五里府文〔2023〕11号                  签发人：姚世坤

黔江区五里镇人民政府

2022年度部门决算情况说明

一、部门基本情况

（一）职能职责

黔江区五里镇人民政府是受区人民政府领导，依据法律、法规的规定，在本辖区内行使相应的政府管理职能。具体为：指导、帮助社区（村）居委会开展组织建设、制度建设和其他工作；负责本辖区社区建设、管理和服务工作；做好社会救助和其他社会保障工作；执行本辖区内经济和社会发展计划、财政预算，管理本辖区内的社会事务管理、劳动和社会保障、计划生育、环境保护、文化、卫生、安全生产、计划生育等行政工作；负责维护本辖区内社会秩序稳定，做好社会治安综合治理和人民调解工作；维护老年人、未成年人、妇女、残疾人等的合法权益；开展拥军优属，做好国防动员和兵役工作；配合做好防灾救灾工作；向区人民政府反映居民的意见和要求，处理群众来信来访事项以及办理区人民政府交办的事项。

（二）机构设置

我镇共设置综合办事机构10个，即党政办公室、党群工作办公室、经济发展办公室（挂统计办公室、乡村振兴办公室、农村经营管理办公室牌子）、民政和社会事务办公室（挂卫生健康办公室牌子）、平安建设办公室、规划建设管理环保办公室、财政办公室、应急管理办公室、人大办公室、综合行政执法办公室。共设置事业单位6个，即农业服务中心、文化服务中心、劳动就业和社会保障服务所、退役军人服务站、综合行政执法大队（与综合行政执法办公室实行统筹运行机制）、特色产业服务中心

（三）单位构成

我单位属一级预算单位。

二、部门决算情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明。

1.总体情况。2022年度收入总计2135.25万元，支出总计2135.25万元。收支较上年决算数减少333.07万元，下降13.50%。主要原因是人员变动、上级财政项目资金安排变动造成。

2.收入情况。2022年度收入合计2102.09万元，较上年决算数减少47.75万元，下降2.22%。主要原因是人员减少、人员薪资调整造成。其中：财政拨款收入2060.27万元，占98.01%，政府性基金收入41.82万元，占1.99%。上年结转结余收入合计33.16万元，较上年减少285.32万元，下降89.60%。

3.支出情况。2022年度支出合计2135.25万元，较上年决算数减少269.71万元，下降11.21%，主要原因是本年度项目资金减少。其中：基本支出1234.75万元，占57.83%，较上年增加65.04万元；项目支出900.50万元，占42.17%，较上年减少334.75万元。

4.结转结余情况。2022年度年末结转和结余0万元，较上年决算数减少285.32万元，主要原因是本年度督促项目建设进度、竣工结算进度，减少财政存量资金。

（二）财政拨款收入支出决算总体情况说明。

2022年度财政拨款收入、支出总计2135.25万元。与2021年相比，财政拨款收、支总计各减少14.59万元，下降0.68%。主要原因是办公支出厉行节约减少，人员变动等。

（三）一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明。

1.收入情况。2022年度一般公共预算财政拨款收入2060.27万元，较上年决算数减少47.63万元，下降2.26%。主要原因是本年财政拨款减少。较年初预算数增加1050.15万元，增长103.96%。主要原因是财政年中追加和调剂的专项资金较多。此外，年初财政拨款结转和结余33.16万元。

2.支出情况。2022年度一般公共预算财政拨款支出2135.25万元，较上年决算数减少141.54万元，下降6.22%。主要原因是本年财政拨款项目建设资金减少。较年初预算数增加1098.8万元，增长110.47%。主要原因是财政年中追加支出清算、基础设施建设、旱灾补助、疫情防控等资金。

3.结转结余情况。2022年度年末一般公共预算财政拨款结转和结余0万元，较上年决算数减少285.32万元，主要原因是财政拨款的建设项目资金减少。

4.比较情况。本部门2022年度财政拨款支出主要用于以下几个方面：

（1）一般公共服务支出521.04万元，占24.40%，较年初预算数减少88.43万元，下降14.51%，主要原因是办公支出厉行节约减少，人员变动等。

（2）文化旅游体育与传媒支出62.45万元，占2.92%，较年初预算数减少62.45万元，增加100%，主要原因是财政年中追加免费开放经费等专项资金。

（3）社会保障与就业支出266.37万元，占12.47%，较年初预算数增加161.43万元，增长153.83%，主要原因是年中追加基本支出清算和做实职业年金清算资金。

