一、单位基本情况

（一）职能职责。黔江区马喇镇人民政府是受区人民政府领导，依据法律、法规的规定，在本辖区内行使相应的政府管理职能。具体为：指导、帮助社区（村）居委会开展组织建设、制度建设和其它工作；负责本辖区社区建设、管理和服务工作；做好社会救助和其他社会保障工作；执行本辖区内经济和社会发展计划、财政预算，管理本辖区内的社会事务管理、劳动和社会保障、计划生育、环境保护、文化、卫生、安全生产、计划生育等行政工作；负责维护本辖区内社会秩序稳定，做好社会治安综合治理和人民调解工作；维护老年人、未成年人、妇女、残疾人等的合法权益；开展拥军优属，做好国防动员和兵役工作；配合做好防灾救灾工作；向区人民政府反映居民的意见和要求，处理群众来信来访事项以及办理区人民政府交办的事项。

（二）单位构成。我镇下设机构17个，包含党政办公室、党群工作办公室、人大办公室、经济发展办公室、民政和社会事务办公室、平安建设办公室、规划建设管理环保办公室、应急管理办公室、财政办公室、综合行政执法办公室10个行政机构；包含文化服务中心、劳动就业与社会保障服务所、农业服务中心、退役军人服务站、综合行政执法大队、特色产业服务中心、乡村建设服务中心7个事业机构。

二、部门收支总体情况

（一）收入预算：2021年年初预算数1593.49万元（含年初结余结转23.46万元）。其中：一般公共预算拨款1593.08万元（含年初结余结转数23.05万元），政府性基金预算财政拨款0.4万元（含年初结余结转0.4万元）。收入较去年减少443.97万元，主要一般公共预算拨款减少435.95万元，政府性基金减少7.93万元。

（二）支出预算：2021年年初预算数1593.49万元，其中：一般公共服务支出519.6万元，文化旅游体育与传媒支出61.1万元，社会保障和就业支出289.59万元，卫生健康支出73.98万元，城乡社区支出74.03万元，农林水支出351.74万元，住房保障支出66.89万元，灾害防治及应急管理支出136.52万元。支出较去年减少443.97万元，其中：基本支出较去年增加1.38万元，项目支出较去年减少445.25万元。

三、部门预算情况说明

2021年一般公共预算财政拨款收入1593.49万元，一般公共预算财政拨款支出1593.08万元，比2020年减少443.97万元。其中：基本支出1512.03万元，比2020年增加1.38万元，主要原因是本年初人员较上年增加，主要用于保障在职人员工资福利及社会保险缴费，离休人员离休费，退休人员补助等，保障部门正常运转的各项商品服务支出；项目支出81.46万元，比2020年减少445.25万元，主要原因上年收到了456.71万元的项目结余结转，2020年加快了项目资金的支付进度，因此本年收到的项目结余结转数额较小。

2021年政府性基金预算收入0.4万元（均为年初结余结转资金），政府性基金预算支出0.4万元，比2020年减少7.93万元，主要原因是上年收到政府性基金结余结转比本年收到的结余结转多7.93万元。

四、“三公”经费情况说明

2021年“三公”经费预算18万元，与2020年持平。其中：公务接待费13万元，公务用车运行维护费5万元，主要原因是我单位严格执行中央八项规定，厉行节约，严格控制公务接待费和公务用车支出费用。

五、其他重要事项的情况说明

1、机关运行经费。2021年一般公共预算财政拨款运行经费188.94万元，比上年减少2.33万元，主要原因是我单位厉行节约，各项费用支出减少。主要用于办公费、印刷费、邮电费、水电费、物管费、差旅费、会议费、培训费及其他商品和服务支出等。

2、政府采购情况。所属各预算单位政府采购预算总额28.14万元：政府采购货物预算28.14万元。其中一般公共预算拨款政府采购28.14万元：政府采购货物预算28.14万元。

3、绩效目标设置情况。2021年项目支出均实行了绩效目标管理，涉及一般公共预算当年财政拨款2万元。

4、国有资产占有使用情况。截止2020年12月，所属各预算单位共有车辆2辆，其中一般公务用车1辆、执勤执法用车1辆。2021年无一般公共预算安排购置车辆支出。

六、专业名词解释

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

（三）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（四）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（五）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（六）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

（七）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

（八）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。

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