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[索引号] 115001140091436818/2021-00008 [发文字号]
[主题分类] 财政 [体裁分类] 财政预算、决算
[发布机构] 黔江区石会镇 [发布日期] 2021-08-26

重庆市黔江区石会镇人民政府2020年度部门决算情况说明

一、部门基本情况

(一)职能职责。

1.宣传贯彻党的方针、政策和国家的法律、法规,执行本级人民代表大会的决议及上级党委、政府的决定,贯彻落实区委、区政府的重大决策和重要工作部署。

2.负责本行政区域内的民政、社保、计划生育、文化教育、卫生等社会公益事业的综合性工作,促进各项社会事业的发展;维护一切经济单位和个人的合法权益,取缔非法经济活动,调解和处理民事纠纷,打击刑事犯罪维护社会稳定。

3.负责本行政区域内的经济管理、农村基础设施建设、农业生产和综合开发等工作;负责对辖区内村级财务的指导和监管工作,引导农民进行科学化、现代化农业生产,增加农民收入,减轻农民负担,提高农民生活水平。

4.向本镇党委、人民代表大会报告工作,并指导各村(社区)的工作,抓好基层政权建设。

5.完成上级政府交办的其他事项。

(二)机构设置。

石会镇人民政府下设10个综合办事机构,即党政办公室、党群工作办公室、经济发展办公室、民政和社会事务办公室、平安建设办公室、规划建设管理环保办公室、财政办公室、应急管理办公室、人大办公室、综合行政执法办公室;下设7个事业单位,即农业服务中心、文化服务中心、劳动就业和社会保障服务所、退役军人服务站、综合行政执法大队、特色产业服务中心、乡村建设服务中心。

(三)单位构成。

我单位属一级预算单位,无下级预算单位。

二、部门决算情况说明

(一)收入支出决算总体情况说明

1.总体情况。2020年度收入总计3754.04万元,支出总计3754.04万元。收支较上年决算数减少92.64万元、下降2.41%,主要原因是年初结转结余项目资金较去年减少。本部分的收入总计包括收入合计、用事业基金弥补收支差额、年初结转和结余,支出总计包括本年支出合计、结余分配、年末结转和结余。

2.收入情况。2020年度收入合计3116.92万元,较上年决算数增加351.31万元,增长12.70%,主要原因是年中追加的第一批村道安防工程及第一批撤并建制村等自然村通硬化路建设等资金。其中:财政拨款收入3026.8万元,占97.11%,政府性基金预算财政拨款90.13万元,占2.89%;年初结转和结余637.12万元。

3.支出情况。2020年度支出合计3459.77万元,较上年决算数减少95.19万元,下降2.68%,主要原因是年初结转结余资金减少。其中:基本支出1503.75万元,占43.46%;项目支出1956.02万元,占56.54%。

4.结转结余情况。2020年度年末结转和结余294.27万元,较上年决算数增加2.54万元,增长0.87%。

(二)财政拨款收入支出决算总体情况说明

2020年度财政拨款收、支总计3754.04万元。与2019年相比,财政拨款收、支总计各减少92.64万元,下降2.41%。主要原因是年初结转结余资金较去年减少。

(三)一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

1.收入情况。2020年度一般公共预算财政拨款收入3026.8万元,较上年决算数增加425.9万元,增长16.38%。主要原因是年中追加的第一批村道安防工程及第一批撤并建制村等自然村通硬化路建设资金。较年初预算数增加1271.21万元,增长72.41%。主要原因是年中追加安排的农村公路建设、石会镇高峰人居环境整治等项目资金。此外,年初财政拨款结转和结余571.78万元。

2.支出情况。2020年度一般公共预算财政拨款支出3311.87万元,较上年决算数增加254.22万元,增长8.31%。主要原因是项目支出进度加快。较年初预算数增加1556.28万元,增长88.65%,主要原因是年中追加的项目资金到年底基本实现支出,年初结转结余的项目资金部分实现支出。

3.结转结余情况。2020年度年末一般公共预算财政拨款结转和结余286.7万元,较上年决算数增加17.56万元,增长6.52%,主要原因是部分项目未完全实现支出。

4.比较情况。本部门2020年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下几个方面:

(1)一般公共服务支出694.75万元,占20.98%,较年初预算数增加174.6万元,增长33.57%,主要原因是基层政权建设项目、基层武装部规范化建设项目及农村劝导队(站)运行专项等支出增加。