（4）卫生健康支出139.64万元，占6.54%，较年初预算数增加93.42万元，增长202.12%，主要原因是疫情防控经费支出增加。

（5）节能环保支出67.45万元，占3.16%，较年初预算数增加7.31万元，增长12.15%，主要原因是年中追加生物多样性保护与生态修复项目资金。

（6）城乡社区支出33.43万元，占1.57%，较年初预算数持平。

（7）农林水支出756.87万元，占35.45%，较年初预算数增加666.49万元，增长737.43%，主要原因是财政年中追加专项农林资金。

（8）交通运输支出62.31万元，占2.92%，较年初预算数增加53.85万，增长636.52%，主要原因是财政年中下达车辆购置税收入补助地方资金、普通省道“四好农村路”“以奖代补”等资金。

（9）住房保障支出58.09万元，占2.73%，较年初预算数增加24.33万元，增长72.06%，主要原因是财政年中追加住房公积金基本支出清算资金。 

（10）灾害防治及应急管理支出156.40万元，占7.32%，较年初预算数增加125.14万元，增长400.32%，主要原因是财政年中追加自然灾害防治、应急救援队伍建设资金。

（11）其他支出11.20万元，占0.52%，较年初预算数持平。

（四）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明。

2022年度一般公共财政拨款基本支出2093.43万元。较上年决算数减少183.36万元，下降8.05%，主要原因是本年度人员经费减少，同时压减一般性支出。人员经费用途主要包括工资福利支出如基本工资、奖金伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险费、职业年金缴费、住房公积金等；对个人和家庭的补助如离休费、退休费、生活补助、 医疗费补助等；公用经费用途主要包括商品和服务支出如办公费、电费、邮电、会议费、培训费、公务用车运行维护费等。

（五）政府性基金预算收支决算情况说明。

2022年度政府性基金预算财政拨款年初结转结余0万元，年末结转结余0万元。本年收入41.82万元，较上年决算数减少0.12万元，下降0.28%。本年支出41.82万元，较上年决算数减少0.12万元，下降0.28%。较2021年支出有所减少。

三、“三公”经费情况说明

（一）“三公”经费支出总体情况说明。

2022年度“三公”经费支出共计7.30万元，较年初预算数减少0.30万元，下降4.11%，主要原因是本年度严格压减“三公”经费开支，公车运行维护费较年初压减0.1万元。

（二）“三公”经费分项支出情况。

2022年度本部门因公出国（境）费用0.00万元；公务车购置费0.00万元；公务用车运行维护费1万元，主要用于公务车购买保险、加油、维修、养护等。费用支出较年初预算数减少0.1万元，下降9.10%，主要原因是本年度压减公务用车开支，降低使用成本。公务接待费6.30万元，主要用于接待召开会议、举办流动现场会、各类检查和普查开支等，本年度严格压减接待费支出，费用支出与年初减少0.2万元，下降3.08%。

（三）“三公”经费实物量情况。

2022年度本部门因公出国（境）共计0个团组，0人；公务用车购置0辆，公务车保有量为3辆；国内公务接待174批次1798人，其中：国内外事接待0批次，0人；国（境）外公务接待0批次，0人。

四、其他需要说明的事项

（一）一般公共预算财政拨款会议费和培训费情况说明。

本年度会议费支出1.50万元，较上年决算数减少0.76万元，下降33.62%。本年度培训费支出4.44万元，较上年决算数增加3.26万元，增长276.27%。

（二）机关运行经费情况说明。

2022年度本部门机关运行经费支出101.74万元，机关运行经费主要用于开支办公费、印刷费、邮电费、水电费、物管费、差旅费、会议费、培训费及其他商品和服务等。机关运行经费较上年决算数减少10.59万元，下降9.43%，主要原因是本年度严格压减机关运行经费支出。

（三）国有资产占用情况说明。

截至2022年12月31日，本部门共有车辆3辆，其中，应急保障用车2辆、特种专业技术用车1辆。

（四）政府采购支出情况说明。

2022年度本部门政府采购支出总额1.98万元，其中：政府采购货物支出1.98万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出0.00万元。授予中小企业合同金额1.98万元，占政府采购支出总额的100%，主要用于采购电脑、打印机等办公设备。

五、预算绩效管理情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，我镇对部门整体73个项目开展了绩效自评，其中，以填报自评表形式开展自评73项，涉及资金900.49万元。

（二）绩效自评结果。

六、专业名词解释

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的现金流入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

（三）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的现金流入。

（四）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金反映在本项内。

（五）使用非财政拨款结余：指单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补本年度收支缺口的资金。

（六）年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

（七）结余分配：指单位按照国家有关规定，交纳所得税、提取专用基金、转入非财政拨款结余等当年结余的分配情况。

（八）年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

（九）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

（十）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（十一）经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

（十二）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待。

（十三）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（十四）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员交纳的各项社会保险费等。

（十五）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

（十六）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。

（十七）其他资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

七、决算公开联系方式及信息反馈渠道

部门决算公开联系方式：023-79490001

附件：五里镇2022年部门决算公开表

           黔江区五里镇人民政府

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