购货物支出0.33万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出0.00万元。授予中小企业合同金额0.33万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额0.33万元，占政府采购支出总额的100%。主要用于打印机办公设备。

五、预算绩效管理情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，我镇对部门整体和2个项目开展了绩效自评，其中，以填报自评表形式开展自评2项。撰写自评报告1个，涉及金额为155万元。从评价情况看，整体支出自评结果为“优”。

（二）绩效自评结果

1.绩效目标自评表。

2. 绩效自评报告或案例。

黔江区邻鄂镇五马顶居委人居环境整治项目绩效自评报告

一、基本情况

（一）项目概况

该项目资金主要用于邻鄂镇五马顶居委人居环境整治项目。年初设定目标是完成硬化人行路5公里，硬化路面及院坝3000 平方米；排水沟污水沟整治1.2公里，配置垃圾箱体10个。年度总体目标完成情况是完成硬化1米宽人行步道1579.2米，2.5米宽道路3630米，硬化院坝3711平方米，配置垃圾箱6组，垃圾转运箱4个，排水沟、污水沟整治1098米。

（二）项目资金预算、资金使用计划及项目实施进度等

该项目资金预算为155万元，计划用于五马顶人居环境整治项目工程款、项目设计费、监理费、预算审核费等。项目实施进度：于2022年12月支付完毕，实际支付为154.5万元，用于五马顶人居环境整治项目工程款、项目设计费、监理费、预算审核费等。

二、绩效目标完成情况分析

（一）项目资金情况分析

1.项目资金到位情况分析

于2022年收到财政局指标155万元，预计2022年度支付完毕。

2.项目资金执行情况分析

该项目资金用于发放五马顶人居环境整治项目工程款、项目设计费、监理费、预算审核费等，并在规定时间内确认施工进度后支付。

3.项目资金管理情况分析

项目款项严格按财经管理制度执行。

（二）项目绩效指标完成情况分析

1.产出指标完成情况分析

（1）数量指标。完成硬化1米宽人行步道1579.2米，2.5米宽道路3630米，硬化院坝3711平方米，配置垃圾箱6组，垃圾转运箱4个，排水沟、污水沟整治1098米。

（2）质量指标。

该项目（工程）验收合格率100%。

（3）时效指标。

项目属于衔接资金（扶贫资金），按施工进度和验收合格情况进行发放。

2.效益指标完成情况分析

（1）经济效益

通过项目本身的建设，建筑材料的消耗可带动相关产业的发展，工程建设需要劳动力，直接或间接的为当地村民提供就业岗位，为村民增加收入有良好的促进作用。有利于发展当地第一产业，利于实现规模经济，为企业的发展提供了更好的机会，为政府增加财政税收。为当地经济社会发展具有积极意义。

（2）社会效益。改善农村的生活环境，提高村民的获得感和交通的安全性。

3.满意度指标完成情况分析

受益贫困人口满意度100%，群众对该项目实施持认可态度。

三、未完成绩效目标的原因和下一步改进措施

基本完成预定目标

四、绩效自评结果拟应用和公开情况

绩效自评结果随2022年部门决算公开。

五、绩效自评工作的经验、问题和建议

一是领导高度重视。专项资金预算下拨后，主要领导和分管领导高度重视，落实责任分工，确保项目顺利进行。

二是管理愈加规范。制定了专项资金管理工作制度，明确了资金付款流程，做到了层层审核、层层负责、层层把关，付款中全部要求请款单位提供正规发票，不存在白条入账现象。

六、其他需说明的问题

无

七、专业名词解释

以下为常见专业名词解释目录，仅供参考，部门应根据实际情况进行解释和增减。比如可将类级功能科目和经济科目细化解释到项级。若有删减注意调整段落序号。

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的现金流入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

（三）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的现金流入。

（四）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金反映在本项内。

（五）使用非财政拨款结余：指单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补本年度收支缺口的资金。

（六）年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

（七）结余分配：指单位按照国家有关规定，缴纳所得税、提取专用基金、转入非财政拨款结余等当年结余的分配情况。

（八）年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

（九）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

（十）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（十一）经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

（十二）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（十三）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（十四）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

（十五）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

（十六）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。

（十七）其他资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

七、决算公开联系方式及信息反馈渠道

本单位决算公开信息反馈和联系方式：023-79424097