(2)文化旅游体育与传媒支出48.85万元,占1.47%,较年初预算数增加6.41万元,增长15.10%,主要原因是年中追加的公共文化免费开放经费。

(3)社会保障与就业支出353.44万元,占10.67%,较年初预算数增加18.97万元,增长5.67%,主要原因是人员变动、社保缴费总额增加。

(4)卫生健康支出140.46万元,占4.24%,较年初预算数增加2.34万元,增长1.69%,主要原因是职工津补贴调标。

(5)节能环保支出182.23万元,占5.50%,较年初预算数增加35.34万元,增长24.06%,主要原因是年中追加的2020年黔江区石会镇(入户道路)村社便道硬化项目及年初结转结余的2018年新一轮退耕还林种苗造林工程实现支出。

(6)城乡社区支出96.21万元,占2.91%,较年初预算数增加60.92万元,增长172.63%,主要原因是新冠疫情防疫开支。

(7)农林水支出1076.7万元,占32.51%,较年初预算数增加674.1万元,增长167.44%,主要原因是高标准农田建设项目、2020年农村房屋整治及环境提升项目、黔江区2019年四好农村公路建设项目等项目实现支出。

(8)交通运输支出427.24万元,占12.90%,较年初预算数增加412.56万元,增长2810.35%,主要原因是第一批撤并建制村等自然村通硬化路建设、第一批村道安防工程等项目实现支出。

(9)住房保障支出76.9万元,占2.32%,较年初预算数增加4.15万元,增长5.70%,主要原因是人员变动。

(10)灾害防治及应急管理支出215.1万元,占6.49%,较年初预算数增加41.27万元,增长23.74%,主要原因是年中追加专职消防队经费。

(四)一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2020年度一般公共财政拨款基本支出1503.75万元。其中:人员经费1337.41万元,较上年决算数增加65.87万元,增长5.18%,主要原因是职工津补贴调标。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、绩效工资及其他工资福利支出。公用经费166.34万元,较上年决算数减少28.56万元,下降4.65%,主要原因一是认真贯彻落实中央八项规定精神,按照只减不增的要求从严控制“三公”经费;二是紧跟党中央财政政策,强化支出管理,全面落实过“紧日子”工作要求,精打细算,厉行节约,不断优化支出结构,大力压减非急需、非刚性和一般性支出。公用经费用途主要包括办公费、印刷费、咨询费、水费、电费及其他商品服务支出。

(五)政府性基金预算收支决算情况说明

2020年度政府性基金预算财政拨款年初结转结余65.33万元,年末结转结余7.57万元。本年收入90.13万元,较上年决算数减少74.59万元,下降45.28%,主要原因是2020年农村公路建设项目政府性基金财政拨款减少。本年支出147.9万元,较上年决算数减少349.41万元,下降70.26%,主要原因是年初结转结余资金及本年收入减少。

三、“三公”经费情况说明

(一)“三公”经费支出总体情况说明

2020年度“三公”经费支出共计26万元,较年初预算数增加7.64万元,增长41.61%,主要原因是我单位公务车核定编制数2辆,实际车辆保有量3辆,包含2辆公务车和1辆消防车,相应的燃油和维修支出增加。较上年支出数减少0.19万元,下降0.73%,主要原因是一是认真贯彻落实中央八项规定精神,按照只减不增的要求从严控制“三公”经费,全年实际支出有所下降。

(二)“三公”经费分项支出情况

本单位2020年度未发生因公出国(境)费用。

本单位2020年度未发生公务车购置费用。

公务车运行维护费14.32万元,主要用于机要文件交换、市内因公出行、业务检查等工作所需车辆的燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等。费用支出较年初预算数增加7.32万元,增长104.57%,主要原因是我单位公务车核定编制数2辆,实际车辆保有量3辆,包含2辆公务车和1辆消防车,相应的燃油和维修支出增加。较上年支出数减少0.01万元,下降0.07%,主要原因是严格落实公车使用规定,公车运行维护成本下降。

公务接待费11.68万元,主要用于接待相关部门检查指导工作时发生的接待支出。费用支出较年初预算数增加0.32万元,增长2.82%。较上年支出数减少0.18万元,下降1.51%,主要原因是强化公务接待支出管理,严格遵守公务接待开支范围和开支标准,严格控制陪餐人数。

(三)“三公”经费实物量情况

2020年度本部门因公出国(境)共计0个团组,0人;公务用车购置0辆,公务车保有量为3辆;国内公务接待243批次1483人,其中:国内外事接待0批次,0人;国(境)外公务接待0批次,0人。2020年本部门人均接待费78.76元,车均购置费0.00万元,车均维护费4.77万元。

