重庆市黔江区石家镇人民政府

2021年度部门决算情况说明

一、单位基本情况

（一）职能职责

黔江区石家镇人民政府受区人民政府领导，依据法律、法规的规定，在本辖区内行使相应的政府管理职能。具体为：指导、帮助社区（村）居委会开展组织建设、制度建设和其它工作；负责本辖区社区建设、管理和服务工作；做好社会救助和其他社会保障工作；执行本辖区内经济和社会发展计划、财政预算，管理本辖区内的社会事务管理、劳动和社会保障、计划生育、环境保护、文化、卫生、安全生产、计划生育等行政工作；负责维护本辖区内社会秩序稳定，做好社会治安综合治理和人民调解工作；维护老年人、未成年人、妇女、残疾人等的合法权益；开展拥军优属，做好国防动员和兵役工作；配合做好防灾救灾工作；向区人民政府反映居民的意见和要求，处理群众来信来访事项以及办理区人民政府交办的事项。

（二）机构设置

石家镇机关设置10个综合行政办事机构，即：党政办公室、党群工作办公室、人大常委会办公室、经济发展办公室、民政和社会事务办公室、平安建设办公室、应急管理办公室、规划建设管理环保办公室、财政办公室以及行政综合执法办公室；设置7个事业单位，即：农业服务中心、文化站、退役军人事务站、劳动就业与社会保障所、综合执法大队、特色产业服务中心、乡村建设服务中心。

二、部门决算情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明

1.总体情况。2021年度收入总计2,894.13万元，支出总计2,894.13万元。收支较上年决算数减少716.41万元、下降19.8%，主要原因是本年项目支出减少。本部分的收入总计包括收入合计、使用非财政拨款结余、年初结转和结余，支出总计包括本年支出合计、结余分配、年末结转和结余。

2.收入情况。2021年度收入合计2,416.30万元，较上年决算数减少497.58万元，下降17.1%，主要原因是本年项目收入减少。其中：财政拨款收入2,416.30万元，占100%；事业收入0.00万元，占0%；经营收入0.00万元，占0%；其他收入0.00万元，占0%。此外，使用非财政拨款结余0.00万元，年初结转和结余477.83万元。

3.支出情况。2021年度支出合计2,767.99万元，较上年决算数减少667.03万元，下降19.4%，主要原因是本年项目支出较去年减少。其中：基本支出1,402.93万元，占50.7%；项目支出1,365.06万元，占49.3%；

4.结转结余情况。2021年度年末结转和结余126.14万元，较上年决算数减少49.37万元，下降28.1%，主要原因是上年末结转结余资金在本年支出。

（二）财政拨款收入支出决算总体情况说明

2021年度财政拨款收、支总计2,894.13万元。与2020年相比，财政拨款收、支总计各减少716.41万元，下降19.8%。主要原因是2021年项目收入、支出减少。

（三）一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明

1.收入情况。2021年度一般公共预算财政拨款收入2,377.85万元，较上年决算数减少409.75万元，下降14.7%。主要原因是项目收入减少。较年初预算数增加901.20万元，增长61%。主要原因是本年在职职工工资、社保、住房公积金等增加，本年调剂项目，财政追加资金。此外，年初财政拨款结转和结余319.83万元。

2.支出情况。2021年度一般公共预算财政拨款支出2,571.54万元，较上年决算数减少677.29万元，下降20.8%。主要原因是项目支出减少。较年初预算数增加1,094.89万元，增长74.1%。主要原因是本年在职职工工资、社保、住房公积金等增加，本年调剂项目，财政追加资金。

3.结转结余情况。2021年度年末一般公共预算财政拨款结转和结余126.14万元，较上年决算数减少49.37万元，下降28.1%，主要原因是上年结转结余资金在本年支出。

4.比较情况。本部门2021年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下几个方面：

（1）一般公共服务支出584.43万元，占22.7%，较年初预算数增加108.27万元，增长22.7%，主要原因是本年在职职工工资、社保、住房公积金等增加，财政追加资金。

