重庆市黔江区太极乡人民政府2021年部门决算情况说明

一、部门基本情况

（一）职能职责。

黔江区太极镇人民政府受区人民政府领导，依据法律、法规的规定，在本辖区内行使相应的政府管理职能。具体为：指导、帮助社区（村）居委会开展组织建设、制度建设和其他工作；负责本辖区社区建设、管理和服务工作；做好社会救助和其他社会保障工作；执行本辖区内经济和社会发展计划、财政预算，管理本辖区内的社会事务管理、劳动和社会保障、计划生育、环境保护、文化、卫生、安全生产、计划生育等行政工作；负责维护本辖区内社会秩序稳定，做好社会治安综合治理和人民调解工作；维护老年人、未成年人、妇女、残疾人等的合法权益；开展拥军优属，做好国防动员和兵役工作；配合做好防灾救灾工作；向区人民政府反映居民的意见和要求，处理群众来信来访事项以及办理区人民政府和上级部门交办的事项。

（二）机构设置。

我镇内设机构11个，含6个行政机关，分别是人大常委会办公室、政府办公室、社会事务办公室、党委办公室、综治办公室、财政办公室；5个事业单位，分别是特色产业服务中心、农业服务中心、社会保障所、文化服务中心、退役军人事务局。

（三）单位构成。

我单位无下级预算单位。

二、部门决算情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明。

1.总体情况。2021年度收入总计4,466.58万元，支出总计4,466.58万元。收支较上年决算数增加1,995.25万元、增长80.7%，主要原因是我镇于2021年4月被确定为重庆市级乡村振兴重点帮扶乡镇，项目较往年大幅增加。

2.收入情况。2021年度收入合计4,220.56万元，较上年决算数增加1,889.94万元，增长81.1%，主要原因是我镇于2021年4月被确定为重庆市级乡村振兴重点帮扶乡镇，项目较往年大幅增加。其中：财政拨款收入4,220.56万元，占100%；事业收入0.00万元，占0%；经营收入0.00万元，占0%；其他收入0.00万元，占0%。此外，使用非财政拨款结余0.00万元，年初结转和结余246.02万元。

3.支出情况。2021年度支出合计4,404.70万元，较上年决算数增加1,983.64万元，增长81.9%，主要原因是我镇于2021年4月被确定为重庆市级乡村振兴重点帮扶乡镇，项目较往年大幅增加。其中：基本支出1,238.47万元，占28.1%；项目支出3,166.23万元，占71.9%；经营支出0.00万元，占0%。此外，结余分配0.00万元。

4.结转结余情况。2021年度年末结转和结余61.88万元，较上年决算数增加11.61万元，增长23.1%，主要原因是本年度项目资金和涉农整合资金支付进度下降。

（二）财政拨款收入支出决算总体情况说明。

2021年度财政拨款收、支总计4,466.58万元。与2020年相比，财政拨款收、支总计各增加1,995.25万元，增长80.7%。主要原因是我镇于2021年4月被确定为重庆市级乡村振兴重点帮扶乡镇，项目较往年大幅增加。

（三）一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明。

1.收入情况。2021年度一般公共预算财政拨款收入4,173.86万元，较上年决算数增加1,921.86万元，增长85.3%。主要原因是我镇于2021年4月被确定为重庆市级乡村振兴重点帮扶乡镇，项目较往年大幅增加。较年初预算数增加2,877.61万元，增长222%。主要原因是我镇于2021年4月被确定为重庆市级乡村振兴重点帮扶乡镇，项目较往年大幅增加。此外，年初财政拨款结转和结余185.02万元。

2.支出情况。2021年度一般公共预算财政拨款支出4,297.00万元，较上年决算数增加1,993.44万元，增长86.5%。主要原因是我镇于2021年4月被确定为重庆市级乡村振兴重点帮扶乡镇，项目较往年大幅增加。较年初预算数增加3,000.75万元，增长231.5%。主要原因是我镇于2021年4月被确定为重庆市级乡村振兴重点帮扶乡镇，项目较往年大幅增加。

3.结转结余情况。2021年度年末一般公共预算财政拨款结转和结余61.88万元，较上年决算数增加12.21万元，增长24.6%，主要原因是本年度项目资金和涉农整合资金支付进度下降。

4.比较情况。本部门2021年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下几个方面：

（1）一般公共服务支出752.22万元，占17.5%，较年初预算数增加336.11万元，增长80.8%，主要原因是年中统发工资清算追加、基本支出清算，在职人员目标绩效、事业超额绩效、退休人员健康休养费调标追加，预拨激励性转移支付补助，调整基本工资及离休人员调整离休费。

（2）文化旅游体育与传媒支出57.24万元，占1.3%，较年初预算数增加9.65万元，增长20.3%，主要原因是年中追加安排公共文化中心2019年免费开放日常运行经费。

（3）社会保障与就业支出239.04万元，占5.6%，较年初预算数增加20.10万元，增长9.2%，主要原因是在职人员工资调增、养老保险和职业年金清算、退休人员健康休养费调标等。

（4）卫生健康支出85.13万元，占2%，较年初预算数减少4.59万元，下降5.1%，主要原因是年中追加支出。

（5）节能环保支出30.81万元，占0.7%，较年初预算数增加30.81万元，增长%，主要原因是增加退耕还林和畜禽粪污资源化利用工程项目资金。

（6）农林水支出2,876.34万元，占66.9%，较年初预算数增加2,576.89万元，增长860.68%，主要原因是基本支出清算、目标绩效调标及年中追加安排森林资源管护、蚕桑蚕业发展、农村垃圾收集保洁试点资金、农村“四旁”植树计划及投资、松材线虫病除治、乡村振兴帮扶项目资金所致。

