重庆市黔江区人民政府舟白街道办事处2023年度决算公开说明

重庆市黔江区人民政府舟白街道办事处2023年度决算公开说明

一、部门基本情况

（一）职能职责

黔江区人民政府舟白街道办事处是黔江区人民政府的派出机关，受区人民政府领导，依据法律、法规的规定，在本辖区内行使相应的政府管理职能。具体为：指导、帮助社区居（村）委会开展组织建设、制度建设和其他工作；负责本辖区社区建设、管理和服务工作；做好社会救助和其他社会保障工作；执行本辖区内经济和社会发展计划、财政预算，管理本辖区内的社会事务、劳动和社会保障、环境保护、文化、卫生、安全生产、计划生育等行政工作；负责维护本辖区内社会秩序稳定，做好社会治安综合治理和人民调解工作；维护老年人、未成年人、妇女、残疾人等的合法权益；开展拥军优属，做好国防动员和兵役工作；配合做好防灾救灾工作；向区人民政府反映居民的意见和要求，处理群众来信来访事项以及办理区人民政府交办的事项。

（二）机构设置

办事处设置综合办事机构10个，即党政办公室、党群工作办公室、经济发展办公室、民政和社区事务办公室、平安建设办公室、规划建设管理环保办公室、财政办公室、应急管理办公室、人大工委办公室、综合行政执法办公室。设置7个事业单位，即农业服务中心、社区文化服务中心、劳动就业和社会保障服务所、退役军人服务站、综合行政执法大队、社区事务服务中心、社区建设服务中心。

二、部门决算情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明。

1.总体情况。2023年度收入总计2593.66万元，支出总计2593.66万元。收支较上年决算数减少257.56万元，下降9.03%，主要原因是本年财政拨款项目建设资金减少。本部分的收入总计包括收入合计、用事业基金弥补收支差额、年初结转和结余，支出总计包括本年支出合计、结余分配、年末结转和结余。

2.收入情况。2023年度收入合计2593.66万元，较上年决算数减少188.04万元，下降6.76%，主要原因是本年财政拨款减少。其中：财政拨款收入2593.66万元，占100.00%。

3.支出情况。2023年度支出合计2593.66万元，较上年决算数减少257.56万元，下降9.03%，主要原因是财政拨款的建设项目资金减少。其中：基本支出1614.83万元，占62.26%；项目支出978.83万元，占37.74%。

4.结转结余情况。2023年度年末结转和结余0.00万元。

（二）财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023年度财政拨款收、支总计2593.66万元。与2022年相比，财政拨款收、支总计各减少257.56万元，下降9.03%。主要原因是财政拨款的建设项目资金减少。

（三）一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明

1.收入情况。2023年度一般公共预算财政拨款收入2526.70万元，较上年决算数减少184.03万元，下降6.79%。主要原因是本年财政拨款减少。较年初预算数增加492.21万元，增长24.19%。主要原因是财政年中追加安排基础设施建设专项经费支出预算。

2.支出情况。2023年度一般公共预算财政拨款支出2526.70万元，较上年决算数减少253.55万元，下降9.12%。主要原因是本年财政拨款项目建设资金减少。较年初预算数增加492.21万元，增长24.19%。主要原因是财政年中追加安排基础设施建设专项经费。

3.结转结余情况。2023年度年末一般公共预算财政拨款结转和结余0.00万元。

4.比较情况。本部门2023年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下几个方面：

（1）一般公共服务支出725.13万元，占28.70%，较年初预算数增加157.98万元，增长27.86%，主要原因是财政年中追加农村道路劝导、铁路护路及社区网格化管理、“雪亮”工程建设等专项资金。

（2）公共安全支出4.80万元，占0.19%，较年初预算数增加4.80万元，增长100.00%，主要原因是财政年中追加农村交通劝导站专项资金。

（3）文化旅游体育与传媒支出143.77万元，占5.69%，较年初预算数增加23.62万元，增长19.66%，主要原因是财政年中追加免费开放等经费。

（4）社会保障与就业支出441.41万元，占17.47%，较年初预算数增加45.90万元，增长11.61%，主要原因是养老保险等缴费基数调标，养老保险等人员经费增加。

