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[ 索引号 ] 11500114009143593R/2021-00030 [ 发文字号 ]
[ 主题分类 ] 财政、金融、审计 [ 体裁分类 ] 财政
[ 发布机构 ] 黔江区濯水镇
[ 成文日期 ] 2021-03-17 [ 发布日期 ] 2021-03-17

黔江区濯水镇人民政府2021年部门预算情况说明

一、单位基本情况

(一)职能职责。

黔江区濯水镇人民政府是乡镇行政机关,在重庆市黔江区人民政府的领导下,依据法律、法规的规定,在本辖区内行使相应的政府管理职能。具体包括:指导、帮助社区(村)居委会开展组织建设、制度建设和其它工作;负责本辖区社区建设、管理和服务工作;做好社会救助和其他社会保障工作;执行本辖区内经济和社会发展计划、财政预算,管理本辖区内的社会事务管理、劳动和社会保障、计划生育、环境保护、文化、卫生、安全生产等行政工作;负责维护本辖区内社会秩序稳定,做好社会治安综合治理和人民调解工作;维护老年人、未成年人、妇女、残疾人等的合法权益;开展拥军优属,做好国防动员和兵役工作;配合做好防灾救灾工作;向区政府反映居民的意见和要求,处理群众来信来访事项以及办理区政府交办的事项等工作。

(二)单位构成。黔江区濯水镇人民政府下设人大办、党政办、党群办、经济发展办、财政办、规划建设环保办、民政和社会事务办、平安办、应急管理办等9个行政机构,下设文化服务中心、农业服务中心、劳动就业和社会保障服务所、退役军人事务站、特色产业服务中心、乡村建设服务中心和综合行政执法大队等7个事业机构。

二、部门收支总体情况

(一)收入预算:2021年年初预算数2388.02万元,其中:一般公共预算拨款2103.72万元,上年结转结余284.30万元。收入较去年减少49.28万元,主要是本年收入增加57.52万元,上年结转结余减少106.80万元。

(二)支出预算:2021年年初预算数2388.02万元,其中:一般公共服务支出659.18万元,文化旅游体育与传媒支出102.42万元,社会保障和就业支出371.88万元,卫生健康支出130.02万元,节能环保支出50.78万元,城乡社区支出309.00万元,农林水支出508.16万元,交通运输支出1.44万元,住房保障支出87.03万元,灾害防治及应急管理支出165.43万元,其他支出2.68万元。支出较去年减少49.28万元,主要是上年结转结余减少49.28万元。

三、部门预算情况说明

2021年一般公共预算财政拨款收入2103.72万元,一般公共预算财政拨款支出2103.72万元,比2020年增加58.92万元。其中:基本支出1960.72万元,比2020年增加35.92万元,主要原因是职工工资福利和社会保险缴费调标等,主要用于保障单位在职人员工资福利及社会保险缴费,退休人员补助和村级组织运转经费等,保障单位正常运转的各项商品服务支出;项目支出143万元,比2020年增加23万元,主要原因是市政保洁和维护支出增加,主要用于集镇保洁和市政维护,安全稳定环保,重点产业扶持发展等重点工作。

2021年政府性基金预算收入252.68万元,政府性基金预算支出252.68万元,比2020年增加251.28万元,主要原因是上年结转的政府性基金预算拨款安排的支出,主要用于2020年特色小镇建设项目和中国山地马拉松系列赛工作经费。

四、“三公”经费情况说明

2021年“三公”经费预算22.50万元,和2020年一致。其中:因公出国(境)费用0.00万元,和2020年一致;公务接待费12.00万元,和2020年一致;公务用车运行维护费10.50万元,和2020年一致;公务用车购置费0.00万元,和2020年一致。

五、其他重要事项的情况说明

1、机关运行经费。2021年一般公共预算财政拨款运行经费234.79万元,比上年减少17.56万元,主要原因为人员减少。主要用于办公费、邮电费、水电费、差旅费、会议费、公务接待费、公务车运行维护费及其他商品和服务支出等。

2、政府采购情况。所属各预算单位政府采购预算总额96.94万元:政府采购货物预算22.00万元、政府采购工程预算0.00万元、政府采购服务预算74.94万元;其中一般公共预算拨款政府采购96.94万元:政府采购货物预算22.00万元、政府采购工程预算0.00万元、政府采购服务预算74.94万元。

3、绩效目标设置情况。2021年项目支出均实行了绩效目标管理,涉及一般公共预算当年财政拨款143.00万元。

4、国有资产占有使用情况。截止2020年12月,所属各预算单位共有车辆4辆,其中一般公务用车3辆、特种专业技术用车1辆。2021年一般公共预算安排购置车辆0辆,其中一般公务用车0辆、执勤执法用车0辆。

六、专业名词解释

(一)财政拨款收入:指本年度从本级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

(二)年初结转和结余:指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。不包括事业单位净资产项下的事业基金和专用基金。

(三)年末结转和结余:指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。不包括事业单位净资产项下的事业基金和专用基金。

(四)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中:人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”;公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

(五)项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

(六)“三公”经费:指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税);公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

(七)机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务等的各项公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

(八)工资福利支出(支出经济分类科目类级):反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬,以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

(九)商品和服务支出(支出经济分类科目类级):反映单位购买商品和服务的支出(不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出)。

(十)对个人和家庭的补助(支出经济分类科目类级):反映用于对个人和家庭的补助支出。

(十一)其他资本性支出(支出经济分类科目类级):反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产,以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

部门预算公开联系人:胡胜发  联系方式:  (胡胜发,电话:023-79468066)

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