重庆市黔江区石家镇人民政府

2022年度部门决算情况说明

一、单位基本情况

（一）职能职责

黔江区石家镇人民政府受区人民政府领导，依据法律、法规的规定，在本辖区内行使相应的政府管理职能。具体为：指导、帮助社区（村）居委会开展组织建设、制度建设和其他工作；负责本辖区社区建设、管理和服务工作；做好社会救助和其他社会保障工作；执行本辖区内经济和社会发展计划、财政预算，管理本辖区内的社会事务管理、劳动和社会保障、计划生育、环境保护、文化、卫生、安全生产、计划生育等行政工作；负责维护本辖区内社会秩序稳定，做好社会治安综合治理和人民调解工作；维护老年人、未成年人、妇女、残疾人等的合法权益；开展拥军优属，做好国防动员和兵役工作；配合做好防灾救灾工作；向区人民政府反映居民的意见和要求，处理群众来信来访事项以及办理区人民政府交办的事项。

（二）机构设置

石家镇机关设置10个综合行政办事机构，即：党政办公室、党群工作办公室、人大办公室、经济发展办公室、民政和社会事务办公室、平安建设办公室、应急管理办公室、规划建设管理环保办公室、财政办公室以及综合行政执法办公室；设置7个事业单位，即：农业服务中心、文化站、退役军人事务站、劳动就业与社会保障所、综合执法大队、特色产业服务中心、乡村建设服务中心。

二、部门决算情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明

1.总体情况。2022年度收入总计2900.67万元，支出总计2900.67万元。收支较上年决算数增加83.46万元，主要原因是本年项目支出增加。本部分的收入总计包括收入合计、使用非财政拨款结余、年初结转和结余，支出总计包括本年支出合计、结余分配、年末结转和结余。

2.收入情况。2022年度收入合计2900.67万元，较上年决算数增加6.54万元，主要原因是本年项目收入增加。其中：财政拨款收入2900.67万元，占100%；事业收入0.00万元，占0%；经营收入0.00万元，占0%；其他收入0.00万元，占0%。此外，使用非财政拨款结余0.00万元，年初结转和结余1.83万元。

3.支出情况。2022年度支出合计2900.67万元，较上年决算数增加83.46万元，主要原因是本年项目支出较去年增加。其中：基本支出1378.01万元，占48%；项目支出1522.66万元，占52%；

4.结转结余情况。2022年度年末结转和结余0万元。

（二）财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022年度财政拨款收、支总计2900.67万元。与2021年相比，财政拨款收、支总计各增加6.94万元，增加0.2%。主要原因是2022年项目收入、支出增加，财政调剂疫情防控、森林防火、抗旱救灾等专项经费较多。

（三）一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明

1.收入情况。2022年度一般公共预算财政拨款收入2867.62万元，较上年决算数增加489.77万元，增加21%。主要原因是年度项目较多，财政调剂疫情防控、森林防火、抗旱救灾等专项经费较多。较年初预算数增加1314.47万元，增长46%。主要原因是本年在职职工工资、社保、住房公积金等增加，本年度财政调剂、追加资金较上年增加。此外，政府性基金预算财政拨款收入31.22万元。

2.支出情况。2022年度一般公共预算财政拨款支出2869.45万元，较上年决算数增加294.91万元，增加11.58%。主要原因是本年度项目较多，财政调剂疫情防控、森林防火、抗旱救灾等专项经费较多。其中：基本支出1378.02万元，占48.02%，较上年增加24.09万元；项目支出1491.43万元，占51.98%，较上年减少322.81万元。

3.结转结余情况。2022年度年末一般公共预算财政拨款结转和结余0万元，较上年决算数减少126.14万元，主要原因是本年度加快项目资金支付进度，实现年末零结转。

4.比较情况。本部门2022年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下几个方面：

（1）一般公共服务支出627.84万元，占22%，较年初预算数增加162.31万元，增长26%，主要原因是本年在职职工工资、社保、住房公积金等增加，财政追加资金。