（5）卫生健康支出91.09万元，占3.61%，较年初预算数增加8.38万元，增长10.13%，主要原因是医疗保险等缴费基数调标，养老保险等人员经费增加。

（6）节能环保支出126.02万元，占4.99%，较年初预算数增加65.40万元，增长107.89%，主要原因是财政年中追加环保专项资金。

（7）城乡社区支出50.90万元，占2.01%，较年初预算数无增减。

（8）农林水支出633.81万元，占25.08%，较年初预算数增加103.94万元，增长19.62%，主要原因是财政年中追加农林水专项资金。

（9）交通运输支出90.00万元，占3.56%，较年初预算数增加77.32万元，增长609.78%，主要原因是财政年中追加农村公路等交通建设资金。

（10）商业服务业等支出8.50万元，占0.34%，较年初预算数增加8.50万元，增长100.00%，主要原因是财政年中追加市场主体培育奖励扶持资金。

（11）住房保障支出70.00万元，占2.77%，较年初预算数减少32.34万元，下降31.60%，主要原因是清算以前年度住房公积金缴费。

（12）灾害防治及应急管理支出141.27万元，占5.59%，较年初预算数增加28.71万元，增长25.51%，主要原因是财政年中追加自然灾害防治资金。

（四）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023年度一般公共财政拨款基本支出1614.83万元。其中：人员经费1435.19万元，较上年决算数增加42.85万元，增长3.08%，主要原因是人员增资等因素导致人员经费有轻微上升。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、住房公积金等。公用经费179.64万元，较上年决算数增加0.40万元，增长0.22%，主要原因是有人员调入，机关运行成本增加。公用经费用途主要包括办公费、水电费、邮电费、差旅费、劳务费、公务用车运行维护费、办公设备购置费等。

（五）政府性基金预算收支决算情况说明

2023年度政府性基金预算财政拨款年初结转结余0.00万元，年末结转结余0.00万元。本年收入66.95万元，较上年决算数减少4.01万元，下降5.65%，主要原因是本年政府性基金预算财政拨款减少。本年支出66.95万元，较上年决算数减少4.01万元，下降5.65%，主要原因是本年政府性基金预算财政拨款减少。

（六）国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本部门2023年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

三、“三公”经费情况说明

（一）“三公”经费支出总体情况说明

2023年度“三公”经费支出共计11.35万元，较年初预算数减少0.75万元，下降6.20%，主要原因是严格执行中央八项规定，厉行节约，严格控制“三公”经费在预算内支出。较上年支出数减少0.21万元，下降1.82%，主要原因是严格执行中央八项规定，厉行节约，严格控制“三公”经费支出。

（二）“三公”经费分项支出情况

2023年度本部门因公出国（境）费用0.00万元。

公务车购置费0.00万元。

公务用车运行维护费8.02万元，主要用于机要文件交换、区内因公出行、各项工作业务检查等工作所需车辆的燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等。费用支出较年初预算数减少0.08万元，下降0.99%，主要原因是严格公务用车管理，尽力减少不必要公务用车活动。较上年支出数减少0.07万元，下降0.87%，主要原因是严格公务用车管理，尽力减少不必要公务用车活动。

公务接待费3.33万元，主要用于接待接受相关部门检查指导工作发生的接待支出。费用支出较年初预算数减少0.67万元，下降16.75%，主要原因是严格执行中央八项规定，厉行节约，严格遵守公务接待开支范围和开支标准，严格控制陪餐人数，公务接待费严格在预算内开支。较上年支出数减少0.14万元，下降4.03%，主要原因是严格执行中央八项规定，厉行节约，严格遵守公务接待开支范围和开支标准，严格控制陪餐人数，公务接待费严格在预算内开支。

（三）“三公”经费实物量情况

2023年度本部门因公出国（境）共计0个团组，0人；公务用车购置0辆，公务车保有量为3辆；国内公务接待35批次640人，其中：国内外事接待0批次，0人；国（境）外公务接待0批次，0人。2023年本部门人均接待费52.01元，车均购置费0万元，车均维护费2.67万元。

四、其他需要说明的事项

（一）财政拨款会议费和培训费情况说明

本年度会议费支出1.00万元，较上年决算数减少1.00万元，下降50.00%，主要原因是严格执行中央八项规定，厉行节约，严控会议费开支范围。本年度培训费支出10.24万元，较上年决算数增加4.58万元，增长80.92%，主要原因是本年将党员远程教育费用纳入培训费统计。

（二）机关运行经费情况说明

2023年度本部门机关运行经费支出114.54万元，机关运行经费主要用于开支办公费、水电费、邮电费、差旅费、劳务费、公务用车运行维护费、办公设备购置费等。机关运行经费较上年支出数减少11.67万元，下降9.25%，主要原因是厉行节约，严控一般性开支。

（三）国有资产占用情况说明

截至2023年12月31日，本部门共有车辆5辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要负责人用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车3辆、执法执勤用车0辆，特种专业技术用车2辆，离退休干部用车0辆。单价100万元（含）以上专用设备0台（套）。

（四）政府采购支出情况说明

2023年度本部门政府采购支出总额1.50万元，其中：政府采购货物支出1.50万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出0.00万元。授予中小企业合同金额1.50万元，占政府采购支出总额的100.00%，其中：授予小微企业合同金额1.50万元，占政府采购支出总额的100.00 %。主要用于采购办公家具、电脑、打印机等办公设备。