四、其他需要说明的事项

(一)机关运行经费情况说明。

2020年度本部门机关运行经费支出119.89万元,机关运行经费主要用于开支办公费、公务车运行维护费、公务接待费、水电费等。机关运行经费较上年决算数减少74.42万元,下降38.30%,主要原因是紧跟党中央财政政策,强化支出管理,全面落实过“紧日子”工作要求,精打细算,厉行节约,不断优化支出结构,大力压减非急需、非刚性和一般性支出。。

此外,本年度一般公共预算财政拨款会议费支出2.37万元,较上年决算数增加1.64万元,增长224.66%,主要原因是2020年镇人代会会议开支列入会议费中。本年度一般公共预算财政拨款培训费支出1.12万元,较上年决算数减少6.87万元,下降85.96%,主要原因是新冠疫情期间各类培训减少或改为线上培训。

(二)国有资产占用情况说明。

截至2020年12月31日,本部门共有车辆3辆,其中,副部(省)级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车2辆、执法执勤用车0辆,特种专业技术用车1辆,离退休干部用车0辆,其他用车0辆。单价50万元(含)以上通用设备0台(套),单价100万元(含)以上专用设备0台(套)。

(三)政府采购支出情况说明。

2020年度本部门政府采购支出总额4.25万元,其中:政府采购货物支出4.25万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出0.00万元。授予中小企业合同金额4.25万元,占政府采购支出总额的100%,其中:授予小微企业合同金额4.25万元,占政府采购支出总额的100%。主要用于采购办公电脑、打印机等设备及办公耗材。

五、预算绩效管理情况说明

(一)预算绩效管理工作开展情况

石会镇高峰人居环境整治项目绩效目标自评综述:根据年初设定的绩效目标,项目完成全部建设内容。项目全年预算数为100万元,执行数为98.97万元,完成预算的98.97%。主要产出和效果:项目实施硬化高峰村入户混凝土道路3.03公里、农户院坝混凝土地坪507平方米。发现的问题及原因,一是项目绩效目标细化分解不够具体,二是项目监管不够严格、全面。下一步改进措施,一是细化项目绩效目标,二是要求监理单位加强对项目建设的监管,定期召开专题会议。 

(二)绩效自评结果

1.绩效目标自评表

黔江区项目支出绩效目标自评表

项目名称

石会镇高峰人居环境整治

市级主管部门


地方主管部门

区民宗委

项目实施单位

石会镇人民政府


项目资金(万元)


预算数(A)

全年执行数(B)


执行率(B/A)

年度资金总额

100万元

98.97万元


98.97%

其中:上级补助

100万元

98.97万元


98.97%

当年预算





上年结转结余





年度总体目标

年初设定目标

全年实际完成情况

开工建设,完工投用,办结财务决算

开工建设,完工投用,办结财务决算

绩效指标

一级指标

二级指标

三级指标

年度指标值

全年完成值

未完成原因和改进措施

产出指标

数量指标

建设里程

公里

公里


硬化道路

3.03公里

3.03公里


硬化农户院坝地坪

507平方米

507平方米


质量指标

合格

合格

合格










时效指标

前期准备


开工时间

4月

4月


完工时间

6月

6月


成本指标

建设造价(含间接费用)

包干补助100万

98.9698万元










效益指标

经济效益指标

节约物资运输成本


降低沿线群众农产品运输成本、带动沿线500亩蚕桑产业发展










社会效益指标

方便快速出行

318人

318人


保障出行安全

318人

318人






生态效益指标

减少物资运输汽车尾气排放量


减少居民进出汽车尾气排放量






可持续影响指标

项目使用寿命










满意度指标

服务对象满意度指标

居民投诉次数

0

0


负面网络舆情次数

0

0


说明

请在此简要说明各级审计和财政监督检查中发现的问题及其所涉及的金额,如没有请填无。

六、专业名词解释

(一)财政拨款收入:指本年度从本级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

(二)年初结转和结余:指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

(三)年末结转和结余:指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

(四)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中:人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”;公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

(五)项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

(六)“三公”经费:指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税);公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

(七)机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务等的各项公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

(八)工资福利支出(支出经济分类科目类级):反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬,以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

(九)商品和服务支出(支出经济分类科目类级):反映单位购买商品和服务的支出(不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出)。

(十)对个人和家庭的补助(支出经济分类科目类级):反映用于对个人和家庭的补助支出。

(十一)其他资本性支出(支出经济分类科目类级):反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产,以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

七、决算公开联系方式及信息反馈渠道

本单位决算公开信息反馈和联系方式:石会镇人民政府,联系电话:023-79614016。

黔江区石会镇人民政府    

2021年8月26日

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