（2）文化旅游体育与传媒支出72.59万元，占2.8%，较年初预算数增加4.81万元，增长7.1%，主要原因是财政追加专项资金。

（3）社会保障与就业支出308.01万元，占12%，较年初预算数增加73.75万元，增长31.5%，主要原因是人员变动，人员经费变动。

（4）卫生健康支出113.39万元，占4.4%，较年初预算数减少6.75万元，下降5.6%，主要原因是人员变动，人员经费变动。

（5）节能环保支出122.98万元，占4.8%，较年初预算数增加79.69万元，增长184.1%，主要原因人员变动，人员经费变动。

（6）农林水支出997.77万元，占38.8%，较年初预算数增加647.74万元，增长185.07%，主要原因是财政追加专项资金。

（7）交通运输支出124.81万元，占4.9%，较年初预算数增加124.81万元，增长%，主要原因是财政追加专项资金。

（8）商业服务业等支出5.56万元，占0.2%，较年初预算数增加5.56万元，增长%，主要原因是人员变动，人员经费变动。

（9）住房保障支出63.40万元，占2.5%，较年初预算数增加3.79万元，增长6.4%，主要原因是人员变动，人员经费变动。

（10）灾害防治及应急管理支出178.60万元，占6.9%，较年初预算数增加53.24万元，增长42.5%，主要原因是人员变动，人员经费变动。

（四）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2021年度一般公共财政拨款基本支出1,402.93万元。其中：人员经费1,177.49万元，较上年决算数减少8.15万元，下降0.7%，主要原因是人员调出。人员经费用途主要包括人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、伙食补助、对个人和家庭的补助等。公用经费225.44万元，较上年决算数增加5.93万元，增长2.7%，主要原因是机关运转经费增加。公用经费用途主要包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、接待费、公务车运行维护费。

（五）政府性基金预算收支决算情况说明

2021年度政府性基金预算财政拨款年初结转结余158.00万元，年末结转结余0.00万元。本年收入38.45万元，较上年决算数减少87.84万元，下降69.6%，主要原因本年政府性基金项目减少。本年支出196.45万元，较上年决算数增加10.26万元，增长5.5%，主要原因是上年结转结余资金在本年实现支出。

（六）国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本单位2021年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

三、“三公”经费情况说明

（一）“三公”经费支出总体情况说明

2021年度“三公”经费支出共计23.93万元，较年初预算数减少1.57万元，下降6.2%，主要原因是本年严控三公经费。较上年支出数减少0.22万元，下降0.9%，主要原因：一是认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求，按照只减不增的要求从严控制三公经费，全年实际支出较决算有所下降；二是我单位严格落实公车使用规定，严禁公车私用，公车运行维护成本大幅下降；三是强化公务接待支出管理，严格遵守公务接待开支范围和开支标准，严格控制陪餐人数，对应由接待对象承担的费用一律由接待对象自行支付，公务接待费大幅下降；四是进一步规范因公出国（境）活动，今年未安排单位人员出国出访。

（二）“三公”经费分项支出情况

本单位2021年度未发生因公出国（境）费用支出。

本单位2021年度未发生公务车购置费用支出。

公务车运行维护费4.58万元，主要用于主要用于机要文件交换、市内因公出行、财政业务检查等工作所需车辆的燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等。费用支出较年初预算数减少5.92万元，下降56.4%，主要原因是我镇严格落实公车使用规定，严禁公车私用，公车运行维护成本大幅下降。较上年支出数增加0.20万元，增长4.6%，主要原因是本年工作任务繁重，维修费较去年有所增加。

公务接待费19.35万元，主要用于接待相关单位检查指导工作发生的接待支出。费用支出较年初预算数增加4.35万元，增长29%，主要原因是本年扶贫攻坚与乡村振兴相衔接、农村人居环境整治等工作任务重，接待人数、次数较预算增多。较上年支出数减少0.42万元，下降2.1%，主要原因是认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求，严格控制陪餐人数。