五、预算绩效管理情况说明

（一）单位自评情况

根据预算绩效管理要求，我单位对部门整体和66个二级项目开展了绩效自评，涉及财政拨款项目支出资金978.83万元。

2023年度部门整体绩效自评表
主管部门	黔江区人民政府舟白街道办事处		财政归口科室		乡财科		自评总分		99.59
							部门联系人		刘育川		联系电话			79850498
部门预算执行情况（万元）	年初预算数				全年（调整）预算数				全年执行数		执行率（%）			执行率权重		执行率得分
	2034.49				2886.28				2769.28		95%			10		9.59
当年绩效目标	年初绩效目标				全年（调整）绩效目标							全年目标实际完成情况
	规范财政财务管理，强化部门责任意识，切实提高资金使用效益，对维护社会稳定、推动经济发展和社会进步产生积极作用。				规范财政财务管理，强化部门责任意识，切实提高资金使用效益，对维护社会稳定、推动经济发展和社会进步产生积极作用							规范财政财务管理，强化部门责任意识，切实提高资金使用效益，对维护社会稳定、推动经济发展和社会进步产生积极作用。
绩效指标	指标名称	计量单位		指标性质		年初指标值		调整指标值	全年完成值	指标权重			指标得分		是否核心指标		未完成原因
	农业产业社会效益达标率	%		≥		90		90	90	10			10		是
	重点工作完成率	%		≥		90		100	100	10			10
	“两违”整治到位率	%		＝		100		100	100	10			10
	平安建设风险防范和化解率	%		≥		90		100	100	10			10		是
	乡村振兴工作年度目标完成率	%		≥		90		100	100	10			10
	行政效能及社会效益	%		≥		90		95	95	10			10
	全年预算支出执行率	%		＝		100		95.95	95.95	10			10		是
	社会公众或服务对象满意度	%		≥		90		95	95	10			10
	部门预算、部门决算、绩效信息公开及时率	%		＝		100		100	100	10			10		是
	项目绩效目标编制合格率	%		＝		100		100	100	5			5		是
	政府采购预算是否应编尽编			定性		优		1	1	5			5		是

黔江区舟白街道办事处2023年度二级项目绩效自评表

序号	项目名称	指标名称	指标性质	指标值	计量单位	指标权重	全年完成值	指标得分	说明
1	政府机关管理及人大代表履职	及时兑现补助资金	＝	39000	元	20	39000	20
		履职保障人数	＝	13	名	20	13	20
		保障人大代表履职	定性	优良中差		20	1	20
		人大代表履职改善社会治理	定性	优良中差		20	1	20
		群众满意度	≥	95	%	10	95	10
2	城市日常保洁河长制环境保护及社区公共设施维护	违法养殖打击率	＝	100	%	20	100	20
		非法捕捞打击率	＝	100	%	20	100	20
		水资源环境改善率	≥	95	%	20	95	20
		巡河任务完成率	≥	95	%	20	95	20
		群众满意度	≥	95	%	10	95	10
3	2022年农村厕所革命整村推进项目	改造厕所40个	＝	40	个	20	40	20
		厕所质量达标率	＝	100	%	20	100	20
		足额兑现补助资金90000元	＝	90000	元	20	90000	20
		提升农村社区人居环境	定性	优		20	1	20
		群众满意度	≥	95	%	10	95	10
4	舟白街道丛山村生产便道硬化工程	完成便道硬化	＝	100	%	20	100	20
		工程质量达标率	≥	95	%	20	95	20
		当地群众生产生活条件改善	定性	优		20	1	20
		降低当地群众生产生活成本	定性	优		20	1	20
		群众满意度	≥	95	%	10	95	10
5	村（社区）干部固定补贴（含小组干部、妇女主任）	发放补贴范围精准率	＝	100	%	20	100	20
		按时发放干部补贴	≤	5	工作日	20	5	20
		严格按标准发放	＝	100	%	20	100	20
		村级组织正常运转保障率	≥	95	%	20	95	20
		社区（村）干部工作积极性	≥	95	%	10	95	10

六、专业名词解释

以下为常见专业名词解释目录，仅供参考，

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的现金流入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

（三）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的现金流入。

（四）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金反映在本项内。

（五）使用非财政拨款结余：指单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补本年度收支缺口的资金。

（六）年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

（七）结余分配：指单位按照国家有关规定，缴纳所得税、提取专用基金、转入非财政拨款结余等当年结余的分配情况。

（八）年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

（九）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

（十）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（十一）经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

（十二）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（十三）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（十四）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

（十五）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

（十六）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。

（十七）其他资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

七、决算公开联系方式及信息反馈渠道

本单位决算公开信息反馈和联系方式：舟白街道办事处，联系电话：023-79850498

收入支出决算总表
			公开01表
公开部门：重庆市黔江区舟白街道办事处			单位：万元
收入		支出
项目	决算数	功能分类科目	决算数
一、一般公共预算财政拨款收入	2,526.70	一、一般公共服务支出	725.13
二、政府性基金预算财政拨款收入	66.95	二、外交支出
三、国有资本经营预算财政拨款收入		三、国防支出
四、上级补助收入		四、公共安全支出	4.80
五、事业收入		五、教育支出
六、经营收入		六、科学技术支出
七、附属单位上缴收入		七、文化旅游体育与传媒支出	143.77
八、其他收入		八、社会保障和就业支出	441.41
		九、卫生健康支出	91.09
		十、节能环保支出	126.02
		十一、城乡社区支出	94.50
		十二、农林水支出	633.81
		十三、交通运输支出	90.00
		十四、资源勘探工业信息等支出
		十五、商业服务业等支出	8.50
		十六、金融支出
		十七、援助其他地区支出
		十八、自然资源海洋气象等支出
		十九、住房保障支出	70.00
		二十、粮油物资储备支出
		二十一、国有资本经营预算支出
		二十二、灾害防治及应急管理支出	141.27
		二十三、其他支出	23.35
		二十四、债务还本支出
		二十五、债务付息支出
		二十六、抗疫特别国债安排的支出
本年收入合计	2,593.66	本年支出合计	2,593.66
使用非财政拨款结余和专用结余		结余分配
年初结转和结余		年末结转和结余
总计	2,593.66	总计	2,593.66

