重庆市黔江区人民政府舟白街道办事处

2022年度部门决算情况说明

    一、部门基本情况

（一）职能职责。黔江区人民政府舟白街道办事处是黔江区人民政府的派出机关，受区人民政府领导，依据法律、法规的规定，在本辖区内行使相应的政府管理职能。具体为：指导、帮助社区居（村）委会开展组织建设、制度建设和其他工作；负责本辖区社区建设、管理和服务工作；做好社会救助和其他社会保障工作；执行本辖区内经济和社会发展计划、财政预算，管理本辖区内的社会事务、劳动和社会保障、环境保护、文化、卫生、安全生产、计划生育等行政工作；负责维护本辖区内社会秩序稳定，做好社会治安综合治理和人民调解工作；维护老年人、未成年人、妇女、残疾人等的合法权益；开展拥军优属，做好国防动员和兵役工作；配合做好防灾救灾工作；向区人民政府反映居民的意见和要求，处理群众来信来访事项以及办理区人民政府交办的事项。

（二）机构设置。办事处设置综合办事机构10个，即党政办公室、党群工作办公室、经济发展办公室、民政和社区事务办公室、平安建设办公室、规划建设管理环保办公室、财政办公室、应急管理办公室、人大工委办公室、综合行政执法办公室。设置7个事业单位，即农业服务中心、社区文化服务中心、劳动就业和社会保障服务所、退役军人服务站、综合行政执法大队、社区事务服务中心、社区建设服务中心。

  （三）单位构成。我单位属一级预算单位。

    二、部门决算情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明。

    1.总体情况。2022年度收入总计2851.22万元，支出总计2851.22万元。收支较上年决算数减少1499.94万元、下降34.46%，主要原因是本年财政拨款项目建设资金减少。本部分的收入总计包括收入合计、用事业基金弥补收支差额、年初结转和结余，支出总计包括本年支出合计、结余分配、年末结转和结余。

    2.收入情况。2022年度收入合计2781.7万元，较上年决算数减少479.14万元，下降14.69%，主要原因是本年财政拨款减少。其中：财政拨款收入2781.7万元，占100.00%。此外，年初结转和结余69.52万元。

    3.支出情况。2022年度支出合计2851.22万元，较上年决算数减少1499.94万元，下降34.46%，主要原因是财政拨款的建设项目资金减少。其中：基本支出1571.58万元，占55.12%；项目支出1279.64万元，占44.88%。

    4.结转结余情况。2022年度年末结转和结余0万元，较上年决算数减少107.12万元，主要原因是财政拨款的建设项目资金减少。

    （二）财政拨款收入支出决算总体情况说明。

    2022年度财政拨款收、支总计2851.22万元。与2021年相比，财政拨款收、支总计各减少1499.94万元，下降34.46%。主要原因是财政拨款的建设项目资金减少。

    （三）一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明。

    1.收入情况。2022年度一般公共预算财政拨款收入2710.73万元，较上年决算数减少251.7万元，下降8.5%。主要原因是本年财政拨款减少。较年初预算数增加805.86万元，增长42.31%。主要原因是财政年中追加安排基础设施建设专项经费支出预算。此外，年初财政拨款结转和结余69.52万元。

    2.支出情况。2022年度一般公共预算财政拨款支出2780.25万元，较上年决算数减少1107.84万元，下降28.49%。主要原因是本年财政拨款项目建设资金减少。较年初预算数增加875.38万元，增长45.95%。主要原因是财政年中追加安排基础设施建设专项经费。

    3.结转结余情况。2022年度年末一般公共预算财政拨款结转和结余0万元，较上年决算数减少107.12万元，主要原因是财政拨款的建设项目资金减少。

4.比较情况。本部门2022年度财政拨款支出主要用于以下几个方面：

 （1）一般公共服务支出796.8万元，占27.94%，较年初预算数增加206.14万元，增长34.9%，主要原因是财政年中追加农村道路劝导、铁路护路及社区网格化管理、“雪亮”工程建设等专项资金。

    （2）文化旅游体育与传媒支出116.33万元，占4.08%，较年初预算数增加17.83万元，增长18.1%，主要原因是财政年中追加免费开放经费等专项资金。

    （3）社会保障与就业支出349.19万元，占12.25%，较年初预算数增加11.99万元，增长3.56%，主要原因是有人员调入，社保等人员经费增加。

    （4）卫生健康支出83.56万元，占2.93%，较年初预算数增加1.23万元，增长1.49%，主要原因是有人员调入，医保等人员经费增加。

    （5）节能环保支出103.03万元，占3.61%，较年初预算数增加7.46万元，增长7.81%，主要原因是财政年中追加环保专项资金。

    （6）城乡社区支出164.67万元，占5.78%，较年初预算数增加83.17万元，增长102.05%，主要原因是财政年中追加地质灾害监测、村道公路养护、“两违”整治等专项资金。

