黔江区蓬东乡人民政府2022年部门预算情况说明

一、单位基本情况

（一）职能职责

黔江区蓬东乡人民政府受黔江区人民政府领导，依据法律、法规的规定，在本辖区内行使相应的政府管理职能。具体为：指导、帮助社区（村）居委会开展组织建设、制度建设和其他工作；负责本辖区社区建设、管理和服务工作；做好社会救助和其他社会保障工作；执行本辖区内经济和社会发展计划、财政预算，管理本辖区内的社会事务管理、劳动和社会保障、计划生育、环境保护、文化、卫生、安全生产、计划生育等行政工作；负责维护本辖区内社会秩序稳定，做好社会治安综合治理和人民调解工作；维护老年人、未成年人、妇女、残疾人等的合法权益；开展拥军优属，做好国防动员和兵役工作；配合做好防灾救灾工作；向区人民政府反映居民的意见和要求，处理群众来信来访事项以及办理区人民政府交办的事项。

（二）单位构成

我乡下设机构15个，包含党政办公室、党群工作办公室、人大常委会办公室、经济发展办公室、民政和社会事务办公室、平安应急管理办公室、规划建设管理环保办公室、财政办公室8个行政机构；包含文化服务中心、劳动就业与社会保障服务所、农业服务中心、退役军人服务站、综合行政执法大队、特色产业服务中心、乡村建设服务中心7个事业机构。

二、部门收支总体情况

（一）收入预算：2022年年初预算数1446.50万元，其中：一般公共预算拨款1446.50万元，政府性基金预算拨款0万元，国有资本经营预算收入0万元，财政专户管理资金收入0万元，上级补助收入0万元，附属单位上缴收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，其他收入0万元。收入较去年增加28.19万元，主要是人员增加，人员经费拨款增加28.19万元。

（二）支出预算：2022年年初预算数1446.50万元，其中：一般公共服务支出665.55万元，文化旅游体育与传媒支出46.12万元，社会保障和就业支出244.88万元，卫生健康支出84.66万元，城乡社区支出安排21.00万元，农林水支出224.99万元，住房保障支出安排68.35万元，灾害防治及应急管理支出安排90.96万元。支出较去年增加28.19万元，主要是基本支出减少16.11万元，项目支出增加44.30万元。

三、部门预算情况说明

2022年一般公共预算财政拨款收入1446.50万元，一般公共预算财政拨款支出1446.50万元，比2021年增加28.19万元。其中：基本支出1,315.60万元，比2021年减少16.11万元，主要原因是上年结转结余暂未纳入预算，主要用于保障职工社保、公积金缴纳，离休人员离休费，退休人员补助等，保障部门正常运转的各项商品服务支出；项目支出130.90万元，比2021年项目支出增加44.30万元，主要原因是村（社）干部工资调标，主要用于社会事务发展、村（社）干部报酬、意识形态专项工作等重点工作。

2022年政府性基金预算收入0万元，政府性基金预算支出0万元。

四、“三公”经费情况说明

2022年“三公”经费预算13.50万元，比2021年减少0.05万元。其中：因公出国（境）费用0万元；公务接待费6.50万元，比2021年减少0.05万元，主要原因是我单位严格执行中央八项规定，厉行节约，受疫情影响，减少不必要的公务接待，严格控制公务接待费用；公务用车运行维护费7万元，较2021年持平；公务用车购置费0万元，较2021年持平。

五、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费。2022年一般公共预算财政拨款运行经费156.69万元，比上年减少4.11万元，主要原因为厉行节约，减少开支。主要用于办公费、印刷费、邮电费、水电费、物管费、差旅费、会议费、培训费及其他商品和服务支出等。

（二）政府采购情况。所属各预算单位政府采购预算总额91.60万元：政府采购货物预算91.60万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元；其中一般公共预算拨款政府采购91.60万元：政府采购货物预算91.60万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。

（三）绩效目标设置情况。2022年项目支出均实行了绩效目标管理，涉及一般公共预算当年财政拨款130.90万元。

（四）国有资产占有使用情况。截止2021年12月，所属各预算单位共有车辆3辆，其中特种专业技术用车1辆、应急保障用车2辆。2022年一般公共预算未安排购置车辆。

（五）无其他重要事项说明。

六、专业名词解释

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）财政专户管理资金收入：指缴入财政专户、实行专项管理的高中以上学费、住宿费、高校委托培养费、函大、电大、夜大及短训班培训费等教育收费。

（三）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入，不包括教育收费

（四）上级补助收入：指从主管部门或上级单位取得的财政拨款以外的其他补助收入。

（五）附属单位上缴收入：指本单位所属下级单位上缴给本单位的全部收入（包括下级事业单位上缴的事业收入、其他收入和下级企业单位上缴的利润等）。

（六）事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

（七）其他收入：指债务收入（不含政府债券、政府向外国政府贷款和国际组织贷款）、投资收益等收入。

（八）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。

（九）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（十）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

部门预算公开联系人：毛丹 联系方式：023-7942005

附件：2022年一般公共预算财政拨款支出预算表

黔江区蓬东乡人民政府

2022年1月12日