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[索引号] 11500114009144027R/2021-00007 [发文字号]
[主题分类] 财政 [体裁分类] 其他公文
[发布机构] 黔江区杉岭乡
[成文日期] 2021-03-11 [发布日期] 2021-03-18

黔江区杉岭乡人民政府2021年部门预算情况说明

    一、单位基本情况

(一)职能职责。1、宣传贯彻党的方针、政策和国家的法律、法规,执行本级人民代表大会的决议及上级党委、政府的决定和命令。在区委、区政府的领导下,贯彻执行党的路线、方针、政策和国家的各项法律、法规。2、负责乡辖区内的地区性、群众性、公益性、社会性工作;负责精神文明建设工作,积极组织以提高市民质素为目的的活动,树立文明新风;按照职责范围,负责乡辖区内的城市建设和管理、市容环境卫生、园林绿化、环境保护、市政、房地产等监督、管理、服务工作;负责乡辖区内的维护稳定及社会治安综合治理工作,依照有关规定做好出租屋和外来暂住人员的管理工作;负责民事调解,法律服务工作,维护居民的合法权益;负责社区建设和管理,积极开展社区服务工作,大力兴办社区福利事业,发动和组织社区成员开展各类社区公益活动;负责拥军优属、优抚安置、社会救济、社会福利、社区文化、科普、体育、教育等工作;3、发展镇村经济,管理乡村自有国有资产和集体资产,为乡村经济组织提供人才、科技、信息和各种服务,以经济、法律和必要的行政手段推动镇村经济发展和维护市场经济秩序;负责计划生育、劳动就业、安全生产管理、初级卫生保健、民兵、兵役、侨务等工作;尊重少数民族的风俗习惯,保障少数民族的权益;指导和帮助居民委员会搞好组织建设和制度建设,发挥居委会的群众自治组织作用;配合有关部门做好防汛、防风、防火、防震、防灾和抢险工作。4、向区人民政府反映居民群众的意见和要求,办理人民群众来信来访事项;承办区委、区政府和上级部门交办的其他事项。

(二)单位构成。我乡下设机构12个,其中包括7个行政机关,分别是人大办、政府办、民政和社会事务办、党委办、财政办、应急平安办、规划环保办;5个事业单位,分别是农业服务中心、社会保障所、文化服务中心、退役军人服务站、综合行政执法大队。

(三)人员情况。我乡核定编制数50人,其中行政编制27人(含工勤人员2人),事业编制23人。实有行政单位在职人员24人(含工勤人员2人);事业单位在职人员20人。

    二、部门收支总体情况

(一)收入预算2021年年初预算数1120.99万元,其中:一般公共预算拨款1075.75万元,政府性基金预算拨款0万元,国有资本经营预算收入0万元,事业收入0万元,事业单位经营收入0万元,其他收入0万元,上年结转45.24万元,其中:一般公共预算拨款结转41.59万元,政府性基金预算拨款结转3.65万元。收入较去年减少186.79万元,主要是项目资金结转减少177.82万元,经费拨款减少8.97万元。

(二)支出预算2021年年初预算数1120.99万元,其中:一般公共服务支出346.23万元,文化旅游体育与传媒支出教育支出42.11万元,社会保障和就业支出186.92万元,卫生健康支出64.84万元,节能环保支出33.04万元,城乡社区支出3.65万元,农林水支出289.55万元,住房保障支出46.08万元,灾害防治及应急管理支出108.56万元。支出较去年减少186.79万元,主要是基本支出减少24.65万元,项目支出减少162.14万元。

    三、部门预算情况说明

2021年一般公共预算财政拨款收入1075.75万元,上年结转45.24万元。一般公共预算财政拨款支出1075.75万元,比2020年减少223.53万元。其中:基本支出1053.75万元,比2020年减少24.65万元,主要原因是减人减资等,主要用于保障在职人员工资福利及社会保险缴费,离休人员离休费,退休人员补助,及村干部报酬等,保障部门正常运转的各项商品服务支出;项目支出22万元,比2020年减少198.88万元,主要原因是上年结转项目减少,本年各项专项支出减少。

2021年政府性基金预算收入3.65万元,政府性基金预算支出3.65万元,比2020年减少4.85万元,主要原因是结转政府基金收入减少4.85万元。

    四、”三公“经费情况说

2021年“三公”经费预算28.2万元,比2020年减少2万元。其中:因公出国(境)费用0万元,和2020年相同;公务接待费17.7万元,比2020年减少2万元,主要原因是严格落实中央八项规定,严控三公经费支出;公务用车运行维护费10.5万元,和2020年相同;公务用车购置费0万元,和2020年相同。

    五、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费。2021年一般公共预算财政拨款运行经费131万元,比上年增加13.96万元,主要原因是职工新进,公用经费支出增加。主要用于办公费、印刷费、邮电费、水电费、物管费、差旅费、会议费、培训费及其他商品和服务支出等。

(二)政府采购情况。所属各预算单位政府采购预算总额5万元:政府采购货物预算4万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算1万元;其中一般公共预算拨款政府采购5万元:政府采购货物预算4万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算1万元。

(三)绩效目标设置情况。2021年项目支出均实行了绩效目标管理,涉及一般公共预算当年财政拨款0万元。

(四)国有资产占有使用情况。截止202012月,所属各预算单位共有车辆4辆(其中有1辆不在编制内),其中一般公务用车2辆、环卫消防车1辆、执勤执法用车1辆(电动,1辆不在编制内)。2021年一般公共预算安排购置车辆0辆,其中一般公务用车0辆、执勤执法用车0辆。

六、专业名词解释

(一)财政拨款收入指本年度从本级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

(二)事业收入指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入;事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

(三)经营收入指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

(四)其他收入指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入,包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入,现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费,以及行政单位收到的财政专户管理资金填列在本项内。

(五)用事业基金弥补收支差额指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

(六)年初结转和结余指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。不包括事业单位净资产项下的事业基金和专用基金。

(七)结余分配:指单位当年结余的分配情况。根据《关于事业单位提取专用基金比例问题的通知》(财教[2012]32号)规定,事业单位职工福利基金的提取比例,在单位年度非财政拨款结余的40%以内确定,国家另有规定的从其规定。

(八)年末结转和结余指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。不包括事业单位净资产项下的事业基金和专用基金。

(九)基本支出指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中:人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”;公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

(十)项目支出指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

(十一)经营支出指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

(十二)“三公”经费指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税);公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

(十三)机关运行经费为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务等的各项公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

(十四)工资福利支出(支出经济分类科目类级)反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬,以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

(十五)商品和服务支出(支出经济分类科目类级)反映单位购买商品和服务的支出(不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出)。

(十六)对个人和家庭的补助(支出经济分类科目类级)映用于对个人和家庭的补助支出。

(十七)其他资本性支出(支出经济分类科目类级)反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产,以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

部门预算公开联系人:杨静 联系方式:023-79649001

(此件公开发布)

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