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索 引 号 115001140091436225/2021-00008 发文字号
主题分类 财政 发布机构 黔江区沙坝镇
成文日期 2021-08-27 发布日期 2021-08-27
标  题 黔江区沙坝镇人民政府2020年度决算公开说明

一、单位基本情况

(一)职能职责

黔江区沙坝镇人民政府受区人民政府领导,依据法律、法规的规定,在本辖区内行使相应的政府管理职能。具体为:指导、帮助社区(村)居委会开展组织建设、制度建设和其他工作;负责本辖区社区建设、管理和服务工作;做好社会救助和其他社会保障工作;执行本辖区内经济和社会发展计划、财政预算,管理本辖区内的社会事务管理、劳动和社会保障、计划生育、环境保护、文化、卫生、安全生产、计划生育等行政工作;负责维护本辖区内社会秩序稳定,做好社会治安综合治理和人民调解工作;维护老年人、未成年人、妇女、残疾人等的合法权益;开展拥军优属,做好国防动员和兵役工作;配合做好防灾救灾工作;向区人民政府反映居民的意见和要求,处理群众来信来访事项以及办理区人民政府交办的事项。

(二)机构设置。

沙坝镇政府机关设置10个综合行政办事机构,即:党政办公室、党群工作办公室、经济发展办公室、民政和社会事务办公室、平安建设办公室、规划建设管理环保办公室、财政办公室、应急管理办公室、人大办公室、综合行政执法办公室;设置7个事业单位,即:农业服务中心、文化服务中心、劳动就业和社会保障服务所、退役军人服务站、综合行政执法大队、特色产业服务中心、乡村建设服务中心。

(三)单位构成。

黔江区沙坝镇人民政府是财政拨款的一级独立预算行政单位。

(四)机构改革情况。

根据中共重庆市委办公厅、重庆市人民政府办公厅印发《关于进一步优化完善乡镇机构设置的指导意见〉的通知》(渝委办发〔2018〕10号)、《中共重庆市委机构编制委员会关于调整完善乡镇(街道)机构名称等事项的通知》(渝委编委〔2019〕3号)规定,沙坝镇综合办事机构调整为10个,分别为:党政办公室、党群工作办公室、经济发展办公室、民政和社会事务办公室、平安建设办公室、规划建设管理环保办公室、财政办公室、应急管理办公室、人大办公室、综合行政执法办公室;事业单位调整为7个,分别为:农业服务中心、文化服务中心、劳动就业和社会保障服务所、退役军人服务站、综合行政执法大队、特色产业服务中心、乡村建设服务中心。

二、部门决算情况说明

(一)总体情况。2020年度收入总计3,134.06万元,支出总计3,134.06万元。收支较上年决算数减少191.19万元,减少5.75%,主要原因是城乡社区支出、农林水支出、交通运输支出。本部分的收入总计包括收入合计、年初结转和结余,支出总计包括本年支出合计、年末结转和结余。

1.收入情况。2020年度收入合计2,919.52万元,较上年决算数增加434.74万元,增长17.5%,主要原因是人员调资,财政追加资金。其中:财政拨款收入2,919.52万元,占100.00%。此外,年初结转和结余214.54万元。

2.支出情况。2020年度支出合计3,133.56万元,较上年决算数减少85.13万元,减少2.64%,主要原因是本年度城乡社区支出、交通运输支出减少。其中:基本支出1,384.97万元,占44.20%;项目支出1748.59万元,占55.80%。

3.结转结余情况。2020年度年末结转和结余0.50万元,较上年决算数减少106.06万元,下降99.53%,主要原因是基本支出力度加大。

(二)财政拨款收入支出决算总体情况说明

2020年度财政拨款收、支总计3,134.06万元。与2020年相比,财政拨款收、支总计各减少191.19万元,减少5.75%。主要原因是本年度城乡社区支出、交通运输支出减少。本部分的收入总计包括收入合计、年初结转和结余,支出总计包括本年支出合计、年末结转和结余。