备注：1.本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。 2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

收入决算表
公开部门：重庆市黔江区舟白街道办事处									公开02表
公开部门：重庆市黔江区舟白街道办事处									单位：万元
项目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入		经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
功能分类科目编码	项目（按“项”级功能分类科目）				小计	其中：教育收费



合计		2,593.66	2,593.66
201	一般公共服务支出	725.13	725.13
20101	人大事务	90.51	90.51
2010101	行政运行	89.73	89.73
2010102	一般行政管理事务	0.78	0.78
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	341.63	341.63
2010301	行政运行	195.96	195.96
2010302	一般行政管理事务	145.67	145.67
20106	财政事务	74.54	74.54
2010601	行政运行	74.54	74.54
20123	民族事务	14.92	14.92
2012302	一般行政管理事务	14.92	14.92
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	188.41	188.41
2013101	行政运行	185.16	185.16
2013199	其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出	3.25	3.25
20136	其他共产党事务支出	14.16	14.16
2013699	其他共产党事务支出	14.16	14.16
20138	市场监督管理事务	0.96	0.96
2013816	食品安全监管	0.96	0.96
204	公共安全支出	4.80	4.80
20402	公安	4.80	4.80
2040202	一般行政管理事务	4.80	4.80
207	文化旅游体育与传媒支出	143.77	143.77
20701	文化和旅游	143.77	143.77
2070109	群众文化	139.19	139.19
2070199	其他文化和旅游支出	4.58	4.58
208	社会保障和就业支出	441.41	441.41
20801	人力资源和社会保障管理事务	140.60	140.60
2080109	社会保险经办机构	140.60	140.60
20805	行政事业单位养老支出	224.14	224.14
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	124.11	124.11
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	62.08	62.08
2080599	其他行政事业单位养老支出	37.95	37.95
20808	抚恤	44.37	44.37
2080801	死亡抚恤	44.37	44.37
20820	临时救助	0.20	0.20
2082001	临时救助支出	0.20	0.20
20828	退役军人管理事务	32.10	32.10
2082850	事业运行	30.90	30.90
2082899	其他退役军人事务管理支出	1.20	1.20
210	卫生健康支出	91.09	91.09
21004	公共卫生	3.96	3.96
2100409	重大公共卫生服务	2.00	2.00
2100410	突发公共卫生事件应急处理	1.96	1.96
21007	计划生育事务	2.17	2.17
2100717	计划生育服务	2.17	2.17
21011	行政事业单位医疗	81.96	81.96
2101101	行政单位医疗	34.58	34.58
2101102	事业单位医疗	26.26	26.26
2101103	公务员医疗补助	5.60	5.60
2101199	其他行政事业单位医疗支出	15.52	15.52
21015	医疗保障管理事务	3.00	3.00
2101505	医疗保障政策管理	3.00	3.00
211	节能环保支出	126.02	126.02
21101	环境保护管理事务	61.44	61.44
2110101	行政运行	54.94	54.94
2110199	其他环境保护管理事务支出	6.50	6.50
21104	自然生态保护	64.58	64.58
2110404	生物及物种资源保护	64.58	64.58
212	城乡社区支出	94.50	94.50
21203	城乡社区公共设施	2.60	2.60
2120399	其他城乡社区公共设施支出	2.60	2.60
21205	城乡社区环境卫生	48.30	48.30
2120501	城乡社区环境卫生	48.30	48.30
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	43.60	43.60
2120801	征地和拆迁补偿支出	7.63	7.63
2120804	农村基础设施建设支出	6.54	6.54
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	29.43	29.43
213	农林水支出	633.81	633.81
21301	农业农村	222.30	222.30
2130104	事业运行	178.37	178.37
2130108	病虫害控制	3.12	3.12
2130111	统计监测与信息服务	4.21	4.21
2130122	农业生产发展	0.91	0.91
2130135	农业资源保护修复与利用	20.00	20.00
2130153	农田建设	15.69	15.69
21302	林业和草原	10.39	10.39
2130205	森林资源培育	7.00	7.00
2130299	其他林业和草原支出	3.39	3.39
21303	水利	16.77	16.77
2130305	水利工程建设	8.08	8.08
2130315	抗旱	1.91	1.91
2130399	其他水利支出	6.78	6.78
21305	巩固拓展脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	96.32	96.32
2130504	农村基础设施建设	89.00	89.00
2130505	生产发展	0.80	0.80
2130599	其他巩固拓展脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	6.52	6.52
21307	农村综合改革	288.04	288.04
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	288.04	288.04
214	交通运输支出	90.00	90.00
21406	车辆购置税支出	90.00	90.00
2140601	车辆购置税用于公路等基础设施建设支出	90.00	90.00
216	商业服务业等支出	8.50	8.50
21602	商业流通事务	8.50	8.50
2160299	其他商业流通事务支出	8.50	8.50
221	住房保障支出	70.00	70.00
22102	住房改革支出	70.00	70.00
2210201	住房公积金	70.00	70.00
224	灾害防治及应急管理支出	141.27	141.27
22401	应急管理事务	111.27	111.27
2240101	行政运行	104.96	104.96
2240102	一般行政管理事务	3.25	3.25
2240108	应急救援	3.06	3.06
22406	自然灾害防治	20.00	20.00
2240601	地质灾害防治	20.00	20.00
22407	自然灾害救灾及恢复重建支出	7.06	7.06
2240799	其他自然灾害救灾及恢复重建支出	7.06	7.06
22499	其他灾害防治及应急管理支出	2.94	2.94
2249999	其他灾害防治及应急管理支出	2.94	2.94
229	其他支出	23.35	23.35
22960	彩票公益金安排的支出	23.35	23.35
2296099	用于其他社会公益事业的彩票公益金支出	23.35	23.35

