黔江区五里镇人民政府

2023年部门预算情况说明

一、单位基本情况

（一）职能职责

黔江区五里镇人民政府是乡镇行政机关，在重庆市黔江区人民政府的领导下，依据法律、法规的规定，在本辖区内行使相应的政府管理职能。具体包括：指导、帮助村（社区）居委会开展组织建设、制度建设和其他工作；负责本辖区社区建设、管理和服务工作；做好社会救助和其他社会保障工作；执行本辖区内经济和社会发展计划、财政预算，管理本辖区内的社会事务、劳动和社会保障、卫生健康、环境保护、文化、安全生产等行政工作；负责维护本辖区内社会秩序稳定，做好社会治安综合治理和人民调解工作；维护老年人、未成年人、妇女、残疾人等的合法权益；开展拥军优属，做好国防动员和兵役工作；配合做好防灾救灾工作；向区政府反映居民的意见和建议，处理群众来信来访事项以及办理区政府交办的事项等工作。

（二）单位构成

我镇共设置综合办事机构10个，即党政办公室、党群工作办公室、经济发展办公室（挂统计办公室、乡村振兴办公室、农村经营管理办公室牌子）、民政和社会事务办公室（挂卫生健康办公室牌子）、平安建设办公室、规划建设管理环保办公室、财政办公室、应急管理办公室、人大办公室、综合行政执法办公室。共设置事业单位6个，即农业服务中心、文化服务中心、劳动就业和社会保障服务所、退役军人服务站、综合行政执法大队（与综合行政执法办公室实行统筹运行机制）、特色产业服务中心。

二、部门收支总体情况

（一）收入预算：2023年年初预算数1453.62万元（含上年结转71.30万元），其中：一般公共预算拨款1453.62万元。收入较去年增加8.86万元，主要是行政及事业人员工资调标，养老保险、职业年金、医疗保险等缴费增加，因此年初预算增加。

（二）支出预算：2023年年初预算数1453.62万元，其中：一般公共服务支出375.45万元，文化旅游体育与传媒支出60.75万元，社会保障和就业支出284.27万元，卫生健康支出127.73万元，节能环保支出41.85万元，农林水支出328.71万元，交通运输支出5.32万元，住房保障支出82.18万元，灾害防治及应急管理支出147.35万元。支出较去年增加110.65万元，主要是基本支出增加119.19万元，项目支出减少110.33万元。

三、部门预算情况说明

2023年一般公共预算财政拨款收入1453.62万元（含上年结转71.30万元），一般公共预算财政拨款支出1453.62万元，比2022年增加8.86万元。其中：基本支出1225.74万元，比2022年增加119.19万元，主要原因是行政及事业人员工资调标，主要用于保障在职人员工资福利及社会保险缴费，退休人员补助等，保障部门正常运转的各项商品服务支出；项目支出227.88万元，比2022年减少110.33万元，主要原因是上年结转资金减少，主要用于人大会议、城镇维护与管理、综治安全环保等重点工作。

黔江区五里镇人民政府2023年无使用政府性基金预算拨款安排的支出。

四、“三公”经费情况说明

2023年“三公”经费预算11.6万元，比2022年减少6.4万元。其中：因公出国（境）费用0万元；公务接待费6.00万元，比2022年减少5万元，主要原因是严格执行中央八项规定，厉行节约；公务用车运行维护费5.6万元，比2022年减少1.4万元，主要原因是严格执行中央八项规定，厉行节约；公务用车购置费0万元。

五、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费。2023年一般公共预算财政拨款运行经费129.75万元，比上年增加19.84万元，主要原因为机关运转经费支出增加。主要用于办公费、印刷费、邮电费、水电费、物管费、差旅费、会议费、培训费及其他商品和服务支出等。

（二）政府采购情况。所属各预算单位政府采购预算总额5.00万元：政府采购货物预算5.00万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元；其中一般公共预算拨款政府采购5.00万元：政府采购货物预算5.00万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。

（三）绩效目标设置情况。2023年项目支出均实行了绩效目标管理，涉及一般公共预算当年财政拨款156.59万元。

（四）国有资产占有使用情况。截至2023年12月，所属各预算单位共有车辆3辆，其中一般公务用车2辆、消防车1辆。2023年未安排一般公共预算购置车辆。

（五）无其他重要事项说明。

六、专业名词解释

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。不包括事业单位净资产项下的事业基金和专用基金。

（三）年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。不包括事业单位净资产项下的事业基金和专用基金。

（四）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

（五）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（六）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（七）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（八）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

（九）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

（十）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。

（十一）其他资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

七、部门预算公开联系人

联系人：刘春华   联系方式：023-79490001