(三)一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

1.收入情况。2020年度一般公共预算财政拨款收入2768.32万元,较上年决算数增加310.9万元,增长12.65%。主要原因是人员调资,财政追加资金。较年初预算数增加1217.76万元,增长78.54%。主要原因是追加项目增多。此外,年初财政拨款结转和结余214.54万元。

2.支出情况。2020年度一般公共预算财政拨款支出2,982.76万元,较上年决算数增加149.33万元,增长5.27%。主要原因是人员调资和转移支付项目增多。较年初预算数增加1432.2万元,增长92.37%。主要原因是人员调资和人员变动以及转移支付项目增多。

3.结转结余情况。2020年度年末一般公共预算财政拨款结转和结余0.5万元,较上年决算数减少106.06万元,下降99.53%,主要原因是基本支出力度加大。

4.比较情况。本部门2020年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下几个方面:

(1)一般公共服务支出678.63万元,占22.75%,较年初预算数增加145.23万元,增长27.23%。

(2)文化旅游体育与传媒支出51.55万元,占1.73%,较年初预算数增加10.68万元,增长26.13%。

(3)社会保障与就业支出275.62万元,占9.24%,较年初预算数增加23.76万元,增加9.43%。

(4)卫生健康支出94.4万元,占3.16%,较年初预算数增加4.36万元,增加4.84%。

(5)节能环保支出147.97万元,占4.96%,较年初预算数增加111.89万元,增长310.12%。

(6)城乡社区支出206.56万元,占6.93%,较年初预算数增加184.56万元,增长838.91%。

(7)农林水支出1268.93万元,占42.54%,较年初预算数增加875.77万元,增长222.75%。

(8)交通运输支出163.22万元,占5.47%,较年初预算数增加163.22万元,增长100.00%。

(9)住房保障支出76.64万元,占2.57%,较年初预算数增加8.7万元,增长12.81%。

(10)灾害防治及应急管理支出170.54万元,占5.72%,较年初预算数增加55.33万元,增加48.03%。

(四)一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2020年度一般公共财政拨款基本支出1384.97 万元。其中:人员经费1239.48 万元,较上年决算数增加149.96万元,增加13.76%,主要原因追加项目增多。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费等。公用经费145.49 万元,较上年决算数减少33.82万元,减少18.86%,主要原因是商品和服务支出减少。公用经费用途主要包括办公费、邮电费、公务接待费、劳务费、公务用车运行维护费等。

(五)政府性基金预算收支决算情况说明

2020年度政府性基金预算财政拨款年初结转结余0.1万元,年末结转结余0.5万元。本年收入151.2万元,较上年决算数增加123.84万元,上升452.63%,主要原因是追加项目增多。本年支出150.8万元,较上年决算数减少234.46万元,减少60.86%,主要原因是上年年初结余数额较大。

三、“三公”经费情况说明

(一)“三公”经费支出总体情况说明

2020年度“三公”经费支出共计14.01万元,较年初预算数减少5.99万元,下降29.95%,主要原因是进一步规范了公务接待开支,强化公务接待支出管理,严格遵守公务接待开支范围和开支标准,严格控制陪餐人数,对应由接待对象承担的费用一律由接待对象自行支付。较上年支出数增加2.44万元,增长21.09%,主要原因是本年度公务接待费减少。

(二)“三公”经费分项支出情况

2020年度本部门因公出国(境)费用0.00万元,无人出国(境)。

公务车购置费0.00万元,不存在车辆购置支出。

公务车运行维护费8.10万元,主要用于村级工作检查、项目查看等工作所需车辆的燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等。费用支出较年初预算数增加1.5万元,上升22.73%,主要原因是维修费用有所增加。较上年支出数减少0.01万元,减少0.12%,主要原因是本年度公务车维修费用有所减少。

公务接待费5.85万元,主要用于接受相关部门检查指导工作发生的接待支出。费用支出较年初预算数增加5.85万元,下降100%,较上年支出数减少0.05万元,下降0.85%,主要原因是强化了公务接待支出管理,严格遵守公务接待开支范围和开支标准,严格控制陪餐人数,对应由接待对象承担的费用一律由接待对象自行支付,公务接待费小幅下降。

