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索 引 号 115001140091436818/2022-00041 发文字号
主题分类 财政、金融、审计 发布机构 黔江区石会镇
成文日期 2022-08-31 发布日期 2022-08-31
标  题 重庆市黔江区石会镇人民政府2021年度部门决算情况说明

重庆市黔江区石会镇人民政府2021年度部门决算情况说明

一、部门基本情况

(一)职能职责。

1.宣传贯彻党的方针、政策和国家的法律、法规,执行本级人民代表大会的决议及上级党委、政府的决定,贯彻落实区委、区政府的重大决策和重要工作部署。

2.负责本行政区域内的民政、社保、计划生育、文化教育、卫生等社会公益事业的综合性工作,促进各项社会事业的发展;维护一切经济单位和个人的合法权益,取缔非法经济活动,调解和处理民事纠纷,打击刑事犯罪维护社会稳定。

3.负责本行政区域内的经济管理、农村基础设施建设、农业生产和综合开发等工作;负责对辖区内村级财务的指导和监管工作,引导农民进行科学化、现代化农业生产,增加农民收入,减轻农民负担,提高农民生活水平。

4.向本镇党委、人民代表大会报告工作,并指导各村(社区)的工作,抓好基层政权建设。

5.完成上级政府交办的其他事项。

(二)机构设置。

石会镇人民政府下设10个综合办事机构,即党政办公室、党群工作办公室、经济发展办公室、民政和社会事务办公室、平安建设办公室、规划建设管理环保办公室、财政办公室、应急管理办公室、人大常委会办公室、综合行政执法办公室;下设7个事业单位,即农业服务中心、文化服务中心、劳动就业和社会保障服务所、退役军人服务站、综合行政执法大队、特色产业服务中心、乡村建设服务中心。

(三)单位构成。

我单位属一级预算单位,无下级预算单位。

二、部门决算情况说明

(一)收入支出决算总体情况说明

1.总体情况。2021年度收入总计4361.83万元,支出总计4361.83万元。收支较上年决算数增加607.79万元、上升16.19%,主要原因是当年项目收入增加。本部分的收入总计包括收入合计、用事业基金弥补收支差额、年初结转和结余,支出总计包括本年支出合计、结余分配、年末结转和结余。

2.收入情况。2021年度当年收入合计3729.62万元,较上年决算数增加612.7万元,上升19.66%,主要原因是年中追加的农村道路硬化、农村旧房整治等项目资金。其中:财政拨款收入3529.66万元,占94.64%,政府性基金预算财政拨款199.97万元,占5.36%;年初结转和结余632.21万元。

3.支出情况。2021年度当年支出合计4160.15万元,较上年决算数增加700.38万元,上升20.24%,主要原因是当年项目收入增加且项目支付进度加快。其中:基本支出1678.15万元,占40.34%;项目支出2482万元,占59.66%。

4.结转结余情况。2021年度年末结转和结余201.67万元,较上年决算数减少92.6万元,下降31.47%。

(二)财政拨款收入支出决算总体情况说明

2021年度财政拨款收、支总计4361.83万元。与2020年相比,财政拨款收、支总计各增加607.79万元,上升16.19%。主要原因是2021年项目收入、支出增加。

(三)一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

1.收入情况。2021年度一般公共预算财政拨款收入3529.66万元,较上年决算数增加502.86万元,上升16.61%。主要原因是当年项目收入增加。较年初预算数增加1724.67万元,上升95.55%。主要原因是年中追加的农村道路硬化、基层政权建设等项目资金。此外,年初财政拨款结转和结余399.53万元。

2.支出情况。2021年度一般公共预算财政拨款支出3727.81万元,较上年决算数增加415.94万元,上升12.56%。主要原因是项目收入增加且项目支付进度加快。较年初预算数增加1869.8万元,上升100.63%,主要原因是年中追加的项目资金到年底基本实现支出,年初结转结余的项目资金部分实现支出。

3.结转结余情况。2021年度年末一般公共预算财政拨款结转和结余201.37万元,较上年决算数减少85.33万元,下降29.76%,主要原因是项目支付进度加快。

4.比较情况。本部门2021年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下几个方面:

(1)一般公共服务支出760.98 万元,占20.41%,较年初预算数增加173.26万元,增长29.48%,主要原因是基层政权建设等项目支出增加。

(2)文化旅游体育与传媒支出60.67万元,占1.63%,较年初预算数增加10.1万元,增长19.97%,主要原因是公共文化免费开放支出增加。

(3)社会保障与就业支出399.8万元,占10.72%,较年初预算数增加46.51万元,增长13.16%,主要原因是人员变动相关支出增加。

(4)卫生健康支出191.42万元,占5.13%,较年初预算数增加48.64万元,增长34.07%,主要原因是巩卫项目支出增加。

(5)节能环保支出121.90万元,占3.27%,较年初预算数增加39.59万元,增长48.10%,主要原因是生态护林员和退耕还林等项目支出增加。

(6)城乡社区支出4.99 万元,占0.13%,较年初预算数增加4.99万元,主要原因是乡镇垃圾处理支出增加。

(7)农林水支出1635.8万元,占43.88%,较年初预算数增加1239.64万元,增长312.91%,主要原因是智能养蚕工厂建设、村道路硬化等项目支出增加。

(8)交通运输支出237.93万元,占6.38%,较年初预算数增加237.93万元,主要原因是村道路硬化项目支出增加。

(9)资源勘探工业信息等支出1万元,占0.03%,较年初预算数增加1万元,主要原因是2020年度新入库2家限上商贸个体补助。

(10)住房保障支出76万元,占2.04%,较年初预算数无增减。

(11)灾害防治及应急管理支出237.32万元,占6.37%,较年初预算数增加68.14万元,增长40.28%,主要原因是金土工程、应急救援队建设等支出增加。

(四)一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2021年度一般公共财政拨款基本支出1678.15万元。其中:人员经费1529.07万元,较上年决算数增加191.66万元,增长14.33%,主要原因是人员变动工资调标及住房公积金基数调整等。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、绩效工资及其他工资福利支出。公用经费149.08万元,较上年决算数减少17.26万元,下降10.38%,主要原因一是认真贯彻落实中央八项规定精神,按照只减不增的要求从严控制“三公”经费;二是紧跟党中央财政政策,强化支出管理,全面落实过“紧日子”工作要求,精打细算,厉行节约,不断优化支出结构,大力压减非急需、非刚性和一般性支出。公用经费用途主要包括办公费、印刷费、咨询费、水费、电费及其他商品服务支出。

(五)政府性基金预算收支决算情况说明

2021年度政府性基金预算财政拨款年初结转结余232.67万元,年末结转结余0.3万元。本年收入199.97万元,较上年决算数增加109.84万元,增长121.87%,主要原因是农村旧房整治提升、村道路硬化等项目增加。本年支出432.34万元,较上年决算数增加284.44万元,增长192.32%,主要原因是项目收入增加且在当年基本实现支出。

三、“三公”经费情况说明

(一)“三公”经费支出总体情况说明

2021年度“三公”经费支出共计25.98万元,较年初预算数增加11.78万元,增长82.96%,主要原因是我单位公务车核定编制数2辆,实际车辆保有量3辆,包含2辆公务车和1辆消防车,相应的燃油和维修支出增加。较上年支出数减少0.02万元,下降0.08%,主要原因是一是认真贯彻落实中央八项规定精神,按照只减不增的要求从严控制“三公”经费,全年实际支出有所下降。

(二)“三公”经费分项支出情况

本单位2021年度未发生因公出国(境)费用。

本单位2021年度未发生公务车购置费用。

公务车运行维护费14.31万元,主要用于机要文件交换、市内因公出行、业务检查等工作所需车辆的燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等。费用支出较年初预算数增加6.31万元,增长78.88%,主要原因是我单位公务车核定编制数2辆,实际车辆保有量3辆,包含2辆公务车和1辆消防车,相应的燃油和维修支出增加。较上年支出数减少0.01万元,下降0.07%,主要原因是严格落实公车使用规定,公车运行维护成本下降。

公务接待费11.67万元,主要用于接待相关部门检查指导工作时发生的接待支出。费用支出较年初预算数增加5.47万元,增长88.23%。较上年支出数减少0.01万元,下降0.09%,主要原因是强化公务接待支出管理,严格遵守公务接待开支范围和开支标准,严格控制陪餐人数。

(三)“三公”经费实物量情况

2021年度本部门因公出国(境)共计0个团组,0人;公务用车购置0辆,公务车保有量为3辆;国内公务接待243批次1483人,其中:国内外事接待0批次,0人;国(境)外公务接待0批次,0人。2021年本部门人均接待费78.85元,车均购置费0.00万元,车均维护费4.77万元。

四、其他需要说明的事项

(一)机关运行经费情况说明。

2021年度本部门机关运行经费支出103.7万元,机关运行经费主要用于开支办公费、公务车运行维护费、公务接待费、水电费等。机关运行经费较上年决算数减少16.19万元,下降13.50%,主要原因是紧跟党中央财政政策,强化支出管理,全面落实过“紧日子”工作要求,精打细算,厉行节约,不断优化支出结构,大力压减非急需、非刚性和一般性支出。

此外,本年度一般公共预算财政拨款会议费支出2.37万元,较上年决算数无变化。本年度一般公共预算财政拨款培训费支出0.43万元,较上年决算数减少0.69万元,下降61.61%,主要原因是本年度外出培训次数减少。