（三）“三公”经费实物量情况

2021年度本部门因公出国（境）共计0个团组，0人；公务用车购置0辆，公务车保有量为3辆；国内公务接待474批次2,845人，其中：国内外事接待0批次，0人；国（境）外公务接待0批次，0人。2021年本部门人均接待费68.00元，车均购置费0.00万元，车均维护费1.53万元。

四、其他需要说明的事项

（一）一般公共预算财政拨款会议费和培训费情况说明

本年度培训费支出0.75万元，较上年决算数增加0.19万元，增长33.9%，主要原因是本年新增培训支出。

（二）机关运行经费情况说明

2021年度本部门机关运行经费支出180.75万元，机关运行经费主要用于开支主要用于保障机关正常运转的各项商品服务支出。机关运行经费较上年决算数减少14.66万元，下降7.5%，主要原因是本年控制机关运行成本，办公费较上年减少。

（三）国有资产占用情况说明

截至2021年12月31日，本部门共有车辆3辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车2辆、执法执勤用车0辆，特种专业技术用车1辆，离退休干部用车0辆，其他用车0辆，单价50万元（含）以上通用设备0台（套），单价100万元（含）以上专用设备0台（套）。

（四）政府采购支出情况说明

2021年度本部门政府采购支出总额52.33万元，其中：政府采购货物支出51.93万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出0.40万元。授予中小企业合同金额44.86万元，占政府采购支出总额的85.7%，其中：授予小微企业合同金额28.42万元，占政府采购支出总额的54.3%。主要用于采购主要用于采购政府办公用品等固定资产。

五、预算绩效管理情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，本单位对1个重点项目开展了绩效自评，涉及资金168万元；石家镇蚕桑产业路建设项目，从评价情况来看，工作组从目标申报、项目的决策、资金使用、资金监管及财务会计信息、项目组织管理、项目绩效等各方面开展细致分析，总结项目资金管理的经验和资金使用的效益，着力发现资金使用过程中存在的问题并提出相应的建议、意见。加强了专项资金管理，提高了资金使用效率，总结了项目建设成效，查找了资金项目管理中存在的问题，积累了项目资金管理的经验，进一步提高了专项资金使用效益。

（二）绩效自评结果

石家镇蚕桑产业路建设项目绩效目标自评综述：项目全年预算数为168万元，执行数为167.768661万元，完成预算的99.9%。该项目完成硬化村道2.085公里；维修蚕桑产业路28.059公里，宽度3.5米；铺设涵管134.9米；新修堡坎长172.2米。主要产出和效果：一是项目实施的经济效益，有为我镇居委，关口村，火石垭村，马脑顶村，茶溪村，交溪村，清塘村，渗坝村等8个村居产业快速发展提供了良好的交通运输条件。二是项目实施的社会效益，解决了居委，关口村，火石垭村，马脑顶村，茶溪村，交溪村，清塘村，渗坝村等8个村居群众的出行问题，方便群众生产生活，密切了党群干群关系。三是项目实施的可持续影响分析。项目实施能够更好地适应经济社会发展新形势的需求，保证利民、便民工作的开展；方便群众生产生活，带动当地农业旅游发展，得到上级政府和群众肯定。

发现的问题及原因：一是绩效指标设定未能充分说明绩效目标实现程度；二是未能有效控制分配资金散碎问题。在下一步的改进措施上要侧重于绩效指标的设定要科学、合理、准确；在绩效预算编报上要能够有效控制分配的散碎资金。

下一步改进措施：一是侧重加强项目绩效信息的收集，完善信息反馈机制，二是有效利用绩效信息建立健全责任机制。

绩效目标自评具体情况见下表：

六、专业名词解释

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的现金流入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

（三）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的现金流入。

（四）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金反映在本项内。

（五）使用非财政拨款结余：指单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补本年度收支缺口的资金。

（六）年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

（七）结余分配：指单位按照国家有关规定，缴纳所得税、提取专用基金、转入非财政拨款结余等当年结余的分配情况。

（八）年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

（九）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

（十）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（十一）经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

（十二）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（十三）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（十四）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

（十五）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

（十六）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。

（十七）其他资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

七、决算公开联系方式及信息反馈渠道

本单位决算公开信息反馈和联系方式：023-79549001