备注：1.本表反映部门本年度取得的各项收入情况。2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

支出决算表
公开部门：重庆市黔江区舟白街道办事处							公开03表
公开部门：重庆市黔江区舟白街道办事处							单位：万元
项目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
功能分类科目编码	项目（按“项”级功能分类科目）



合计		2,593.66	1,614.83	978.83
201	一般公共服务支出	725.13	545.39	179.74
20101	人大事务	90.51	89.73	0.78
2010101	行政运行	89.73	89.73
2010102	一般行政管理事务	0.78		0.78
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	341.63	195.96	145.67
2010301	行政运行	195.96	195.96
2010302	一般行政管理事务	145.67		145.67
20106	财政事务	74.54	74.54
2010601	行政运行	74.54	74.54
20123	民族事务	14.92		14.92
2012302	一般行政管理事务	14.92		14.92
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	188.41	185.16	3.25
2013101	行政运行	185.16	185.16
2013199	其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出	3.25		3.25
20136	其他共产党事务支出	14.16		14.16
2013699	其他共产党事务支出	14.16		14.16
20138	市场监督管理事务	0.96		0.96
2013816	食品安全监管	0.96		0.96
204	公共安全支出	4.80		4.80
20402	公安	4.80		4.80
2040202	一般行政管理事务	4.80		4.80
207	文化旅游体育与传媒支出	143.77	139.19	4.58
20701	文化和旅游	143.77	139.19	4.58
2070109	群众文化	139.19	139.19
2070199	其他文化和旅游支出	4.58		4.58
208	社会保障和就业支出	441.41	440.01	1.40
20801	人力资源和社会保障管理事务	140.60	140.60
2080109	社会保险经办机构	140.60	140.60
20805	行政事业单位养老支出	224.14	224.14
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	124.11	124.11
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	62.08	62.08
2080599	其他行政事业单位养老支出	37.95	37.95
20808	抚恤	44.37	44.37
2080801	死亡抚恤	44.37	44.37
20820	临时救助	0.20		0.20
2082001	临时救助支出	0.20		0.20
20828	退役军人管理事务	32.10	30.90	1.20
2082850	事业运行	30.90	30.90
2082899	其他退役军人事务管理支出	1.20		1.20
210	卫生健康支出	91.09	81.96	9.13
21004	公共卫生	3.96		3.96
2100409	重大公共卫生服务	2.00		2.00
2100410	突发公共卫生事件应急处理	1.96		1.96
21007	计划生育事务	2.17		2.17
2100717	计划生育服务	2.17		2.17
21011	行政事业单位医疗	81.96	81.96
2101101	行政单位医疗	34.58	34.58
2101102	事业单位医疗	26.26	26.26
2101103	公务员医疗补助	5.60	5.60
2101199	其他行政事业单位医疗支出	15.52	15.52
21015	医疗保障管理事务	3.00		3.00
2101505	医疗保障政策管理	3.00		3.00
211	节能环保支出	126.02	54.94	71.08
21101	环境保护管理事务	61.44	54.94	6.50
2110101	行政运行	54.94	54.94
2110199	其他环境保护管理事务支出	6.50		6.50
21104	自然生态保护	64.58		64.58
2110404	生物及物种资源保护	64.58		64.58
212	城乡社区支出	94.50		94.50
21203	城乡社区公共设施	2.60		2.60
2120399	其他城乡社区公共设施支出	2.60		2.60
21205	城乡社区环境卫生	48.30		48.30
2120501	城乡社区环境卫生	48.30		48.30
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	43.60		43.60
2120801	征地和拆迁补偿支出	7.63		7.63
2120804	农村基础设施建设支出	6.54		6.54
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	29.43		29.43
213	农林水支出	633.81	178.37	455.44
21301	农业农村	222.30	178.37	43.93
2130104	事业运行	178.37	178.37
2130108	病虫害控制	3.12		3.12
2130111	统计监测与信息服务	4.21		4.21
2130122	农业生产发展	0.91		0.91
2130135	农业资源保护修复与利用	20.00		20.00
2130153	农田建设	15.69		15.69
21302	林业和草原	10.39		10.39
2130205	森林资源培育	7.00		7.00
2130299	其他林业和草原支出	3.39		3.39
21303	水利	16.77		16.77
2130305	水利工程建设	8.08		8.08
2130315	抗旱	1.91		1.91
2130399	其他水利支出	6.78		6.78
21305	巩固拓展脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	96.32		96.32
2130504	农村基础设施建设	89.00		89.00
2130505	生产发展	0.80		0.80
2130599	其他巩固拓展脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	6.52		6.52
21307	农村综合改革	288.04		288.04
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	288.04		288.04
214	交通运输支出	90.00		90.00
21406	车辆购置税支出	90.00		90.00
2140601	车辆购置税用于公路等基础设施建设支出	90.00		90.00
216	商业服务业等支出	8.50		8.50
21602	商业流通事务	8.50		8.50
2160299	其他商业流通事务支出	8.50		8.50
221	住房保障支出	70.00	70.00
22102	住房改革支出	70.00	70.00
2210201	住房公积金	70.00	70.00
224	灾害防治及应急管理支出	141.27	104.96	36.31
22401	应急管理事务	111.27	104.96	6.31
2240101	行政运行	104.96	104.96
2240102	一般行政管理事务	3.25		3.25
2240108	应急救援	3.06		3.06
22406	自然灾害防治	20.00		20.00
2240601	地质灾害防治	20.00		20.00
22407	自然灾害救灾及恢复重建支出	7.06		7.06
2240799	其他自然灾害救灾及恢复重建支出	7.06		7.06
22499	其他灾害防治及应急管理支出	2.94		2.94
2249999	其他灾害防治及应急管理支出	2.94		2.94
229	其他支出	23.35		23.35
22960	彩票公益金安排的支出	23.35		23.35
2296099	用于其他社会公益事业的彩票公益金支出	23.35		23.35