    （7）农林水支出799.79万元，占28.05%，较年初预算数增加357.75万元，增长80.93%，主要原因是财政年中追加专项农林资金。

    （8）交通运输支出218.45万元，占7.66%，较年初预算数增加218.45万元，主要原因是财政年中追加农村公路等交通建设资金。

    （9）资源勘探信息等支出5.85万元，占0.2%，较年初预算数增加5万元，主要原因是财政年中追加安全生产专项资金。

   （10）住房保障支出73.73万元，占2.59%，与年初预算数基本持平。

   （11）灾害防治及应急管理支出139.81万元，占4.9%，较年初预算数增加36.29万元，增长35.06%，主要原因是财政年中追加自然灾害防治资金。

（四）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明。

    2022年度一般公共财政拨款基本支出1581.58万元。其中：人员经费1392.34万元，较上年决算数增加122.66万元，增长9.66%，主要原因是人员增资等因素致人员经费有轻微上升。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、住房公积金等。公用经费179.24万元，较上年决算数增加31.85万元，增长21.61%，主要原因是有人员调入，机关运行成本增加。公用经费用途主要包括办公费、水电费、邮电费、差旅费、劳务费、公务用车运行维护费、办公设备购置费等。

    （五）政府性基金预算收支决算情况说明。

2022年度政府性基金预算财政拨款年初结转结余0万元，年末结转结余0万元。本年收入70.96万元，较上年决算数减少227.46万元，下降76.22%，主要原因是本年政府性基本预算财政拨款减少。本年支出70.96万元，较上年决算数减少284.46万元，下降80.03%，主要原因是本年政府性基本预算财政拨款减少。

   （六）国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明。

本部门2022年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

    三、“三公”经费情况说明

    （一）“三公”经费支出总体情况说明。

2022年度“三公”经费支出共计11.56万元，较年初预算数减少2.94万元，下降20.27%，主要原因是严格执行中央八项规定，厉行节约，严格控制“三公”经费在预算内支出。较上年支出数减少0.12万元，下降1.02%，主要原因严格执行中央八项规定，厉行节约，严格控制“三公”经费支出。

    （二）“三公”经费分项支出情况。

2022年度本部门因公出国（境）费用0.00万元，无因公出国（境）费用。

    公务车购置费0.00万元，与上年持平。

    公务车运行维护费8.09万元，主要用于机要文件交换、区内因公出行、各项工作业务检查等工作所需车辆的燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等。费用支出较年初预算数减少2.41万元，下降22.95%，主要原因是严格公务用车管理，尽力减少不必要公务用车活动。较上年支出数增加0.11万元，增长1.38%，主要原因是渝HN6600等车辆年限较长，维修等运行维护费有微增。

    公务接待费3.47万元，主要用于接待接受相关部门检查指导工作发生的接待支出。费用支出较年初预算数减少0.53万元，下降13.25%，主要原因是严格执行中央八项规定，厉行节约，严格遵守公务接待开支范围和开支标准，严格控制陪餐人数，公务接待费严格在预算内开支。较上年支出数减少0.23万元，下降6.22%，主要原因是严格执行中央八项规定，厉行节约，严格遵守公务接待开支范围和开支标准，严格控制陪餐人数，公务接待费严格在预算内开支。

    （三）“三公”经费实物量情况。

2022年度本部门因公出国（境）共计0个团组，0人；公务用车购置0辆，公务车保有量为5辆；国内公务接待38批次698人，其中：国内外事接待0批次，0人；国（境）外公务接待0批次，0人。2022年本部门人均接待费49.71元，车均购置费0万元，车均维护费1.61万元。

四、其他需要说明的事项

（一）一般公共预算财政拨款会议费和培训费情况说明。本年度会议费支出2万元，较上年决算数减少1.7万元，下降45.95%，主要原因是严格执行中央八项规定，厉行节约，严控会议费开支范围。本年度培训费支出5.66万元，较上年决算数增加5.49万元，主要原因是本年将党员远程教育费用纳入培训费统计。

（二）机关运行经费情况说明。2022年度本部门机关运行经费支出126.21万元，机关运行经费主要用于开支办公费、水电费、邮电费、差旅费、劳务费、公务用车运行维护费、办公设备购置费等。机关运行经费较上年决算数增加28.98万元，上升29.81%，主要原因是本年较上年在职人员净增加，公务活动较上年频繁，机关运行费用有增加。

    （三）国有资产占用情况说明。截至2022年12月31日，本部门共有车辆5辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车3辆、执法执勤用车0辆，特种专业技术用车2辆，离退休干部用车0辆，其他用车0辆。单价50万元（含）以上通用设备0台（套），单价100万元（含）以上专用设备0台（套）。

    （四）政府采购支出情况说明。2022年度 本部门政府采购支出总额55.81万元，其中：政府采购货物支出55.81万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出0.00万元。授予中小 企业合同金额55.81万元，占政府采购支出总额的100.00%，其中：授予小微企业合同金额55.81万元，占政府采购支出总额的100%。主要用于采购办公家具、电脑、打印机等办公设备。

    五、预算绩效管理情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况。

据预算绩效管理要求，我单位对部门整体和73个项目开展了绩效自评，其中，以填报自评表形式开展自评73项，涉及资金1279.64万元；以委托第三方出具报告的方式（如有）开展绩效评价0项，涉及资金0万元。

    （二）绩效目标自评结果。

六、专业名词解释

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。不包括事业单位净资产项下的事业基金和专用基金。

（三）年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。不包括事业单位净资产项下的事业基金和专用基金

（四）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

（五）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（六）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（七）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（八）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员交纳的各项社会保险费等。

（九）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

（十）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。

（十一）其他资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

七、决算公开联系方式及信息反馈渠道

本单位决算公开信息反馈和联系方式：舟白街道办事处，联系电话：023-79850498