（2）文化旅游体育与传媒支出94.21万元，占3%，较年初预算数增加26.7万元，增长40%，主要原因是财政追加专项资金、工程项目资金。

（3）社会保障与就业支出351.1万元，占12%，较年初预算数增加105.54万元，增长43%，主要原因是人员增加变动，人员经费增加。

（4）卫生健康支出82.03万元，占3%，较年初预算数减少7.35万元，下降8%，主要原因是人员变动，人员经费变动。

（5）节能环保支出205.8万元，占7%，较年初预算数增加165.11万元，增长40.6%，主要原因是财政追加专项资金。

（6）农林水支出1055.96万元，占36%，较年初预算数增加631.11万元，增长149%，主要原因是财政追加专项资金。

（7）交通运输支出207.8万元，占7%，较年初预算数增加207.8万元，增长100%，主要原因是财政追加专项资金。

（8）住房保障支出64.72万元，占2%，较年初预算数增加1.64万元，增长3%，主要原因是人员变动，人员经费变动。

（9）灾害防治及应急管理支出177.99万元，占6%，较年初预算数增加21.46万元，增长14%，主要原因是人员变动，人员经费变动。

（四）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

    2022年度一般公共财政拨款基本支出1378.01万元。其中：人员经费1252.89万元，较上年决算数增加75.40万元，下降6%，主要原因是新招聘4人，其中行政3人、事业1人。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、伙食补助、对个人和家庭的补助等。公用经费125.13万元，较上年决算数增加100.31万元，主要原因是机关运转经费增加。公用经费用途主要包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、接待费、公务车运行维护费。

（五）政府性基金预算收支决算情况说明

2022年度政府性基金预算财政拨款年初结转结余0万元，年末结转结余0万元。本年收入31.22万元，较上年决算数减少7.23万元，下降23%，主要原因本年政府性基金项目减少。本年支出31.22万元，较上年决算数减少165.23万元，减少84%，主要原因是上年没有结转结余资金、本年的收入在本年实现支出。

    （六）国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本单位2022年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

  三、“三公”经费情况说明

（一）“三公”经费支出总体情况说明

2022年度“三公”经费支出共计22.22万元，较年初预算数减少4.28万元，下降16%，主要原因是本年严控三公经费。较上年支出数减少1.7万元，下降7%，主要原因：一是认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求，按照只减不增的要求从严控制三公经费，全年实际支出较决算有所下降；二是我单位严格落实公车使用规定，严禁公车私用，公车运行维护成本大幅下降；三是强化公务接待支出管理，严格遵守公务接待开支范围和开支标准，严格控制陪餐人数，对应由接待对象承担的费用一律由接待对象自行支付，公务接待费大幅下降；四是进一步规范因公出国（境）活动，今年未安排单位人员出国出访。

（二）“三公”经费分项支出情况

    本单位2022年度未发生因公出国（境）费用支出。

    本单位2022年度未发生公务车购置费用支出。

    公务车运行维护费3.55万元，主要用于机要文件交换、市内因公出行、财政业务检查等工作所需车辆的燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等。费用支出较年初预算数减少6.95万元，下降66%，主要原因是我镇严格落实公车使用规定，严禁公车私用，公车运行维护成本大幅下降。较上年支出数减少1.03万元，减少22%，主要原因是本年严控公务车运行维护费。

公务接待费18.67万元，主要用于接待相关单位检查指导工作发生的接待支出。费用支出较年初预算数增加2.67万元，增长17%，主要原因是本年扶贫攻坚与乡村振兴相衔接、农村人居环境整治、森林防火等工作任务重，接待人数、次数较预算增多。较上年支出数减少0.68万元，下降4%，主要原因是认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求，严格控制陪餐人数。

（三）“三公”经费实物量情况

2022年度本部门因公出国（境）共计0个团组，0人；公务用车购置0辆，公务车保有量为3辆；国内公务接待463批次2775人，其中：国内外事接待0批次，0人；国（境）外公务接待0批次，0人。2022年本部门人均接待费68.00元，车均购置费0.00万元，车均维护费1.18万元。

  四、其他需要说明的事项

（一）一般公共预算财政拨款会议费和培训费情况说明

本年度培训费支出4.06万元，较上年决算数增加3.31万元，增长441%，主要原因是本年新增培训支出。

（二）机关运行经费情况说明

    2022年度本部门机关运行经费支出72.62万元，机关运行经费主要用于开支主要用于开支办公费、印刷费、邮电费、水电费、物管费、差旅费、会议费、培训费及其他商品和服务等。机关运行经费较上年决算数减少108.13万元，下降59.52%，主要原因是本年控制机关运行成本，办公费较上年减少。

（三）国有资产占用情况说明

截至2022年12月31日，本部门共有车辆3辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车2辆、执法执勤用车0辆，特种专业技术用车1辆，离退休干部用车0辆，其他用车0辆，单价50万元（含）以上通用设备0台（套），单价100万元（含）以上专用设备0台（套）。

（四）政府采购支出情况说明

    2022年度本部门政府采购支出总额8.03万元，其中：政府采购货物支出8.03万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额8.03万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额8.03万元，占政府采购支出总额的100%。主要用于采购政府办公用品等固定资产。

  五、预算绩效管理情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，本单位对1个重点项目开展了绩效自评，涉及资金20万元；石家镇全民健身场地器材补短板项目，从评价情况来看，工作组从目标申报、项目的决策、资金使用、资金监管及财务会计信息、项目组织管理、项目绩效等各方面开展细致分析，总结项目资金管理的经验和资金使用的效益，着力发现资金使用过程中存在的问题并提出相应的建议、意见。加强了专项资金管理，提高了资金使用效率，总结了项目建设成效，查找了资金项目管理中存在的问题，积累了项目资金管理的经验，进一步提高了专项资金使用效益。