备注：1.本表反映部门本年度取得的各项收入情况。 2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

财政拨款收入支出决算总表
公开部门：重庆市黔江区舟白街道办事处						公开04表
公开部门：重庆市黔江区舟白街道办事处						单位：万元
收入		支出
项目	决算数	功能分类科目	决算数
项目	决算数	功能分类科目	小计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
一、一般公共预算财政拨款	2,526.70	一、一般公共服务支出	725.13	725.13
二、政府性基金预算财政拨款	66.95	二、外交支出
三、国有资本经营预算财政拨款		三、国防支出
		四、公共安全支出	4.80	4.80
		五、教育支出
		六、科学技术支出
		七、文化旅游体育与传媒支出	143.77	143.77
		八、社会保障和就业支出	441.41	441.41
		九、卫生健康支出	91.09	91.09
		十、节能环保支出	126.02	126.02
		十一、城乡社区支出	94.50	50.90	43.60
		十二、农林水支出	633.81	633.81
		十三、交通运输支出	90.00	90.00
		十四、资源勘探工业信息等支出
		十五、商业服务业等支出	8.50	8.50
		十六、金融支出
		十七、援助其他地区支出
		十八、自然资源海洋气象等支出
		十九、住房保障支出	70.00	70.00
		二十、粮油物资储备支出
		二十一、国有资本经营预算支出
		二十二、灾害防治及应急管理支出	141.27	141.27
		二十三、其他支出	23.35		23.35
		二十四、债务还本支出
		二十五、债务付息支出
		二十六、抗疫特别国债安排的支出
本年收入合计	2,593.66	本年支出合计	2,593.66	2,526.70	66.95
年初财政拨款结转和结余		年末财政拨款结转和结余
一般公共预算财政拨款
政府性基金预算财政拨款
国有资本经营预算财政拨款
总计	2,593.66	总计	2,593.66	2,526.70	66.95

备注：1.本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款及国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。 2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

一般公共预算财政拨款支出决算表
公开部门：重庆市黔江区舟白街道办事处				公开05表
公开部门：重庆市黔江区舟白街道办事处				单位：万元
项目		本年支出
功能分类科目编码	项目（按“项”级功能分类科目）	合计	基本支出	项目支出