（7）交通运输支出15.00万元，占0.3%，较年初预算数增加15.00万元，增长%，主要原因是年中追加车辆购置税用于公路等基础设施建设支出。

（8）住房保障支出57.33万元，占1.3%，较年初预算数增加1.76万元，增长3.2%，主要原因是本年收到住房公积金等。

（9）灾害防治及应急管理支出183.90万元，占4.3%，较年初预算数增加15.02万元，增长8.9%，主要原因是人员变动，工资支出增加。

（四）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明。

2021年度一般公共财政拨款基本支出1,238.47万元。其中：人员经费1,113.68万元，较上年决算数增加127.39万元，增长12.9%，主要原因是在职人员增加，支出增加。人员经费用途主要包括平时考核、年终考核等。公用经费124.79万元，较上年决算数增加1.47万元，增长1.2%，主要原因是公用经费支出增加。公用经费用途主要包括政府采购、意识形态支出等。

（五）政府性基金预算收支决算情况说明。

2021年度政府性基金预算财政拨款年初结转结余61.00万元，年末结转结余0.00万元。本年收入46.70万元，较上年决算数减少31.92万元，下降40.6%，主要原因是政府性基金拨款较上年减少。本年支出107.70万元，较上年决算数减少9.80万元，下降8.3%，主要原因是本年财政追加政府性基金预算和年初结转结余资金在本年度基本实现支出。

（六）国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明。

本部门2021年度无国有资本经营预算财政拨支出。

三、“三公”经费情况说明

（一）“三公”经费支出总体情况说明。

2021年度“三公”经费支出共计38.12万元，较年初预算数增加8.77万元，增长29.9%，主要原因是我镇于2021年4月被确定为重庆市级乡村振兴重点帮扶乡镇，接待费用大幅增加。较上年支出数增加8.83万元，增长30.1%，主要原因是我镇于2021年4月被确定为重庆市级乡村振兴重点帮扶乡镇，接待费用大幅增加。

（二）“三公”经费分项支出情况。

本单位2021年度未发生因公出国（境）费用。

本单位2021年度未发生公务车购置费用。

公务车运行维护费8.20万元，主要用于机要文件交换、因公出行、业务检查等工作所需车辆的燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等。费用支出较年初预算数减少2.30万元，下降21.9%，主要原因是我单位对于公车的使用和维护较好。较上年支出数减少1.31万元，下降13.8%，主要原因是本单位严格落实公车使用规定，严禁公车私用，公车运行维护成本大幅下降。

公务接待费29.92万元，主要用于接待接受相关部门检查指导工作发生的接待支出等。费用支出较年初预算数增加11.07万元，增长58.7%，主要原因是我镇于2021年4月被确定为重庆市级乡村振兴重点帮扶乡镇，接待费用大幅增加。较上年支出数增加10.15万元，增长51.3%，主要原因是我镇于2021年4月被确定为重庆市级乡村振兴重点帮扶乡镇，接待费用大幅增加。

（三）“三公”经费实物量情况。

2021年度本部门因公出国（境）共计0个团组，0人；公务用车购置0辆，公务车保有量为3辆；国内公务接待754批次7,481人，其中：国内外事接待0批次，0人；国（境）外公务接待0批次，0人。2021年本部门人均接待费40.00元，车均购置费0.00万元，车均维护费2.73万元。

四、其他需要说明的事项

（一）一般公共预算财政拨款会议费和培训费情况说明。

本年度无会议费支出。本年度培训费支出2.63万元，较上年决算数增加1.80万元，增长216.9%，主要原因是我镇于2021年4月被确定为重庆市级乡村振兴重点帮扶乡镇，职工外出培训增加。

（二）机关运行经费情况说明。

2021年度本部门机关运行经费支出78.21万元，机关运行经费主要用于开支办公费、公务车运行维护费、办公设备购置等支出。机关运行经费较上年决算数增加20.88万元，增长36.4%，主要原因是机关运行支出管理，机关运行经费较预算有所增加。

（三）国有资产占用情况说明。

截至2021年12月31日，本部门共有车辆5辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车2辆、执法执勤用车0辆，特种专业技术用车3辆，离退休干部用车0辆，其他用车0辆。单价50万元（含）以上通用设备0台（套），单价100万元（含）以上专用设备0台（套）。

（四）政府采购支出情况说明。

2021年度本部门政府采购支出总额70.74万元，其中：政府采购货物支出70.74万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出0.00万元。授予中小企业合同金额63.65万元，占政府采购支出总额的90%，其中：授予小微企业合同金额63.65万元，占政府采购支出总额的90%。主要用于采购办公用品。

五、预算绩效管理情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，我镇对2个项目开展了绩效自评，其中，以填报自评表形式开展自评2项，涉及资金215.54万元。

（二）绩效自评结果。

1.绩效目标自评表。

六、专业名词解释

以下为常见专业名词解释目录，仅供参考，部门应根据实际情况进行解释和增减。比如可将类级功能科目和经济科目细化解释到项级。若有删减注意调整段落序号。

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的现金流入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

（三）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的现金流入。

（四）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金反映在本项内。

（五）使用非财政拨款结余：指单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补本年度收支缺口的资金。

（六）年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

（七）结余分配：指单位按照国家有关规定，缴纳所得税、提取专用基金、转入非财政拨款结余等当年结余的分配情况。

（八）年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

（九）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

（十）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（十一）经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

（十二）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（十三）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（十四）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

（十五）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

（十六）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。

（十七）其他资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

七、决算公开联系方式及信息反馈渠道

本单位决算公开信息反馈和联系方式：023-79570043