(二)国有资产占用情况说明。

截至2021年12月31日,本部门共有车辆3辆,其中,副部(省)级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车2辆、执法执勤用车0辆,特种专业技术用车1辆,离退休干部用车0辆,其他用车0辆。单价50万元(含)以上通用设备0台(套),单价100万元(含)以上专用设备0台(套)。

(三)政府采购支出情况说明。

2021年度本部门政府采购支出总额280.39万元,其中:政府采购货物支出280.39万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出0.00万元。授予中小企业合同金额280.39万元,占政府采购支出总额的100%,其中:授予小微企业合同金额280.39万元,占政府采购支出总额的100%。主要用于黔江区石会镇智能养蚕工厂项目的设施设备采购。

五、预算绩效管理情况说明

(一)预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求,本单位对1个重点项目开展了绩效自评,涉及金额289.3万元:黔江区石会镇梅子3组武陵居委6、7组李家湾至白家树道路硬化项目,从评价情况来看,项目资金使用绩效总体较好。通过开展项目绩效自评,加强了专项资金管理,积累了项目资金管理经验,提高了资金使用效率。

黔江区石会镇梅子3组武陵居委6、7组李家湾至白家树道路硬化项目绩效目标自评综述:该项目完成硬化梅子3组武陵居委6、7组李家湾至白家树路段长5.26公里、宽4.5米、20cm厚水泥砼路面。项目全年预算数为289.3万元,执行数为160万元,完成预算的55.31%。主要产出和效果:改善梅子3组、武陵社区6、7组480人出行及生产生活条件(脱贫人口36人),提升群众生活质量和幸福感,密切了党群干群关系。

发现的问题及原因,一是项目绩效目标细化分解不够具体,二是项目监管不够严格、全面。下一步改进措施,一是细化项目绩效目标,二是要求监理单位加强对项目建设的监管,定期召开专题会议。  

(二)绩效自评结果

2021年部门项目绩效自评表

项目名称

石会镇梅子3组武陵居委6、7组李家湾至白家树道路硬化项目

自评总分

96

业务主管部门

黔江区石会镇人民政府

部门联系人


联系电话


项目资金(万元)

年度总金额

年初预算

全年预算数(压减、调整后)

全年执行数

执行率(%)

执行率权重

执行率得分(分)

289.3

289.3

160

55.31

10

6

当年绩效目标

年初绩效目标

全年(调整)绩效目标

全年目标实际完成情况

完成硬化梅子3组武陵居委6、7组李家湾至白家树路段长5.26公里、宽4.5米、20cm厚水泥砼路面,改善沿线群众出行条件

完成硬化5.26公里路面、改善沿线480人生产生活条件

完成硬化梅子3组武陵居委6、7组李家湾至白家树路段长5.26公里、宽4.5米、20cm厚水泥砼路面,改善沿线480人生产生活条件(其中脱贫人口36人)

绩效指标

指标名称

计量单位

指标性质

年初指标值

调整指标值

全年完成值

指标得分(分)

是否核心指标

未完成原因

数量指标-道路硬化里程

公里

=

5.26公里

5.26公里

5.26公里

15



质量指标-合格

定性

定性

合格

合格

合格

15



成本指标-建设造价

万元(包干补助)

289.3万元

289.3万元

289.3万元

15



经济效益-节约物资运输成本数量

定性

定性

降低沿线群众农产品运输成本、带动沿线产业发展

降低沿线群众农产品运输成本、带动沿线产业发展

降低沿线群众农产品运输成本、带动沿线产业发展

10



社会效益-方便快速出行人数

定性

定性

方便群众快速出行(480人),提高安全保障水平

方便群众快速出行(480人),提高安全保障水平

方便群众快速出行(480人),提高安全保障水平

15



可持续影响指标



改善人居环境,促进当地产业发展

改善人居环境,促进当地产业发展

改善人居环境,促进当地产业发展

10



满意度-社会公众或项目受益人对项目认可程度

定性

定性

群众反映良好,无负面网络舆情

群众反映良好,无负面网络舆情

群众反映良好,无负面网络舆情

10



说明

六、专业名词解释

(一)财政拨款收入:指本年度从本级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

(二)年初结转和结余:指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

(三)年末结转和结余:指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

(四)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中:人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”;公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

(五)项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

(六)“三公”经费:指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税);公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

(七)机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务等的各项公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

(八)工资福利支出(支出经济分类科目类级):反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬,以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

(九)商品和服务支出(支出经济分类科目类级):反映单位购买商品和服务的支出(不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出)。

(十)对个人和家庭的补助(支出经济分类科目类级):反映用于对个人和家庭的补助支出。

(十一)其他资本性支出(支出经济分类科目类级):反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产,以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

七、决算公开联系方式及信息反馈渠道

本单位决算公开信息反馈和联系方式:石会镇人民政府,联系电话:023-79614016。

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