合计		2,526.70	1,614.83	911.88
201	一般公共服务支出	725.13	545.39	179.74
20101	人大事务	90.51	89.73	0.78
2010101	行政运行	89.73	89.73
2010102	一般行政管理事务	0.78		0.78
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	341.63	195.96	145.67
2010301	行政运行	195.96	195.96
2010302	一般行政管理事务	145.67		145.67
20106	财政事务	74.54	74.54
2010601	行政运行	74.54	74.54
20123	民族事务	14.92		14.92
2012302	一般行政管理事务	14.92		14.92
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	188.41	185.16	3.25
2013101	行政运行	185.16	185.16
2013199	其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出	3.25		3.25
20136	其他共产党事务支出	14.16		14.16
2013699	其他共产党事务支出	14.16		14.16
20138	市场监督管理事务	0.96		0.96
2013816	食品安全监管	0.96		0.96
204	公共安全支出	4.80		4.80
20402	公安	4.80		4.80
2040202	一般行政管理事务	4.80		4.80
207	文化旅游体育与传媒支出	143.77	139.19	4.58
20701	文化和旅游	143.77	139.19	4.58
2070109	群众文化	139.19	139.19
2070199	其他文化和旅游支出	4.58		4.58
208	社会保障和就业支出	441.41	440.01	1.40
20801	人力资源和社会保障管理事务	140.60	140.60
2080109	社会保险经办机构	140.60	140.60
20805	行政事业单位养老支出	224.14	224.14
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	124.11	124.11
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	62.08	62.08
2080599	其他行政事业单位养老支出	37.95	37.95
20808	抚恤	44.37	44.37
2080801	死亡抚恤	44.37	44.37
20820	临时救助	0.20		0.20
2082001	临时救助支出	0.20		0.20
20828	退役军人管理事务	32.10	30.90	1.20
2082850	事业运行	30.90	30.90
2082899	其他退役军人事务管理支出	1.20		1.20
210	卫生健康支出	91.09	81.96	9.13
21004	公共卫生	3.96		3.96
2100409	重大公共卫生服务	2.00		2.00
2100410	突发公共卫生事件应急处理	1.96		1.96
21007	计划生育事务	2.17		2.17
2100717	计划生育服务	2.17		2.17
21011	行政事业单位医疗	81.96	81.96
2101101	行政单位医疗	34.58	34.58
2101102	事业单位医疗	26.26	26.26
2101103	公务员医疗补助	5.60	5.60
2101199	其他行政事业单位医疗支出	15.52	15.52
21015	医疗保障管理事务	3.00		3.00
2101505	医疗保障政策管理	3.00		3.00
211	节能环保支出	126.02	54.94	71.08
21101	环境保护管理事务	61.44	54.94	6.50
2110101	行政运行	54.94	54.94
2110199	其他环境保护管理事务支出	6.50		6.50
21104	自然生态保护	64.58		64.58
2110404	生物及物种资源保护	64.58		64.58
212	城乡社区支出	50.90		50.90
21203	城乡社区公共设施	2.60		2.60
2120399	其他城乡社区公共设施支出	2.60		2.60
21205	城乡社区环境卫生	48.30		48.30
2120501	城乡社区环境卫生	48.30		48.30
213	农林水支出	633.81	178.37	455.44
21301	农业农村	222.30	178.37	43.93
2130104	事业运行	178.37	178.37
2130108	病虫害控制	3.12		3.12
2130111	统计监测与信息服务	4.21		4.21
2130122	农业生产发展	0.91		0.91
2130135	农业资源保护修复与利用	20.00		20.00
2130153	农田建设	15.69		15.69
21302	林业和草原	10.39		10.39
2130205	森林资源培育	7.00		7.00
2130299	其他林业和草原支出	3.39		3.39
21303	水利	16.77		16.77
2130305	水利工程建设	8.08		8.08
2130315	抗旱	1.91		1.91
2130399	其他水利支出	6.78		6.78
21305	巩固拓展脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	96.32		96.32
2130504	农村基础设施建设	89.00		89.00
2130505	生产发展	0.80		0.80
2130599	其他巩固拓展脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	6.52		6.52
21307	农村综合改革	288.04		288.04
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	288.04		288.04
214	交通运输支出	90.00		90.00
21406	车辆购置税支出	90.00		90.00
2140601	车辆购置税用于公路等基础设施建设支出	90.00		90.00
216	商业服务业等支出	8.50		8.50
21602	商业流通事务	8.50		8.50
2160299	其他商业流通事务支出	8.50		8.50
221	住房保障支出	70.00	70.00
22102	住房改革支出	70.00	70.00
2210201	住房公积金	70.00	70.00
224	灾害防治及应急管理支出	141.27	104.96	36.31
22401	应急管理事务	111.27	104.96	6.31
2240101	行政运行	104.96	104.96
2240102	一般行政管理事务	3.25		3.25
2240108	应急救援	3.06		3.06
22406	自然灾害防治	20.00		20.00
2240601	地质灾害防治	20.00		20.00
22407	自然灾害救灾及恢复重建支出	7.06		7.06
2240799	其他自然灾害救灾及恢复重建支出	7.06		7.06
22499	其他灾害防治及应急管理支出	2.94		2.94
2249999	其他灾害防治及应急管理支出	2.94		2.94