(三)“三公”经费实物量情况

2020年度本部门因公出国(境)共计0个团组,0人;公务用车购置0辆,公务车保有量为3辆;国内公务接待102批次947人,其中:国内外事接待0批次,0人;国(境)外公务接待0批次,0人。2020年本部门人均接待费61.77元,车均购置费0.00万元,车均维护费2.70万元。

四、其他需要说明的事项

(一)机关运行经费情况说明。2020年度本部门机关运行经费支出141.17万元,机关运行经费主要用于办公费,公务车运行维护费,邮电费,劳务费等。机关运行经费较上年决算数增加2.73万元,增长1.97%,主要原因是机关专项工作增加导致运行经费增加。

此外,本年度一般公共预算财政拨款会议费支出0.00万元。本年度一般公共预算财政拨款培训费支出5.18万元,较上年决算数增加1.31万元,下降33.85%,主要原因是本年度人员培训较去年次数增加。

(二)国有资产占用情况说明。截至2020年12月31日,本部门共有车辆3辆,其中,应急保障用车2辆、特种专业技术用车1辆。

(三)政府采购支出情况说明。2020年度本部门政府采购支出总额5.96万元,其中:政府采购货物支出5.96万元。授予中小企业合同金额5.96万元,占政府采购支出总额的100.00%。主要用于采购办公用电脑、打印机、空调、桌椅等。

五、预算绩效管理情况说明

(一)预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求,本部门对2个项目开展了绩效自评,其中,以填报目标自评表形式开展自评2项,涉及资金201.07万元,从评价情况来看,预算管理效果良好,基本实现预期目标。

(二)绩效自评结果

沙坝镇三台村洞口至榨房路面硬化工程”项目绩效目标自评综述:根据年初设定的绩效目标,项目总体完成情况良好。项目全年预算数为199.4456万元,执行数为199.4456万元,完成预算的100%。主要产出和效果:一是为我镇三台村蚕桑及水果产业快速发展提供了良好的交通运输条件。,二是解决了三台村群众的出行问题,方便群众生产生活,密切了党群干群关系。发现的问题及原因,一是管理制度尚不健全,项目绩效目标细化分解不够具体,二是项目监管不够严格、全面。下一步改进措施,一是健全项目管理制度,完善内业材料,排列项目的绩效目标,将目标细化到位,二是加强对项目建设的监管,定期召开专题会议。

黔江区项目支出绩效目标申报表

项目名称

三台村洞口至榨房路面硬化工程

项目资金情况

合计

199.4456

实施单位

黔江区沙坝镇人民政府

一般公共预算财政拨款


归口业务科室

乡财科

上级补助

199.4456

项目开始时间

2019年1月

结余结转资金


项目终止时间

2019年8月

其他


项目概况

沙坝镇三台村洞口至榨房路面硬化工程项目起于三台村洞口,止于榨房(柑子坪),该项目全长3.649公里,路面类型为C30砼路面,4.5-5.5米宽不等,结合地形合理设置错车道(每公里3-5处);路面结构采用20厘米厚C30砼面层。

立项依据

黔江交委计〔2018〕172号

项目支出明细

1.工程承包费用196.9656万元;2.监理费用1.58万元;3.项目预决算审核及财务审核费用0.9万元。

项目实施进度及资金支付计划

2019年6月完成主体,支付进度款120万元;2020年5月支付工程尾款76.9656万元、支付监理费1.58万元、支付预决算及财务审核费用0.9万元。

项目中期规划绩效目标

项目终止时间超过预算年度的项目都要填报(不跨年实施不填)。

项目当年绩效目标

硬化公路3.649公里,新解决三台村农户出行、农产品运输问题。

指标设置(个性指标)

指标名称

指标值

数量指标

硬化道路里程

3.649公里

质量指标

合格

合格

时效指标

开工时间、完工时间、结算时间、财务决算时间

2019年1月开工、2019年8月完工、2020年5月办结财务决算

成本指标

建设造价(含间接费用)

