黔江区马喇镇人民政府2019年决算公开情况说明

一、单位基本情况

（一）职能职责: 黔江区马喇镇人民政府是受区人民政府领导，依据法律、法规的规定，在本辖区内行使相应的政府管理职能。具体为：指导、帮助社区（村）居委会开展组织建设、制度建设和其它工作；负责本辖区社区建设、管理和服务工作；做好社会救助和其他社会保障工作；执行本辖区内经济和社会发展计划、财政预算，管理本辖区内的社会事务管理、劳动和社会保障、计划生育、环境保护、文化、卫生、安全生产、计划生育等行政工作；负责维护本辖区内社会秩序稳定，做好社会治安综合治理和人民调解工作；维护老年人、未成年人、妇女、残疾人等的合法权益；开展拥军优属，做好国防动员和兵役工作；配合做好防灾救灾工作；向区人民政府反映居民的意见和要求，处理群众来信来访事项以及办理区人民政府交办的事项。

（二）机构设置: 马喇镇下设党政办、人大办、综治安全办、社会事务办、环保建设办、经济发展办、食药监办7个行政机构，财政所、农业服务中心、公共文化服务中心、社保所、水利林业站5个事业机构。其中财政所为参公事业单位。

二、部门决算情况说明

2019年一般公共预算财政拨款收入2875.31万元（含年初结转882.54万元），一般公共预算财政拨款支出2426.93万元，年末结转和结余448.38万元，一般公共预算拨款收入较上年增加减少194.52万元，主要是项目追加资金减少。其中：基本支出1318.44万元，比2018年减少5.46万元，主要原因是规范财务支出，主要用于保障在职人员工资福利及社会保险缴费，离休人员离休费，退休人员补助等，保障部门正常运转的各项商品服务支出；项目支出1108.49万元，比2018年减少61.89万元，主要原因是本年度项目减少导致支出下降等，主要用于主要用于村级组织人员及运转经费、农业产业发展经费、群众文体活动及教育卫生经费、城建城管环保管理经费、安全稳定信访经费等重点工作。

2019年政府性基金拨款30.60万元，较2018年减少88.04万元，本年度政府性基金专项补助较去年减少，主要用于城乡社区支出和农林水支出。

三、 “三公”经费情况说明

（一）“三公”经费支出情况：我单位三公经费年末实际支出23.66万元，较年初预算数减少8.34万元，较上年决算数减少4.56万元，其中公务接待较上年减少0.58万元，公务车运行维护费较上年减少4万元。主要原因在于严控三公经费支出，公务接待费下降。

（二）“三公”经费实物量情况：2019年我单位因公出国（境）团组数及人数为0次。2019年我单位合计3辆公务车，本年度未新购置公务车，公务用车运行维护费5.39万元。2019年我单位公务接待合计350批次，合计费用18.27万元。

二、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费情况说明：2019年度我单位机关运行经费支出101.03万元，比2018年度增减少55.81万元，主要原因是严控相关经费支出，集镇相关的支出减少。机关运动经费主要用于办公费、印刷费、邮电费、水电费、物管费、差旅费、会议费、培训费及其他商品和服务支出等。

（二）国有资产占用情况说明：截至2019年12月31日，我单位共有车辆3辆，均为应急保障用车。未有单价50万元（含）以上通用设备，未有单价100万元（含）以上专用设备。

（三）政府采购支出情况说明：2019年度我单位政府采购支出总额8.82万元，均为政府采购货物支出。授予中小企业合同金额8.82万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额8.82万元，占政府采购支出总额的100%。

五、预算绩效管理情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，我镇对2个项目开展了绩效自评，以填报目标自评表形式开展自评2项，涉及资金160.2186万元，分别为马喇镇小万村搬迁农户公共设施建设项目预算金额为75万元，马喇石漠化综合治理工程（硬化3.5m宽机耕道）建设项目预算金额为85.2186万元。从评价情况来看，项目决策科学，依据充分，项目管理较为规范，项目完成效果好，实施后达到了预期目的，满足了马喇镇小万村及香树村群众出行等需求。

（二）绩效自评结果

六、专业名词解释

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。不包括事业单位净资产项下的事业基金和专用基金。

（三）年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。不包括事业单位净资产项下的事业基金和专用基金。

（四）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

（五）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（六）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（七）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（八）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

（九）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

（十）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。

（十一）其他资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

部门决算公开联系人：陈妍                                       联系方式：023-79497001