备注：1.本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。 2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表
公开部门：重庆市黔江区舟白街道办事处								公开06表
公开部门：重庆市黔江区舟白街道办事处								单位：万元
人员经费			公用经费
经济分类科目编码	经济分类科目（按“款”级功能分类科目）	金额	经济分类科目编码	经济分类科目（按“款”级功能分类科目）	金额	经济分类科目编码	经济分类科目（按“款”级功能分类科目）	金额
经济分类科目编码	经济分类科目（按“款”级功能分类科目）	金额	经济分类科目编码	经济分类科目（按“款”级功能分类科目）	金额	经济分类科目编码	经济分类科目（按“款”级功能分类科目）	金额
301	工资福利支出	1,347.78	302	商品和服务支出	179.64	310	资本性支出
30101	基本工资	335.33	30201	办公费	25.38	31001	房屋建筑物购建
30102	津贴补贴	158.21	30202	印刷费		31002	办公设备购置
30103	奖金	254.34	30203	咨询费	1.00	31003	专用设备购置
30106	伙食补助费		30204	手续费		31005	基础设施建设
30107	绩效工资	264.55	30205	水费	3.60	31006	大型修缮
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	124.11	30206	电费	13.40	31007	信息网络及软件购置更新
30109	职业年金缴费	62.08	30207	邮电费	30.90	31008	物资储备
30110	职工基本医疗保险缴费	60.84	30208	取暖费		31009	土地补偿
30111	公务员医疗补助缴费	5.60	30209	物业管理费	1.00	31010	安置补助
30112	其他社会保障缴费	2.24	30211	差旅费	2.00	31011	地上附着物和青苗补偿
30113	住房公积金	70.00	30212	因公出国（境）费用		31012	拆迁补偿
30114	医疗费	10.48	30213	维修（护）费	2.00	31013	公务用车购置
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费		31019	其他交通工具购置
303	对个人和家庭的补助	87.41	30215	会议费	1.00	31021	文物和陈列品购置
30301	离休费		30216	培训费	10.24	31022	无形资产购置
30302	退休费		30217	公务接待费	3.33	31099	其他资本性支出
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		312	对企业补助
30304	抚恤金	44.37	30224	被装购置费		31201	资本金注入
30305	生活补助	38.00	30225	专用燃料费		31203	政府投资基金股权投资
30306	救济费		30226	劳务费		31204	费用补贴
30307	医疗费补助	5.04	30227	委托业务费		31205	利息补贴
30308	助学金		30228	工会经费	24.46	31299	其他对企业补助
30309	奖励金		30229	福利费	5.25	399	其他支出
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	8.02	39907	国家赔偿费用支出
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	41.94	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用		39909	经常性赠与
			30299	其他商品和服务支出	6.12	39910	资本性赠与
			307	债务利息及费用支出		39999	其他支出
			30701	国内债务付息
			30702	国外债务付息
			30703	国内债务发行费用
			30704	国外债务发行费用
人员经费合计		1,435.19	公用经费合计					179.64

备注：1.本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。 2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
公开部门：重庆市黔江区舟白街道办事处							公开07表
公开部门：重庆市黔江区舟白街道办事处							单位：万元
项目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
功能分类科目编码	项目（按“项”级功能分类科目）			合计	基本支出	项目支出


合计			66.95	66.95		66.95
212	城乡社区支出		43.60	43.60		43.60
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出		43.60	43.60		43.60
2120801	征地和拆迁补偿支出		7.63	7.63		7.63
2120804	农村基础设施建设支出		6.54	6.54		6.54
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出		29.43	29.43		29.43
229	其他支出		23.35	23.35		23.35
22960	彩票公益金安排的支出		23.35	23.35		23.35
2296099	用于其他社会公益事业的彩票公益金支出		23.35	23.35		23.35

备注：1.本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入支出及结转和结余情况。 2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表
公开部门：重庆市黔江区舟白街道办事处				公开08表
				单位：万元
项目		本年支出
功能分类科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出



合计

备注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。本部门无国有资本经营收支，故本表无数据。

机构运行信息表
				公开09表
公开部门：重庆市黔江区舟白街道办事处				单位：万元
项目	预算数	决算数	项目	决算数
一、“三公”经费支出	—	—	四、机关运行经费	114.54
（一）支出合计	11.35	11.35	（一）行政单位	114.54
1．因公出国（境）费			（二）参照公务员法管理事业单位
2．公务用车购置及运行维护费	8.02	8.02	五、资产信息	—
（1）公务用车购置费			（一）车辆数合计（辆）	5
（2）公务用车运行维护费	8.02	8.02	1．副部（省）级及以上领导用车
3．公务接待费	3.33	3.33	2．主要领导干部用车
（1）国内接待费	—	3.33	3．机要通信用车
其中：外事接待费	—		4．应急保障用车	3
（2）国（境）外接待费	—		5．执法执勤用车
（二）相关统计数	—	—	6．特种专业技术用车	2
1．因公出国（境）团组数（个）	—		7．离退休干部用车
2．因公出国（境）人次数（人）	—		8．其他用车
3．公务用车购置数（辆）	—		（二）单价100万元（含）以上设备（不含车辆）
4．公务用车保有量（辆）	—	3	六、政府采购支出信息	—
5．国内公务接待批次（个）	—	35	（一）政府采购支出合计	1.50
其中：外事接待批次（个）	—		1．政府采购货物支出	1.50
6．国内公务接待人次（人）	—	640	2．政府采购工程支出
其中：外事接待人次（人）	—		3．政府采购服务支出
7．国（境）外公务接待批次（个）	—		（二）政府采购授予中小企业合同金额	1.50
8．国（境）外公务接待人次（人）	—		其中：授予小微企业合同金额	1.50
二、会议费	—	1.00
三、培训费	—	10.24

备注：1.本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数为包括本年度财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。 2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。