 （二）绩效自评结果

一、基本情况

（一）项目概况

    根据重庆市黔江区文化和旅游发展委员会《关于实施2022年中央公共文化服务体系建设（全民健身场地器材补短板工程）项目的通知》（黔江文旅发〔2022〕36号）及石家镇党委（扩大）会议纪要第二十一期等相关规定，本项目建设地点：石家社区祥和广场，内容为标准篮球场地、羽毛球场地、乒乓球场地。具体涉及青石板地面修复、悬浮拼装地板，金属网篮、篮球架等。配置要求包含场地面层、健身器材及照明器材，满足3种以上健身项目使用。

（二）项目资金预算、资金使用计划及项目实施进度等

    根据重庆市黔江区文化和旅游发展委员会《关于实施2022年中央公共文化服务体系建设(全民健身场地器材补短板工程)项目的通知》（黔江文旅发〔2022〕36号），项目总下达补助资金200,000.00元,随后进入立项审批和方案报批，组织项目招投标等前期工作，目前该工程已于2022年10月完工。

二、绩效自评工作开展情况

（一）前期准备

按照区级财政项目支出绩效自评工作的要求，结合我镇的实际，组织相关人员根据我镇的综合情况选用评价指标和评分标准，认真进行核实和考评。

（二）项目绩效目标完成情况（主要经济社会效益、环境影响、可持续影响等情况）；

全民健身场地器材补短板工程项目的实施，更好地完善公共体育服务体系、提升公共体育服务水平，有效改善健身场地，方便群众休闲健身，为群众营造良好宜居环境；可以使群众对党和政府更加满意。 

三、评价结论

项目评价结果为优。该项目决策科学，依据充分，项目管理较为规范，项目完成效果好，实施后达到了预期目的。

四、绩效目标实现情况分析

（一）项目资金情况分析

1.项目资金到位情况分析

该项目合计到位资金20万元。

2.项目资金执行情况分析

该项目合计支付资金199987.44万元，2022年12月支付工程款195987.44万元，预算审核费2000元，结算审核费2000元。

3.项目资金管理情况分析

该项目资金按照项目启动和实际建设进度进行验收支付。资金到位、支付及时。项目质保金由施工企业单独缴存，待质保期到期复验通过后支付。

（二）项目绩效指标完成情况分析

1.产出指标完成情况分析

（1）项目完成数量

项目完成悬浮地板1177.01㎡，围网118㎡，乒乓球台2套、移动篮球架2个、太阳能路灯4套、不锈钢立体标牌1块、修复地板220㎡（其中新铺青石板100㎡）。

（2）项目完成质量

经验收，该项目符合合同要求、质量均合格。

（3）项目实施进度

截止评价日，该项目已完工。

（4）项目成本节约情况

该项目投资行划200000元，完工支付199987.44元，节约资金12.56元。

2.效益指标完成情况分析

（1）项目实施的经济效益分析

改善群众健身休闲环境,提升场镇形象。调动全民健身的积极性，促进体育事业的发展，为石家镇群众提供健身场地，同时增加就业，提高农民收入。

（2）项目实施的社会效益分析

完善公共体育服务体系，提升公共体育服务水平，改善群众健身休闲环境,提升场镇形象。加强邻里、乡邻之间的相互沟通和联系,营造良好的社会环境

（3）项目实施的可持续影响分析

项目实施能够更好地适应经济社会发展新形势的需求，广大群众的健身休闲条件得到改善；方便群众生产生活，得到周围群众肯定。

发现的问题及原因：（一）存在着以下问题：1、管理制度尚不健全；2、绩效评价指标体系还不完善；3、对绩效评价工作的认识不够；4、人员素质有待进一步提高。

（二）改进的主要措施为：1、完善绩效评价工作制度；2、完善绩效评价指标体系；3、加大宣传力度，树立绩效管理理念；4、加强学习培训，提升业务能力。

绩效目标自评具体情况见下表：

  六、专业名词解释

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

    （二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的现金流入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

    （三）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的现金流入。

    （四）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金反映在本项内。

（五）使用非财政拨款结余：指单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补本年度收支缺口的资金。

（六）年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

（七）结余分配：指单位按照国家有关规定，缴纳所得税、提取专用基金、转入非财政拨款结余等当年结余的分配情况。

（八）年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

（九）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

（十）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（十一）经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

（十二）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（十三）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（十四）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

（十五）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

（十六）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。

（十七）其他资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

七、决算公开联系方式及信息反馈渠道

 本单位决算公开信息反馈和联系方式：023-79549001