54.66万元/公里

经济效益

社会效益:方便快速出行人数;提高安全保障水平。                               经济效益:节约物资运输成本数量;                             生态效益:减少汽车尾气排放量;                          可持续影响:项目使用寿命

社会效益:方便出行800余人,提高1100余人出行(含过往车辆)安全保障水平;经济效益:为万庆村蚕桑及水果产业发展提供交通条件;生态效益:减少   吨物资及   人次居民进出汽车尾气排放量;                          可持续影响:项目使用寿命10年

社会效益

生态效益

可持续影响

满意度指标

社会公众或项目受益人对项目认可程度

村民反映良好,无负面网络舆情

管理办法与工作措施

1.实现项目绩效目标的主要工作措施(详见《沙坝镇三台村洞口至榨房路面硬化工程项目资料》,另附);2.资金分配、使用、监管等措施,确保专款专用(详见《沙坝镇三台村洞口至榨房路面硬化工程项目资料》,另附)。

沙坝镇石桥村五组庙坪至梨儿坪路面硬化工程项目绩效目标自评综述:根据年初设定的绩效目标,项目总体完成情况良好。项目全年预算数为139.4383万元,执行数为139.4383万元,完成预算的100%。主要产出和效果:一是为我镇石桥村五组及周边果蔬产业快速发展提供了良好的交通运输条件,二是解决了石桥村五组及周边群众的出行问题,方便群众生产生活,密切了党群干群关系。发现的问题及原因,一是管理制度尚不健全,绩效评价指标体系还不完善,二是对绩效评价工作的认识不够。下一步改进措施,一是完善绩效评价工作制度,二是加强学习培训,提升业务能力,同时加大宣传力度,树立绩效管理理念。

黔江区项目支出绩效目标自评表

项目名称

石桥村五组庙坪至梨儿坪路面硬化工程项目

市级主管部门

重庆市交委

地方主管部门

黔江区交通局

项目实施单位

黔江区沙坝镇人民政府


项目资金(万元)


预算数(A)

全年执行数(B)


执行率(B/A)

年度资金总额

139.4383万元

139.4383万元


100%

其中:上级补助

139.4383万元

139.4383万元


100%

当年预算





上年结转结余





年度总体目标

年初设定目标

全年实际完成情况

开工建设,完工投用,办结财务决算

开工建设,完工投用,办结财务决算

绩效指标

一级指标

二级指标

三级指标

年度指标值

全年完成值

未完成原因和改进措施

产出指标

数量指标

建设里程

公里

公里


3.24

3.24

3.24






质量指标

合格

合格

合格










时效指标

前期准备


建设

12月

16月


财务决算

3月

3月


成本指标

万元/公里

43.03651

43.03651










效益指标

经济效益指标

节约物资运输成本










社会效益指标

方便快速出行

600人

600人


保障出行安全

1100人

1100人






生态效益指标

减少物资运输汽车尾气排放量


减少居民进出汽车尾气排放量






可持续影响指标

项目使用寿命

10年

10年










满意度指标

服务对象满意度指标

居民投诉次数

0

0


负面网络舆情次数

0

0


说明

请在此简要说明各级审计和财政监督检查中发现的问题及其所涉及的金额,如没有请填无。

注:1.定量指标,填写本单位实际完成数。

2.定性指标指根据完成情况分为:全部或基本达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三挡,分别按照100%-80%(含)、80%-60%(含)、60%-0%合理填写完成比例。

六、专业名词解释

(一)财政拨款收入:指本年度从本级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

(二)年初结转和结余:指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

(三)年末结转和结余:指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

(四)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中:人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”;公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

(五)项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

(六)“三公”经费:指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税);公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

(七)机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务等的各项公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

(八)工资福利支出(支出经济分类科目类级):反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬,以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

(九)商品和服务支出(支出经济分类科目类级):反映单位购买商品和服务的支出(不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出)。

(十)对个人和家庭的补助(支出经济分类科目类级):反映用于对个人和家庭的补助支出。

(十一)其他资本性支出(支出经济分类科目类级):反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产,以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

七、决算公开联系方式

黔江区沙坝镇人民政府联系电话:023-79617001

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